Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.04.2015 № 262

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

		Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
	Доведение к 2018 году  заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100% к средней заработной плате в Чукотском автономном округе	%	79,5	91,67	90,0	100,0	100,0	100,0	Средняя заработная плата педагогических работников организаций будет соответствовать средней заработной плате в  Чукотском автономном округе, повысится качество кадрового состава организаций

VI. Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Федеральные государственные организации высшего образования, расположенные на территории Чукотского автономного округа:

Сеть организаций высшего образования на территории Чукотского автономного округа представлена филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в городе Анадыре и Чукотским филиалом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», также в городе Анадыре. Последний располагается на базе Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».

Уровень образования:

В обоих филиалах организаций высшего образования реализуются образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата. При этом филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» специализируется на направлениях подготовки, связанных с экономическими и юридическими специальностями, тогда как Чукотский филиалом ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» - на направлениях подготовки, связанных с техническими специальностями.

Численность педагогических работников/научных сотрудников и сведения по заработной плате:

№ п/п	Наименование категории персонала	Средняя численность (чел.)	Средняя заработная плата (руб.)	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в округе (%)
1.	Профессорско-преподавательский состав организаций высшего образования	4,00	109 416,7	155,9
2.	Научные работники организаций, реализующих программы высшего образования,	-	-	-
2.1.	из них научные сотрудники	-	-	-

VII. Изменения в сфере науки и технологий, направленные на повышение эффективности и качества выполняемых работ в этой сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

На территории Чукотского автономного округа располагаются представители федеральных государственных научных организаций: Чукотский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» (ЧукотТИНРО) и Сектор комплексного исследования Чукотки лаборатории истории и экономики Федерального государственного бюджетного учреждения науки Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Основными направлениями деятельности ЧукотТИНРО являются: проведение научно-исследовательских работ в прибрежных морских водах и внутренних водоемах Чукотского АО; осуществление рыбохозяйственных исследований; комплексное изучение морских и пресноводных биологических ресурсов, оценка их запасов; проведение мониторинга запасов и исследование роли водных биоресурсов; выполнение комплекса исследований по разработке основ повышения продуктивности водоемов, путей развития рыбоводства; разработка научных рекомендаций по охране окружающей среды. Сектор комплексного исследования Чукотки проводит исследования в области экологии, геоботаники, ихтиологии, геологии, геохимии, геокриологии, экономики, медико-экологических проблем, национальной педагогики.

Региональная наука представлена научными работниками Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», а также Муниципального автономного учреждения культуры «Билибинский районный краеведческий музей имени Г.С. Глазырина», Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чаунский краеведческий музей», Муниципального бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей МО Чукотский муниципальный район», Муниципального бюджетного учреждения культуры «Эгвекинотский районный краеведческий музей».

1. Основные направления

Введение эффективного контракта с научными работниками включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с научными работниками;

повышение заработных плат научных работников с учетом их вклада в результативность организации в части научной, научно-технической и инновационной деятельности;

проведение мероприятий по аттестации научных сотрудников с дальнейшим их переводом на эффективный контракт;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Ожидаемыми результатами введения эффективного контракта с научными работниками является:

повышение заработной платы научных работников к 2018 году до уровня 200 процентов средней заработной платы  в Чукотском автономном округе.

3. Основные количественные характеристики сферы науки и технологий

	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки	человек	9	9	7	5	3	2
Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в Чукотском автономном округе	%	44,4	134	143	158	200	200

4.   Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере науки и технологий, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

		Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатели
Введение эффективного контракта в организациях, имеющих научных работников
1.	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с научными работниками	Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа	2014-2015 годы	Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в Чукотском автономном округе
1.1.	Проведение мероприятий по аттестации научных работников с дальнейшим их переводом на эффективный контракт
1.2.	Разработка и апробация моделей эффективного контракта
2.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта	Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа	2014-2018 годы

5. Показатели  повышения эффективности и качества работ в сфере науки и технологий, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

		Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
1.	Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в Чукотском автономном округе	%	44,4	134	143	158	200	200	Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в Чукотском авто-номном округе составит 200%
2.	Доля научных работников, с которыми заключен эффективный контракт, в общей численности научных работников	%	44,4	77,7	100	100	100	100	Доля научных работников, с которыми заключен эффективный контракт, в общей численности научных работников составит 100 %

VIII. Финансовое обеспечение

Плана мероприятий («дорожной карты») «Структурные и системные изменения, направленные на повышение эффективности образования Чукотского автономного округа на 2013-2018 годы»

1. Перечень мероприятий, не требующих выделения самостоятельного целевого финансирования и обеспеченных необходимыми финансовыми объемами в рамках деятельности учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления

1.1. Дошкольное образование

Сохранение достигнутого уровня обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования.

