Распоряжение правительства Воронежской области от 28.02.2013 № 119-р

Пояснительная записка к приложению

"Финансовое обеспечение мероприятий региональной

"дорожной карты" Воронежской области"

Источниками финансового обеспечения мероприятий региональной "дорожной карты" Воронежской области являются:

- консолидированный бюджет Воронежской области;

- планируемые внебюджетный средства.

Дополнительная потребность (2013-2015 годы) обеспечения мероприятий региональной "дорожной карты" в финансовых средствах возникает в связи с тем что:

- при планировании расходов на повышение заработной платы отдельных категорий педагогических работников не были определены четкие критерии повышения заработной платы, учитывая дотационный характер бюджета Воронежской области, бюджет планировался исходя из возможностей по повышению заработной платы;

- при планировании программных мероприятий необходимо софинансирование за счет средств федерального бюджета.

Пояснения по разделу "Дошкольное образование"

По пунктам 1.1; 6.1; 6.2; 12.1; 12.2:

- Средняя величина денежных средств, необходимая для исполнения данного мероприятия по подобным услугам в рамках действующих целевых программ в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете данной величины использовано целевое финансирование, умноженное на прогнозируемый дефлятор 1,055 ежегодно.

По пунктам 2.1; 3.3; 4.1; 5.2:

- Средства запланированы в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2013-2017 годы".

По пунктам 2.2; 3.1; 3.2; 5.1; 8.2; 8.3; 9.3; 10.2; 10.3; 11.1:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 2.3:

- Рассчитывается по формуле: объем средств = количество мест, вводимых за счет строительства x стоимость строительства одного места + количество мест, вводимых за счет реконструкции x стоимость реконструкции одного места. Стоимость строительства 1 места - 933 тыс. рублей. Стоимость реконструкции 1 места - 432 тыс. рублей.

По пункту 4.2:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ ЦОРО в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013 - 2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 5.2:

- Предоставление предпринимателям частичных компенсационных выплат за организацию каждого нового дошкольного места в негосударственной дошкольной организации.

По пункту 6.3:

- Создание условий для реализации ООП в рамках ФГОС в 608 дошкольных организациях:

2014 год - пилотный проект в 30 дошкольных организациях;

2014 год - в 200 дошкольных организациях;

2015 год - в 350 дошкольных организациях.

По пункту 7:

- Средства запланированы в рамках ДОЦП "Развитие дошкольного образования на 2013-2017 годы" в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использовано целевое финансирование, умноженное на прогнозируемый дефлятор 1,055 ежегодно, а также потребность в переподготовке 22% педагогических работников в 2018 году.

По пунктам 8.1; 9.1; 9.2:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности ГОБУ ВПО ВИИС в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 10.4:

- Направляются средства из бюджетов муниципальных районов. На 2016-2018 годы при расчете использованы коэффициенты дефляторы.

По пункту 11.2:

- В департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области нет подведомственных дошкольных учреждений. Данное мероприятие будет проводиться в виде консультаций работниками департамента.

Пояснения по разделу "Общее образование"

По пунктам 1.1; 1.2; 1.3:

- Направляются средства субвенции на реализацию начального, основного и среднего общего образования в части учебных расходов в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы с учетом средней заработной платы в Воронежской области.

По пунктам 2.2; 2.3:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности ГОБУ ВПО ВИИС отдела мониторинговых исследований в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 3.2:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности педагогических училищ в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 3.3:

- В 2013-2014 годы направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности ГОБУ ВПО ВИИС отдела мониторинговых исследований в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. В 2015 году направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности педагогических училищ в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пунктам 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности ГОБУ ВПО ВИИС лаборатории качества образования в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 5.1:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ РЦОИ "ИТЭК" в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 5.3:

- Сумма на 2015 год рассчитана методом оценок, на 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 6.5:

- Направляются средства субвенции на реализацию начального, основного и среднего общего образования в части заработной платы педагогических работников в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы с учетом средней заработной платы в Воронежской области.

По пунктам 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 7.1; 8.1; 8.3:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

По пункту 7.2:

- Направляются средства субвенции на реализацию начального, основного и среднего общего образования в сумме заработной платы руководителей в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы с учетом средней заработной платы в Воронежской области.

