Указ Губернатора города Севастополя от 01.06.2016 № 39-УГ

Г Л А В А  3

Оценка экономической эффективности реализации мероприятий

по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по

осуществлению планируемого освоения лесов

3.1.1. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования

Формирование эффективного экономического  механизма развития лесного хозяйства города Севастополя предполагает решение следующих основных задач:

– совершенствование действующих и разработка новых экономических инструментов и методов регулирования деятельности в сфере охраны и использования природных ресурсов области;

– создание благоприятных финансово-экономических условий для эффективного использования лесов.

По мере решения этих основных задач определены поступления доходов от использования лесов города, которые планируются от следующих источников:

– плата за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений – 1568,1 тыс. руб.

– осуществление рекреационной деятельности – 128879,9 тыс. руб.

– строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов –  20,2 тыс. руб.

– ведение сельского хозяйства – 286,0 тыс. руб.

Основными источниками поступления финансовых средств в бюджетную систему субъекта в 2016–2025 годах являются доходы от осуществления рекреационной деятельности.

Общая сумма дохода от использования лесов в 2016–2025 годах составит 130754,1 млн. руб. (в прогнозируемых ценах).

При формировании ставок платы за использование лесов в бюджет на 2016–2025 годы взяты ставки платы за единицу объема лесных ресурсов  и ставки платы за единицу площади лесного участка, утвержденные постановлением Правительства Севастополя от 05.05.2015 № 360-ПП (таблица 3.1.2).

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2014 № 947 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» и рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации применялись следующие коэффициенты:

– за древесину лесных насаждений

2016 год – коэффициент – 1,43;

2017 год – коэффициент – 1,49.

– за единицу объема лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка для аренды лесного участка, находящегося на территории города Севастополя:

2016 год – коэффициент – 1,24;

2017 год – коэффициент – 1,30.

Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий лесного плана города Севастополя по источникам приведены в таблице 3.1.1.1.

По ставкам платы, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 05.05.2015 № 360-ПП «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка на территории города Севастополя и коэффициентов их индексации» рассчитывались следующие доходы:

– от заготовки древесины – от планируемого уровня 2016 года, с ежегодным ростом к 2025 году допустимого объема изъятия древесины по ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений;

– от осуществления видов деятельности в сфере охотничьего – с ежегодным ростом к 2025 году по ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при ведении охотничьего хозяйства и осуществлении охоты;

– от ведения сельского хозяйства – по ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при ведении сельского хозяйства;

– от осуществления рекреационной деятельности – по ставкам платы за единицу площади лесного участка, при осуществлении рекреационной деятельности исходя из реальной возможности передачи лесных участков в аренду с учетом увеличивающегося спроса на этот вид деятельности;

– от строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов по ставкам платы за единицу площади лесного участка, при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линей связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов с учетом реальной передачи этих участков в аренду  поэтапно нарастающим итогом к концу планируемого периода.

Таблица 3.1.1.1

Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации

от реализации мероприятий лесного плана города Севастополя

по источникам

№ п/п	Виды использования лесов (в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	годы (прогноз платы за использование лесов), тыс. руб.											Общая сумма за планируе-мый период реализации лесного плана
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Заготовка древесины	112,0	130,0	133,5		141,5	150,0	159,0	168,5	178,7	189,3	200,7	1563,2
2	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	0	0	0		0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
3	Ведение сельского хозяйства	4,2	8,3	8,7		18,4	23,9	30,0	36,6	43,9	51,7	60,3	286,0
4	Осуществление рекреационной деятельности	991,0	2078,9	3260,7		4571,4	5954,0	7480,5	11724,3	19132,8	28611,4	45074,9	128879,9
5	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	0,3	0,5	0,8		1,1	1,4	2,9	3,1	3,2	3,4	3,5	20,2
6	Прочие доходы	60,0	71,4		85,0	101,2	120,4	143,3	170,5	202,9	241,5	287,4	1483,6
7	Итого доходов от использования лесов в.т.ч.	1167,5	2289,1		3488,7	4833,6	6249,7	7815,7	12103,001	19561,501	29097,301	45626,801	131046,904
	Федеральный бюджет	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет города Севастополя	1167,5	2289,1		3488,7	4833,6	6249,7	7815,7	12103,001	19561,501	29097,301	45626,801	131046,904

Таблица 3.1.2

Прогнозируемые ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади

лесного участка с учетом коэффициентов, предусмотренных в Федеральном бюджете на 2016 год и на плановый

