Постановление правительства Воронежской области от 29.04.2015 № 327

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	- финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей; - финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями; - финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений; - отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов
Цель подпрограммы государственной программы	- Повышение эффективности реализации Программы
Задачи подпрограммы государственной программы	- обеспечение деятельности департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области и его подведомственного учреждения как ответственного исполнителя подпрограммы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации; - повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы; - формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы	- Уровень ежегодного достижения значений индикаторов  (показателей) реализации Программы
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2014-2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы	Объем финансирования подпрограммы составляет  3 408 218,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 3 408 218,6 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего – 353 125,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 353 125,6 тыс. рублей; 2015 год: всего – 456 680,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 456 680,0 тыс. рублей; 2016 год: всего – 519 621,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 519 621,0 тыс. рублей; 2017 год: всего – 519 698,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 519 698,0 тыс. рублей; 2018 год: всего – 519 698,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 519 698,0 тыс. рублей; 2019 год: всего – 519 698,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 519 698,0 тыс. рублей; 2020 год: всего – 519 698,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 519 698,0 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	Реализация подпрограммы обеспечит эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов Программы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 Программа - это система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности транспортного комплекса.

 Ответственным исполнителем Программы является департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы.

 В процессе реализации Программы департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области по согласованию с соисполнителями принимает решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом).

 Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области подготавливает отчет о ходе реализации Программы. Годовой отчет должен содержать:

 - конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

 - перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

 - анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

 - данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

 С учетом сложности и значительного количества мероприятий Программы, необходимость согласования действий исполнителей при планировании, подготовке отчетности, корректировке Программы, вопросы реализации Программы планируется решать в рамках отдельной подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков

и контрольных этапов реализации подпрограммы

 С учетом целей и задач государственной политики в сфере транспортного комплекса на период до 2020 года определены основные приоритеты в сфере реализации подпрограммы:

 - направленность всей системы управления транспортным комплексом на достижение целей и решение задач Программы;

 - создание условий для реализации комплекса мероприятий подпрограмм Программы;

 - формирование и организация практического применения мер государственного регулирования, включая вопросы правового регулирования;

 - повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.

 Реализация подпрограммы предусматривает внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов государственной власти и повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых на развитие транспортной отрасли.

 Целью реализации подпрограммы является повышение эффективности реализации Программы.

 Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение деятельности департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области и его подведомственного учреждения как ответственного исполнителя подпрограммы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации;

- повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы;

- формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм .

 Основными результатами реализации подпрограммы являются:

 - обеспечение достижения целей, решения задач и показателей Программы в целом и ее подпрограмм;

 - повышение эффективности реализации государственных услуг (работ);

 - снижение рисков реализации Программы.

 Расчет показателя (индикатора) подпрограммы «Уровень ежегодного достижения значений индикаторов (показателей) реализации Программы» осуществляется по следующей методике:

 общий уровень рассчитывается как среднеарифметическое по отдельным уровням достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм.

 Единица измерения: проценты.

 Отдельные уровни достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм рассчитываются по формуле:

 где:

 D ur – уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм (процентов);

 D fur – фактическое значение показателя (индикатора);

 D pur – плановое значение показателя (индикатора).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

 - финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей;

 - финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями;

 - финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

 - отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов.

 Указанные основные мероприятия и мероприятия, входящие в их состав, направлены на обеспечение департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области управления реализацией Программы.

4. Характеристика мер государственного регулирования

 В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по корректировке Программы, разработке в установленном порядке нормативных правовых актов Воронежской области и (или) внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области, соответствующих управленческих решений.

5. Финансовое обеспечение

реализации подпрограммы

 Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета по годам реализации подпрограммы и основным мероприятиям подпрограммы представлено в приложении №1 к подпрограмме.

 Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2020 годов представлены в приложениях №№ 2 и 3 к Программе.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

 Риски реализации подпрограммы связаны с кадровым обеспечением управления Программой. Существуют проблемы, связанные с обеспечением департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области и подведомственного учреждения квалифицированными и мотивированными государственными служащими и иными работниками. Меры по снижению данных рисков связаны с совершенствованием кадровой работы, а также с передачей исполнения части функций на аутсорсинг.

 При отсутствии эффективного управления Программой возрастают риски несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы, что значительно повлияет на ее результаты.

 Эффективность подпрограммы определяет эффективность управления Программой, которая характеризуется степенью достижения запланированных значений показателей (индикаторов).

 Количественной оценкой степени достижения запланированных значений показателей Программы может служить доля показателей, фактические значения которых в отчетном году равны или выше (лучше) запланированных.