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования.

Разработка системы оценки качества дошкольного образования: внедрение показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:  проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора.

Планирование дополнительных расходов окружного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик.

1.2. Общее образование

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования; основного общего образования.

Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: проведение и анализ мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее – мониторинг).

Реализация методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Программа подготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров: разработка программы подготовки  современных педагогических кадров; реализация программы подготовки современных педагогических кадров.

Внедрение системы оценки качества общего образования: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора.

Планирование дополнительных расходов окружного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников системы общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информационное и мониторинговое сопровождение введение эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик.

1.3. Дополнительное образование детей

Разработка программ (проектов) развития дополнительного образования детей.

Мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей.

Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей.

Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников.

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации.

Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора.

Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: разработка программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей; реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей.

Планирование дополнительных расходов окружного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия).

1.4.  Среднее профессиональное образование

Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Реализация региональных программ модернизации профессионального образования: подписание соглашений с Минобрнауки России о предоставлении субсидий на реализацию программ (проектов) модернизации профессионального образования.

Создание в Чукотском автономном округе многофункциональных центров прикладных квалификаций.

Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников.

Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; внедрение нового порядка распределения контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования разработка и апробация моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; планирование дополнительных расходов окружного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта.

2. Расчётные данные, необходимые для достижения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», система расчета объема финансового обеспечения по мероприятиям «дорожной карты», нормативно правовая база финансового обеспечения приведены в приложении к настоящему разделу.