период 2017 года, индексов инфляции до 2025 года

Виды использования лесов		Един.изм	Ставки платы (руб.) *	Прогнозируемые размеры ставок  по годам
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
Заготовка древесины основных пород  при среднем расстоянии вывозки  до 10 км при среднем размере древесины
сплошные:		руб/м3	27,72	39,62	41,3	43,7	46,4	49,2	52,1	55,2		58,58	62,1	65,8
выборочные:		руб/м3	13,86	19,82	20,65	21,88	23,20	24,59	26,07	27,63		29,29	31,04	32,91
Средняя ставка платы		руб/м3	13,86	19,82	20,65	21,88	23,20	24,59	26,07	27,63		29,29	31,04	32,91
Ведение сельского хозяйства	руб/га		642,00	796,08	834,6	873,12	918,06	956,58	1001,52		1046,40	1097,8	1149,1	1207,0

Виды использования лесов	Един.изм	Ставки платы (руб.) *		Прогнозируемые размеры ставок  по годам
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
Осуществление рекреационной деятельности	руб/га		18151,6		18305,6		20308,22		20511,3		20511,3		20771,4		23215,5		24454		25481,5		26714,5		26714,5
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	руб/га		187,46		232,45		243,70		254,94		268,06		279,31		292,44		305,56		320,55		335,55		352,25
Осуществление  видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	руб/га		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,4		0,04		0,04		0,04

* Примечание: Ставки платы за использование лесов в целях осуществления  рекреационной деятельности, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов взяты с учётом соответствующих коэффициентов определённых постановлением Правительства Севастополя от от 05.05.2015 № 360-ПП «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка на территории города Севастополя и коэффициентов их индексации»

3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение

запланированных мероприятий лесного плана

Мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов по своим количественным показателям обоснованы в разделе Лесного плана «Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

Расходы на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на период 2017–2020 годов определены в соответствии с Государственной программой «Охрана, защита и воспроизводство лесов города Севастополя на 2017–2020 годы».

Расходы на период 2021–2025 годов сформировались с учётом ежегодных инфляционных ожиданий в среднем на уровне 1,19.

Прогнозные объемы средств на финансирование мероприятий Лесного плана города Севастополя приведены в таблице 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.1

Прогнозные объемы средств

                                на финансирование мероприятий Лесного плана города Севастополя

№ п/п	Направления использования средств бюджета	Ед. изм.	Прогноз по годам, тыс. руб										Общая сумма за планиру-емый период реализа-ции лесного плана
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Итого расходов на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда, в том числе,	тыс. руб	104561,5	168553,0	151397,3	162710,7	177841,9	185984,6	212133,1	236736,5	255927,9	277974,0	1933820,5
	средства федерального бюджета	тыс. руб	5047,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5047,7
	средства бюджета города Севастополя	тыс. руб	91428,7	147500,9	126067,3	132680,5	140059,4	147484,6	171433,1	193836,5	211927,9	233974,0	1596392,9
	иные источники	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расходы на содержание управления лесного и охотничьего хозяйства, ГКУ С "Севастопольское лесничество, осуществление переданных полномочий в области лесных отношений
2.1	Содержание Управления лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя, в том числе	тыс. руб	19087,0	21377,4	23942,7	26815,9	30033,8	33637,8	37674,3	42195,3	47258,7	52929,7	334952,7
	средства бюджета города Севастополя	тыс. руб	19087,0	21377,4	23942,7	26815,9	30033,8	33637,8	37674,3	42195,3	47258,7	52929,7	334952,7
2.2	Содержание ГКУ С "Севастопольское лесничество", в том числе	тыс. руб	30535,7	34199,9	38303,9	42900,4	48048,5	53814,3	60272,1	67504,7	75605,3	84677,9	535862,9
	средства бюджета города Севастополя	тыс. руб	30535,7	34199,9	38303,9	42900,4	48048,5	53814,3	60272,1	67504,7	75605,3	84677,9	535862,9
	Итого расходов, в том числе	тыс. руб	49622,7	55577,4	62246,7	69716,3	78082,3	87452,2	97946,4	109699,9	122863,9	137607,6	870815,6
	средства бюджета города Севастополя	тыс. руб	49622,7	55577,4	62246,7	69716,3	78082,3	87452,2	97946,4	109699,9	122863,9	137607,6	870815,6
Всего расходов
	Всего, в том числе:	тыс. руб	104561,5	168553,0	151397,3	162710,7	177841,9	185984,6	212133,1	236736,5	255927,9	277974,0	1933820,5
	Федеральный бюджет		5047,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5047,7
	Бюджет субъекта РФ		91428,7	147500,9	126067,3	132680,5	140059,4	147484,6	171433,1	193836,5	211927,9	233974,0	1596392,9
	Иные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кроме того: осуществление переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации  в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, в том числе	тыс. руб	8085,1	8085,1	9055,3	10142,0	11359,0	12722,1	14248,7	15958,6	17873,6	20018,4	127547,9
	субвенции из федерального бюджета	тыс. руб	8085,1	8085,1	9055,3	10142,0	11359,0	12722,1	14248,7	15958,6	17873,6	20018,4	127547,75