По пункту 8.2:

- Направляется часть средств из плана финансово-хозяйственной деятельности ГОБУ ВПО ВИИС отдела мониторинговых исследований в соответствии с суммами, утвержденными в Законе Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ на 2013-2015 годы. На 2016-2018 годы при расчете использованы дефляторы.

Пояснения по разделу "Дополнительное образование детей"

По пунктам 1.1; 1.2; 2.2; 4; 5; 7.1; 8:

- Произведение среднегодовой зарплаты работников на прогнозируемый дефлятор.

По пункту 2.1:

- Средняя величина денежных средств, необходимая для исполнения существующих санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и т.п., равная 1,1 млн. рублей, умноженная на количество учреждений (222) и умноженная на прогнозируемый дефлятор ежегодно.

По пункту 3:

- Средняя величина денежных средств, необходимая для исполнения данного мероприятия по подобным услугам в рамках действующих долгосрочных областных целевых программ, и целевое финансирование, умноженные на прогнозируемый дефлятор ежегодно.

По пункту 6.1:

- Суммы в соответствии с Законом Воронежской области № 161-ОЗ от 17.12.2012 на 2013-2015 годов, умноженные на прогнозируемый дефлятор ежегодно.

По пункту 6.2:

- Средства формируются на основании средней суммы внебюджетных средств, выделенных Фондом социальной поддержки населения на 2011-2012 годы, на поддержку талантливых, одаренных детей, с учетом дефлятора ежегодно.

По пункту 7.2:

- Средняя месячная заработная плата по региону в 2013 в году составляет 21477 рублей.

1. СЗП = СМРi x Кi,

где

СЗП - средняя заработная плата в отрасли с учетом повышения в i-году;

СМРi - средняя месячная заработная плата по региону в соответствии с данными департамента экономического развития области;

Кi - процент от средней заработной платы по региону в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2190-р.

2. Сфот = (СЗП x 12) x кол. чел. x 1,302

Сфот - сумма фонда оплаты труда с начислениями по отрасли.

По пункту 9.1:

- Средняя величина денежных средств, необходимая для исполнения данного мероприятия по подобным услугам в рамках действующих долгосрочных областных целевых программ, и целевое финансирование, умноженные на прогнозируемый дефлятор ежегодно.

По пункту 9.2:

- Средняя величина денежных средств, необходимая для исполнения данного мероприятия по подобным услугам в рамках действующих долгосрочных областных целевых программ, и целевое финансирование, умноженные на прогнозируемый дефлятор ежегодно.

По пункту 10:

- Средняя величина денежных средств, необходимая для исполнения данного мероприятия по подобным услугам в рамках действующих долгосрочных областных целевых программ, умноженная на прогнозируемый дефлятор ежегодно.

Пояснения по разделу "Начальное профессиональное и среднее

профессиональное образование"

По пунктам 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4.2; 2.7; 3.3; 3.4; 3.5; 3.7; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 6.2; 7.2.5; 7.4; 7.5; 7.6; 8.1; 8.2:

- Произведение среднегодовой зарплаты работников на прогнозируемый дефлятор.

По пунктам 2.4.1; 2.5; 3.2; 3.6; 5.1; 6.3; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.2.4; 7.3; 9.1; 9.3:

- Произведение среднегодовой заработной платы работника на прогнозируемый дефлятор.

По пунктам 2.1; 2.6:

- Сведения из подпрограммы развития профессионального образования Воронежской области на 2011-2015 годы.

По пункту 7.1:

- Средняя месячная заработная плата по региону в 2013 году составляет 21477 рублей.

1. СЗП = СМРi x Кi,

где

СЗП - средняя заработная плата в отрасли с учетом повышения в i-году;

СМРi - средняя месячная заработная плата по региону в соответствии с данными департамента экономического развития области;

Кi - процент от средней заработной платы по региону в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2190-р.

2. Сфот = (СЗП x 12) x кол. чел. x 1,302

Сфот - сумма фонда оплаты труда с начислениями по отрасли.

По пункту 9.2:

- Планируемый объем затрат на опубликование в СМИ с учетом прогнозируемого дефлятора.