Расчетные данные, необходимые для достижения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации                             от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1.	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника	12,67	13,25	13,82	14,21	14,57	14,99	13,76	13,82
1.1.	дошкольное образование (численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника)	10,85	11,86	11,90	12,02	12,16	12,32	11,93	11,83
1.2.	общее образование (численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника)	9,98	9,93	10,03	10,12	10,20	10,25	10,03	10,08
1.3.	дополнительное образование для детей (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника)	28,28	27,12	30,85	33,36	35,25	37,68	30,40	32,07
1.4.	среднее профессиональное образование (численность обучающихся приведенного контингента в расчете на 1 преподавателя (включая мастеров производственного обучения)	21,81	24,62	24,63	25,00	26,05	27,22	24,75	24,8
2	Число получателей услуг, чел.	16 732,00	17 177,00	17 788,00	18 047,00	18 300,00	18 645,00	17 670,67	17 781,50
2.1.	дошкольное образование	3 799,00	3 772,00	3 747,00	3 727,00	3 710,00	3 695,00	3 748,67	3 741,67
2.2.	общее образование	7 187,00	7 191,00	7 200,00	7 215,00	7 220,00	7 226,00	7 202,00	7 206,50
2.3.	дополнительное образование для детей	4 808,00	5 180,00	5 831,00	6 105,00	6 380,00	6 744,00	5 705,33	5 841,33
2.4.	среднее профессиональное образование	938,00	1 034,00	1 010,00	1 000,00	990,00	980,00	1 014,67	992,00
3.	Среднесписочная численность отдельных категорий работников: чел.	1 321,00	1 296,00	1 287,00	1 270,00	1 256,00	1 244,00	1 284,33	1 286,48
3.1.	дошкольное образование	350,00	318,00	315,00	310,00	305,00	300,00	314,33	316,33
3.2.	общее образование	720,00	724,00	718,00	713,00	708,00	705,00	718,33	714,67
3.3.	дополнительное образование для детей	170,00	191,00	189,00	183,00	181,00	179,00	187,67	182,15
3.4.	среднее профессиональное образование	43,00	42,00	41,00	40,00	38,00	36,00	41,00	40,00
3.5.	научные работники	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	Справочно:
3.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	29,00	21,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,00	24,33
4.	Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников и средней заработной платы
4.1.	дошкольное образование (к средней заработной плате в общем образовании)	94,40	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	98,57
4.2.	общее образование (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу)	95,95	106,10	100,00	100,00	100,00	100,00	102,03	100,34
4.3.	дополнительное образование для детей (к средней заработной плате учителей)	68,40	76,20	85,00	90,00	100,00	100,00	83,73	86,60
4.4.	среднее профессиональное образование (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу)	99,33	111,73	106,82	90,00	100,00	100,00	102,85	101,31
4.5.	научные работники (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу)	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70
	Справочно:
4.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами (к средней заработной плате по Чукотскому автономному округу)	75,07	91,67	90,0	100,00	100,00	100,00	93,89	92,79
5.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	70 191	76 296	79 806	95 802	106 176	117 230	83 968,00	90 916,83
5.1.	Темп роста к предыдущему году, %	111,67	108,70	104,60	120,04	110,83	110,41	136,5	167,0
6.	Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников, рублей
6.1.	дошкольное образование	49 000,00	58 603,00	61 600,00	70 850,00	78 522,00	86 696,00	63 684,18	67 545,01
6.2.	общее образование	67 348,00	80 948,00	79 806,00	95 802,00	106 176,00	117 230,00	85 518,67	91 218,38
6.3.	дополнительное образование для детей	50 540,00	63 830,00	68 086,00	79 300,00	106 176,00	117 230,00	70 405,33	80 860,33
6.4.	среднее профессиональное образование	69 722,00	85 246,00	85 246,00	86 222,00	106 176,00	117 230,00	85 571,33	91 640,33
6.5.	научные работники	39 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 098,00
	Справочно:
6.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	52 691,00	69 937,00	71 825,00	95 802,00	106 176,00	117 230,00	79 188,00	85 610,17
7.	Темп роста к предыдущему году, %
7.1.	дошкольное образование	123,93	119,60	105,11	115,02	110,83	110,41	144,59	176,93
7.2.	общее образование	115,16	120,19	98,59	120,04	110,83	110,41	142,25	174,07
7.3.	дополнительное образование для детей	127,31	126,30	106,67	116,47	133,89	110,41	156,91	231,95
7.4.	среднее профессиональное образование	132,76	122,27	100,00	101,14	123,14	110,41	123,67	168,14
7.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
7.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	106,05	132,73	102,70	133,38	110,83	110,41	181,82	222,49
8.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы отдельных категорий работников	5,00	8,80	8,40	8,40	8,40	8,40	8,53	8,40
8.1.	дошкольное образование	0,00	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,53	0,40
8.2.	общее образование	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8.3.	дополнительное образование для детей	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8.4.	среднее профессиональное образование	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8.5.	научные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
8.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 236,02	1 476,20	1 484,03	1 726,93	1 951,79	2 135,39	4 684,15	10 007,35
10.1.	дошкольное образование	267,95	291,17	303,17	343,16	374,18	406,36	937,49	1 985,98