Приложение №1

к подпрограмме Воронежской области

«Обеспечение реализации

государственной программы»

Расходы по мероприятиям подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»
	№ п/п	Наименование мероприятия	Вид средств	Годы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 2014-2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	ВСЕГО	353 125,6	456 680,0	519 621,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0	3 408 218,6
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Областной бюджет	353 125,6	456 680,0	519 621,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0	3 408 218,6
			Муниципаль-ный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»	ВСЕГО	35 511,0	31 258,0	27 316,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0	203 689,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Областной бюджет	35 511,0	31 258,0	27 316,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0	203 689,0
			Муниципаль-ный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями»	Областной бюджет	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0
	3	Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»	Областной бюджет	46 077,0	45 422,0	42 305,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0	302 992,0
	4	Основное мероприятие 4 «Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов»	Областной бюджет	271 383,6	380 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	2 901 383,6

Приложение №1

к государственной программе

Воронежской области

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п	Наименование государственной подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной подпрограммы								Пункт Федерального плана статистических работ
			2012 (отчетный)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»
	Показатель 1 «Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец года»	км/ 1000 км2	242,0	318,3	318,8	319,3	319,8	320,3	320,8	321,3	-
	Показатель 2 «Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»	%	Не более 4,1	Не более 4,1	Не более 4,1	Не более 4,1	Не более 4,1	Не более 4,1	Не более 4,1	Не более 4,1	-
	Показатель 3 «Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения»	%	96.5	96.7	96.8	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	-
	Показатель 4 «Грузооборот»	Млн. на тонно-км	-	Не менее   26 179	Не менее   28 200	Не менее   30 100	Не менее   33 800	Не менее   37 400	Не менее  49 000	Не менее   54 000	1.24.1
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»
	Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	%	Не более 39,6	Не более 35,3	Не более 34,2	Не более 33,1	Не более 32,0	Не более 30,9	Не более 29,8	Не более 28,7	2.1.45
	Показатель 1.2 «Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Воронежской области по сравнению с 2012 годом (нарастающим итогом с начала года)»	%	100	97,3	95,1	94,1	93,2	92,3	91,4	90,5	-
	Показатель 1.3 «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных строительством (реконструкцией)»	км	3,903	Не менее 11,000	Не менее 11,000	Не менее 11,000	Не менее 11,000	Не менее 11,000	Не менее 11,000	Не менее 11,000	-
	Показатель 1.4 «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»	км	270,914	Не менее 143,000	Не менее 127,000	Не менее 118,400	Не менее 109,500	Не менее 100,000	Не менее 91,800	Не менее 83,220	-
	Показатель 1.5 «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»	км	-	Не менее 20,000	Не менее 20,000	Не менее 20,000	Не менее 20,000	Не менее 20,000	Не менее 20,000	Не менее 20,000	-
	Показатель 1.6 «Ежегодный прирост количества населенных пунктов области, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием»	шт.	-	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	-
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования»
	Показатель 2.1 «Увеличение коэффициента выпуска на линию транспортных средств организаций пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения»	коэфи-циент.	0,615	0,630	0,632	0,633	0,634	0,635	0,636	0,637	-
	Показатель 2.2 «Увеличение количества автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива»	кол-во	-	0	Не менее 12	Не менее 12	Не менее 12	Не менее 12	Не менее 12	Не менее 12	-
	Показатель 2.3 «Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, на которых проведены категорирование, оценка уязвимости и реализован план соответствующих мероприятий»	%	-	16	Не менее 22	Не менее 41,5	Не менее 61	Не менее 80,5	Не менее 93	Не менее 98	-
Подпрограмма 3«Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива»
	Показатель 3.1 «Приобретение новых автотранспортных средств, работающих с использованием компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива»	единиц	0	0	168	0	0	25	25	25
	Показатель 3.2 «Перевод автотранспортных средств на использование компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива»	единиц	0	0	0	0	0	100	100	100
	Показатель 3.3 «Строительство и ввод в эксплуатацию новых стационарных автомобильных газозаправочных компрессорных станций»	единиц	0	0	0	3	2	2	2	2
	Показатель 3.4 «Строительство и ввод в эксплуатацию модульных автомобильных газозаправочных компрессорных станций»	единиц	0	0	0	2	2	2	2	1
	Показатель 3.5 «Организация подготовки кадров в области использования газомоторного топлива»	человек	0	0	0	159	106	106	106	106
	Показатель 3.6 «Строительство и ввод в эксплуатацию центра по переоборудованию и техническому освидетельствованию газобалонной аппаратуры»	единиц	0	0	0	0	1	0	0	0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной подпрограммы»
	Показатель 4.1 «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и подпрограмм»	%		80	80	80	85	85	90	90	-