1.4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
|
Год реализации
|
Всего
|
I этап
|
II этап
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020-2025*
|
Бюджетные
источники, млн руб.
|
федеральные
|
625,00
|
730
|
680,00
|
4
080,00
|
6
115,00
|
субъектов
Российской Федерации
|
564,75
|
669,75
|
680,00
|
4
080,00
|
5
994,50
|
местные
|
60,25
|
60,25
|
0,00
|
0,00
|
120,50
|
ИТОГО
|
1250,00
|
1 460,00
|
1360,00
|
8160,00
|
12300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными программами Российской
Федерации
|
Отсутствует
|
Формальные основания
для инициации
|
Пункт
2 переченя поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. №
Пр-287 по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (принять меры,
направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству
пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение
вблизи школ и других учебных заведений).
Федеральная
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03
октября 2013 г. № 864. Целью программы является сокращение смертности от ДТП
к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 %)по сравнению с 2012 годом.
Законопроект
об административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании дорог утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11 мая 2016 года № 876-р «О проекте федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(законопроект направлен на сокращение количества ДТП, обусловленных
транспортно-эксплуатационными недостатками автодорог).
Федеральная
целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря
2001 г. № 848. Одним из ожидаемых результатах подпрограммы «Автомобильные
дороги» является снижение ограничения пропускной способности автомобильных
дорог федерального значения, строительства и реконструкции таких дорог. На
условиях софинансирования из федерального бюджета планируется построить и
реконструировать автомобильные дороги регионального и межмуниципального
значения.
Транспортная
стратегия Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734. Целью
стратегии является повышение уровня безопасности транспортной системы,
снижение тяжести последствий ДТП, числа пострадавших и погибших в них
|
Ключевые риски и
возможности
|
Риски:
-
макроэкономические:
затягивание
экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост
стоимости заимствований, снижение доходов населения и т.п.);
рост
стоимости работ и материалов;
неблагоприятные
колебания курса валют;
- ресурсные:
нехватка
квалифицированных кадров на рынке;
отсутствие
надежных поставщиков и подрядчиков (некачественные проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы, срыв сроков);
недоступность
технологий или оборудования ввиду санкций;
сокращение
поставщиков и подрядчиков и усиление их переговорной позиции - максимально
минимизированы;
-
управленческие - недостаточная управляемость проектом; недостаточная
координация или ошибки координации работы министерств и ведомств;
-
научно-технические и технологические:
снижение
качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий или
недостаточного внедрения современных технологий – сведены к 0.
Возможности:
-
приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных
дорог Астраханской городской агломерации;
-
повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Астраханской городской агломерации;
-
снижение доли автомобильных дорог Астраханской городской агломерации,
работающих в режиме перегрузки;
-
повышение доли граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог
Астраханской городской агломерации
|
Дополнительная
информация
|
В
рамках проекта не будут выполняться работы на объектах, расположенных за
пределами условной границы Астраханской городской агломерации
|
1.6. Обоснование ПКРТИ
Структура декомпозиции результатов (продукта) проекта
1. Создание безопасных и качественных дорог Астраханской городской
агломерации.
1.1. Повышение безопасности дорожного движения.
1.1.1. Изменение организации дорожного движения и создание безопасных
условий дорожного движения:
- обустройство уличного освещения;
- устранение завышения и занижения обочин;
- устройство тротуаров;
- устройство дополнительных полос.
1.1.2. Сокращение мест концентрации ДТП и совершенствование технических
средств организации дорожного движения:
- устройство разметки термопластиком;
- модернизация светофорных объектов.
1.1.3. Модернизация автоматизированной системы управления дорожным
движением:
- создание автоматизированной системы управления дорожным движением;
- создание видеоконтроля.
1.2. Приведение дорог в нормативное транспортно- эксплуатационное
состояние, устранение перегрузки дорожной сети.
1.2.1. Ремонт дорог и улиц:
- ремонт аварийных участков дорог;
- продление маршрутов пассажирского транспорта;
- увеличение транспортной сети города;
- улучшение характеристик покрытия дорог.
1.3. Разработка проектной документации на капиталоемкие мероприятия.
1.4.
Капиталоемкие мероприятия.
1.7. График работ проекта
№ п/п
|
Наименование
|
Длительность,
дней
|
Начало
|
Окончание
|
2017
|
2018
|
2019-2025
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
Этап 1.
Реализация некапиталоемких мероприятий, предусматривающих преимущественно
выполнение работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети, по
повышению безопасности дорожного движения, по организации дорожного движения,
разработка проектной документации на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
730
|
01.01.2017
|
31.12.2018
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
1.1
|
Задача
1. Изменение организации дорожного движения и создание оптимальных условий
дорожного движения
|
730
|
01.01.2017
|
31.12.2018
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
1.2
|
Задача
2. Сокращение мест концентрации ДТП и совершенствование технических средств
организации дорожного движения
|
365
|
01.01.2017
|
31.12.2017
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
1.3
|
Задача
3. Модернизация автоматизированной системы управления и видеоконтроля дорожной
ситуации
|
730
|
01.01.2017
|
31.12.2018
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
1.4
|
Задача
4. Неотложный ремонт и соблюдение межремонтных сроков ремонта автомобильных
дорог Астраханской городской агломерации.
|
730
|
01.01.2017
|
31.12.2018
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
1.5
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
31.01.2017
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
28.02.2017
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.03.2017
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
30.04.2017
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.05.2017
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
30.06.2017
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
31.07.2017
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.08.2017
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
30.09.2017
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
31.10.2017
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
30.11.2017
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.12.2017
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
31.01.2018
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
28.02.2018
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.03.2018
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
30.04.2018
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.05.2018
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
30.06.2018
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
1.11
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
31.07.2018
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.08.2018
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
30.09.2018
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
1.12
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
-
|
-
|
31.10.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
30.11.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежемесячный отчет
|
|
|
31.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
2.
|
Этап 2.
Реализация капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и
реконструкцией
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежеквартальный отчет
|
-
|
-
|
31.03.2019-2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
Контрольная
точка. Ежеквартальный отчет
|
-
|
-
|
30.06.2019-2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
Контрольная точка.
Ежеквартальный отчет
|
-
|
-
|
30.09.2019-2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
Контрольная
точка. Ежеквартальный отчет
|
-
|
-
|
31.12.2019-2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|