10.2.	общее образование	757,62	915,67	895,27	1 067,23	1 174,50	1 291,28	2 878,16	6 101,55
10.3.	дополнительное образование для детей	134,24	190,48	201,05	226,73	300,26	327,86	618,27	1 380,62
10.4.	среднее профессиональное образование	46,84	55,94	54,61	53,89	63,04	65,94	164,43	340,25
10.5.	научные работники	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5
	Справочно:
10.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	23,87	22,95	26,93	35,92	39,81	43,96	85,80	193,45
11.	Прирост фонда оплаты труда категорий работников с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	245,67	250,52	496,41	721,26	904,87	496,41	904,87
11.1.1.	дошкольное образование	х	23,22	35,22	75,21	106,23	138,41	75,21	138,41
11.1.2.	общее образование	х	158,05	137,65	309,61	416,88	533,66	309,61	533,66
11.1.3.	дополнительное образование для детей	х	56,24	66,82	92,50	166,02	193,62	92,50	193,62
11.1.4.	среднее профессиональное образование	х	9,10	7,77	7,04	16,20	19,10	7,04	19,10
11.1.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.1.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	-0,93	3,05	12,05	15,93	20,08	12,05	20,08
	в том числе:
11.2.	за счет средств окружного бюджета, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	240,48	245,16	488,16	710,25	891,81	488,16	891,81
11.2.1.	дошкольное образование	х	23,02	34,94	74,91	105,81	137,86	74,91	137,86
11.2.2.	общее образование	х	156,47	136,27	306,51	412,71	528,33	306,51	528,33
11.2.3.	дополнительное образование для детей	х	55,12	65,62	90,65	162,70	189,75	90,65	189,75
11.2.4.	среднее профессиональное образование	х	6,80	5,27	4,04	13,10	15,80	4,04	15,80
11.2.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.2.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	-0,93	3,06	12,04	15,93	20,07	12,05	20,08
11.3.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	6,33	13,47	39,19	67,82	90,99	39,19	90,99
11.3.1.	дошкольное образование	х	3,55	3,39	9,05	16,21	24,72	9,05	24,72
11.3.2.	общее образование	х	0,70	5,88	17,23	27,57	36,12	17,23	36,12
11.3.3.	дополнительное образование для детей	х	0,25	2,47	11,06	17,00	22,45	11,06	22,45
11.3.4.	среднее профессиональное образование	х	1,83	1,73	1,85	7,04	7,70	1,85	7,70
11.3.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.3.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1.	дошкольное образование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.2.	общее образование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.3.	дополнительное образование для детей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.4.	среднее профессиональное образование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.4.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	4,08	11,97	37,50	65,72	88,36	37,50	88,36
11.5.1.	дошкольное образование	х	2,75	2,89	8,86	15,95	24,38	8,86	24,38
11.5.2.	общее образование	х	0,00	5,48	16,46	26,54	34,80	16,46	34,80
11.5.3.	дополнительное образование для детей	х	0,00	2,27	10,78	16,59	21,98	10,78	21,98
11.5.4.	среднее профессиональное образование	х	1,33	1,33	1,40	6,64	7,20	1,40	7,20
11.5.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.5.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,25	1,50	1,69	2,10	2,63	1,69	2,63
11.6.1.	дошкольное образование	х	0,80	0,50	0,19	0,26	0,34	0,19	0,34
11.6.2.	общее образование	х	0,70	0,40	0,77	1,03	1,32	0,77	1,32
11.6.3.	дополнительное образование для детей	х	0,25	0,20	0,28	0,41	0,47	0,28	0,47
11.6.4.	среднее профессиональное образование	х	0,50	0,40	0,45	0,40	0,50	0,45	0,50
11.6.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.6.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	5,19	5,36	8,25	11,01	13,06	8,25	13,06
11.7.1.	дошкольное образование	1,30	0,19	0,28	0,30	0,42	0,55	0,30	0,55
11.7.2.	общее образование	0,00	1,58	1,38	3,10	4,17	5,34	3,10	5,34
11.7.3.	дополнительное образование для детей	0,00	1,12	1,20	1,85	3,32	3,87	1,85	3,87
11.7.4.	среднее профессиональное образование	0,00	2,30	2,50	3,00	3,10	3,30	3,00	3,30
11.7.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.7.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.1.	дошкольное образование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.2.	общее образование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.3.	дополнительное образование для детей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.4.	среднее профессиональное образование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
11.8.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб	х	245,67	250,52	496,41	721,27	904,87	496,41	904,87
12.1.	дошкольное образование	х	23,21	35,22	75,21	106,23	138,41	75,21	138,41
12.2.	общее образование	х	158,05	137,65	309,61	416,88	533,66	309,61	533,66
12.3.	дополнительное образование для детей	х	56,24	66,82	92,50	166,02	193,62	92,50	193,62
12.4.	среднее профессиональное образование	х	9,10	7,77	7,04	16,20	19,10	7,04	19,10
12.5.	научные работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:
12.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	-0,93	3,05	12,04	15,93	20,07	12,05	20,08
13.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	2,58	5,38	7,89	9,40	10,06	7,89	10,06
13.1.	дошкольное образование	х	15,29	9,63	12,03	15,26	17,86	12,03	17,86
13.2.	общее образование	х	0,44	4,27	5,57	6,61	6,77	5,57	6,77
13.3.	дополнительное образование для детей	х	0,44	3,70	11,96	10,24	11,59	11,96	11,59
13.4.	среднее профессиональное образование	х	20,12	22,28	26,26	43,47	40,32	26,26	40,32
13.5.	научные работники	х
	Справочно:
13.6.	педагоги, работающие с детьми-сиротами	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00