Постановление правительства Воронежской области от 20.03.2017 № 221

"

Приложение № 2

к постановлению

правительства Воронежской области

от 20.03.2017 № 221

"Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

на 2014 - 2020 годы и их значениях

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы								Пункт Федерального плана статистических работ
			2013 (оценка)	2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма"
1.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года	%	100,60	101,40	95,20	94,90	100,80	100,90	101,00	101,10
2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения	%	69,50	70,50	71,00
3.	Количество пользователей архивной информацией	чел.	18 700,00	18 720,00	24 847,00	21 670,00	19 020,00	19 030,00	19 040,00	19 050,00
4.	Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	85	95	78	83	88	90	90	90
5.	Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
6.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	63,30	71,20	78,00	74,60	90,00	100,00	100,00	100,00
7.	Динамика объема въездного туристского потока на территории Воронежской области	%		115	136	104	104	104	104	104
8.	Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, к 2013 году	%		108	243	608,7	1009,4	295,8	353,1	420,8
9.	Доля средств бюджета Воронежской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере культуры, в общем объеме средств бюджета Воронежской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	%					0,05	1	5	10
10.	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры	%					0,05	1	5	10
11.	Доля государственных и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в ведении Воронежской области и муниципальных образований, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений в сфере культуры	%			5,4	5,7	9,5	85	90	100
ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		105,8	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры"
2.	Количество посещений областных государственных библиотек	тыс. чел.	648,6	675,3	467,5	464,2	455,7	456,8	457,8	548,5	54.1
3.	Количество посещений областных государственных музеев	тыс. чел.	349,1	406,4	439,5	456,4	439,9	446,1	452,6	440	54.3
4.	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	тыс. чел.	677,9	675,7	655,9	735,2	634,6	698,3	702,4	706,5
5.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	10,1	6,7	6,8	7,1	7,1	7,2	7,3	7,4
6.	Количество мероприятий (экскурсий, лекций, выставок), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"	единиц	346	351	386						54.8
7.	Количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области	единиц	3502	3906	3514	2890	3510	3560	3610	3660	54.13
8.	Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия	единиц	65	66	33
9.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда	%			20
10.	Доля российских фильмов в прокате муниципальных кинотеатров	%					35	36	37	38
11.	Увеличение количества кинотеатральных экранов к предыдущему периоду	единиц					0	0	0	1
12.	Среднее число посещений киносеансов одним жителем в год	единиц					0,27	0,28	0,29	0,8
Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела"
13.	Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму	%	0,18	0,23	1,20	1,23	1,24	1,26	1,28	1,3
14.	Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов	листов	67105	70104	65140	67614	67200	67250	67300	67350
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры"
15.	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры	%	71,9	75,4	67,0	70,95	65,6	68,6	69,1	77,6
Основное мероприятие 1.4 "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций"
16.	Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства	чел.	352	364	376	388	398	409	420	431
17.	Количество грантополучателей в области культуры и искусства	единиц	26	36	46	43	42	76	86	96
18.	Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение	единиц		20	20	20
19.	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение	единиц		15	15	16
20.	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации основного мероприятия 1.4, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры	%					0,05	1,0	5,0	8,0
21.	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	%					125,8
22.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%					38
ПОДПРОГРАММА 2 "Образование"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		109,4	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере культуры"
2.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства	чел.	1190	1235	1261	1294	1270	1270	1270	1270
3.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области	%	82,20	83,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
4.	Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца	чел.	493	435	592	105	100	100	100	100
ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		231	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"
2.	Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет	%	43	47	66	80	84	89	95	100
3.	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области	%	93	88	90	95	100	100	100	100
4.	Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений	единиц	4,00	6,00	7,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"
5.	Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области	баллов	74	99	77	78	79	80	81	82
Основное мероприятие 3.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения"
6.	Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия	%	1,0	20,10	23,00
Основное мероприятие 3.4 "Финансовое обеспечение КУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"
7.	Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров	%	40,8	33,9	14,5	19,2	19,2	36	36	36
ПОДПРОГРАММА 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		134,3	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области"
2.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	%	102,7	92,8	78	60,6	61	100	101	102
Основное мероприятие 4.2 "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры"
3.	Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах	единиц	6,00	4,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
4.	Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт	единиц	11,00	4,00	6,00	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00
5.	Количество организованных внестационарных учреждений культуры	единиц	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6.	Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием	%	50,00	59,00	63,00	63,00	63,00	66,00	72,00	75,00
7.	Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети	%			1,80
8.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единиц			3,10		2,80
9.	Количество книговыдач на 1 жителя	единиц			7,80	7,90
10.	Количество библиотек, проведших мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, получивших доступ к сети Интернет	единиц		59,00	52,00	38,00
11.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%				35,80
12.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек	чел.					39,00
13.	Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры	%					7,80
ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие культуры Воронежской области"
1.	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры	%	71,9	75,4	67,0	70,95	73,4	74,7	76,1	77,6
Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов культуры"
2.	Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации	%	0,5	0,6	0,7
3.	Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием	%	76	79	79	79	79	85	92	95
Основное мероприятие 5.2 "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"
4.	Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"	тыс. чел.	169,1	170,2	167,7						54.8
ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие туризма и рекреации"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 6.1 "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне"
2.	Объем въездного туристского потока	чел.	333 622	383 473	523 350	544 284	566 055	588 697	612 244	636 733
3.	Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Воронежской области	единиц		2	4	6	6	6	6	6
4.	Доходы от предоставляемых услуг в коллективных средствах размещения (без НДС, акцизов и аналогичных платежей)	млн. руб.	2012,4	2163,9	2637,3	2769,1	2907,5	3053	3205,6	3366
Основное мероприятие 6.2 "Содействие органам местного самоуправления в создании условий для развития туризма"
5.	Количество мероприятий, проводимых на муниципальном уровне, направленных на развитие региональной сферы туризма	единиц				66	66	66	66	66
Основное мероприятие 6.3 "Поддержка субъектов туристской индустрии - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма"
6.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей государственной поддержки	единиц				8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Основное мероприятие 6.4 "Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма"
7.	Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей государственной поддержки	единиц					9,0	9,0	9,0	9,0
Основное мероприятие 6.5 "Создание туристско-рекреационного кластера на территории Рамонского муниципального района и городского округа город Воронеж"
8.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. руб.					1 085,3	1 193,9	1 313,3	1 444,6
ПОДПРОГРАММА 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области"
1.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	55	85	62	88	70	90	90	90
Основное мероприятие 7.1 "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области"
2.	Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам	чел.	не менее 500	не менее 300	не менее 200	не менее 50	не менее 200	не менее 500	не менее 500	не менее 500
Основное мероприятие 7.2 "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области"
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия	чел.	1920	4000	6600	13607	21300	7600	8700	10000
4.	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации основного мероприятия 7.2, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры	%					0,0	0,0	0,0	2,0