Постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 28/592-П

Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации									Всего
		I этап		II этап			III этап
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Бюджетные источники, млн. рублей	Федеральный бюджет	625,0	730,0	680,0*	680,0*	680,0*	680,0*	680,0*	680,0*	680,0*	6115,0*
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы – не менее указанных)	700,0	730,0	740,0*	760,0*	780,0*	800,0*	820,0*	840,0*	860,0*	7030,0*
Внебюджетные источники, млн. руб.		0,0	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
ИТОГО		1325,0	1460,0	1420,0*	1440,0*	1460,0*	1480,0*	1500,0*	1520,0*	1540,0*	13145,0*

* Указанные объёмы финансирования приведены справочно, данные объёмы подлежат корректировке в случае внесения изменений в программу приоритетного проекта и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации.

Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности		Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски
1.	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объёмов финансирования дорожной отрасли		Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счёт эксплуатации полученных результатов  на платной основе), размещение облигационных займов
2.	Риск  ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности		Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования, в том числе на основании муниципально-частного партнёрства
3.	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения		Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения (далее – ПДД)
4.	Нарушение сроков разработки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта		Работа с федеральными органами исполнительной власти, администрациями субъектов Российской Федерации и иными участниками приоритетного проекта в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта, предусматривающих распределение функционала при разработке соответствующих документов  с целью оптимизации сроков разработки
Ключевые возможности
5.		Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов		Формирование первоочередных планов по распределению финансирования
6.		Увеличение доли протяжённости УДС, соответствующей нормативу		Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС
7.		Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД		Ликвидация мест концентрации ДТП
8.		Устранение перегрузки дорожной сети		Строительство новых дорог и развязок, оптимизация ОДД

Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства
Формальные основания для инициации	Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 03 августа 2016 года  № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года (протокол № 1,  Пр-1454 от 27 июля 2016 года); поручение Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 15 октября 2016 года                               № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года (протокол № 2, Пр-1919 от 06 октября 2016 года).
Дополнительная информация (предположения)	Цели Проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований: наличие достаточного объёма финансовых ресурсов; наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.

1.    ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации

Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

Рис 1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

Календарный план-график работ проекта

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год по кварталам				2018 год по кварталам				2019 год по кварталам
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Обследование УДС (ежегодно)	30	10 марта, 01 октября	10апреля, 01 ноября
2.	Разработка проекта на реконструкцию пр-та Нариманова (кольцо пр-та Нариманова до пересечения с ул. Репина и ул. Юности) (уширение дороги)	270	01.12.2016	01.10.2017
3.	Разработка проекта на реконструкцию   ул. Урицкого (с обустройством остановок общественного транспорта) (уширение дороги)	150	01.06. 2017	01.04. 2018
4.	Разработка проекта на реконструкцию пр-та Нариманова (от ул. Юности до примыкания на   Сельдинском шоссе с уширением)	150	01.04. 2017	01.09. 2017
5.	Разработка проекта на реконструкцию ул. Отрадной (от ул. Самарской до пр-та Хо Ши Мина капитальный ремонт)	152	01.01. 2018	01.10. 2018
6.	Выполнение мероприятий согласно требованиям номенклатуры, в том числе капитальный, текущий ремонт УДС	160	01.05. 2017	31.09. 2019
7.	Контроль качества: текущий, экспертный (независимая лаборатория), народный (ежегодно)	90	01 января	30 марта
8.	Текущее содержание УДС и контроль качества выполнения работ	180	01 июня	30 августа
9.	Развитие системы платных парковок	180	01.05. 2017	31.09. 2019
10.	Увеличение количества объектов регулирования дорожного движения, подключённых к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУД)	180	01.05. 2017	31.09. 2019
11.	Проведение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП	180	01.05. 2017	31.09. 2019
12.	Подведение результатов по реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП (ежегодно)	10	15 декабря	30 декабря
13.	Информирование об изменении ОДД и необходимости соблюдения ПДД (ежегодно)	365	01.01.2017	31.12.2019
14.	Развитие системы фото- видеофиксации, в том числе в части остановки и стоянки транспортных средств (ежегодно)	180	01 января	30 июня
15.	Совершенствование ОДД на УДС	365	01.01.2017	31.12.2019
16.	Запуск ежегодного голосования «Выбери дороги для ремонта» на сайте ulmeria.ru	15	01 апреля	15 апреля
17.	Запуск информации в городские и областные СМИ  для вовлечения жителей и формирование общественного контроля	105	01 января	15 апреля
18.	Подведение итогов, внесение изменений в план работ по итогам ежегодного голосования «Выбери дороги для ремонта»	10	15 апреля	25 апреля
19.	Опубликование планов по ремонту дорог на сайте Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска: http://komitet73dor.ru/	1	20 апреля	20 апреля
20.	Подведение результатов по ремонту УДС и соотнесение их с итогами голосования «Выбери дороги для ремонта»	15	15 сентября	30 сентября
Итого		4077	01.01. 2017	31.12. 2019