Постановление Правительства Магаданской области от 18.12.2014 № 1082-пп

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Развитие материально-технической базы,

необходимой для обеспечения транспортного

обслуживания населения и органов

государственной власти Магаданской области"

на 2014-2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2017 ГОДЫ"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2017 годы"
1.	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	износ парка автобусов отражается отрицательно производственно-экономических показателях перевозчиков, качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом
2.	Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2017	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	физический износ парка автомобилей МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области" значительно ухудшит деятельность органов государственной власти, связанных с перевозкой служащих

Приложение N 2

к подпрограмме

"Развитие материально-технической базы,

необходимой для обеспечения транспортного

обслуживания населения и органов

государственной власти Магаданской области"

на 2014-2017 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2014-2017 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
		всего:	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2017 годы"	Миндорхозтрансвязь	69 225,0	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
1. Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	Миндорхозтрансвязь	13 625,0	13 625,0	0,0	0,0	0,0
2. Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти	Миндорхозтрансвязь	55 600,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0

Приложение N 3

к подпрограмме

"Развитие материально-технической базы,

необходимой для обеспечения транспортного

обслуживания населения и органов

государственной власти Магаданской области"

на 2014-2017 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014-2017 ГОДЫ"

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
			2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3	Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2017 годы	всего,	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	27 525,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
Мероприятие 1	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	всего,	13 625,0	-	-	-
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	13 625,0	-	-	-
Мероприятие 2	Приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов государственной власти	всего,	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ

И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2017 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным

и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного

обслуживания деятельности органов государственной власти

Магаданской области" на 2014-2017 годы"

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2017 годы" (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области
Задачи подпрограммы	- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом; - удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах
Ответственный исполнитель подпрограммы	министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь)
Участники подпрограммы	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза Правительства Магаданской области"
Целевые показатели подпрограммы	- количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам; - количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам; - количество получателей автотранспортных услуг
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2017 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 079 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 261 037,9 тыс. рублей; 2015 год - 270 075,6 тыс. рублей; 2016 год - 274 245,6 тыс. рублей; 2017 год - 274 245,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; - сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы и прогноз развития на перспективу

Особенность Магаданской области заключается в том, что часть населенных пунктов региона расположены в труднодоступных, отдаленных местах, что порождает такое понятие как "ограниченная транспортная доступность".

Ограниченная транспортная доступность вызвана рядом факторов.

К объективным факторам относится сложившаяся транспортная схема, например, Северо-Эвенский район, некоторые населенные пункты Ольского района (Тахтоямск, Ямск) имеют только один вид транспортного сообщения с областным и районными центрами - воздушное сообщение, которое обеспечивается самолетами малой пассажироемкости ("малая авиация") и вертолетами. Причина наличия подобной транспортной схемы - отсутствие автомобильных дорог областного и межмуниципального вида.

Другие населенные пункты имеют только автомобильное сообщение, и на организацию работы пассажирского автотранспорта влияют такие факторы, как отдаленность населенного пункта от областного и районного центров, состояние автомобильных дорог, численность проживающих, которые отражаются на транспортных издержках, рентабельности пассажирских перевозок, регулярности автомобильного сообщения.

Транспортную доступность населения, проживающего в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах необходимо обеспечить:

- для социально-экономического развития муниципальных образований области, имеющих перспективы развития в связи с освоением минерально-сырьевой базы региона;

- для поддержания жизнедеятельности мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера;

- для доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в областном и районных центрах.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Приоритеты подпрограммы разработаны с учетом Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ.

Исходя из такого приоритета социально-экономического развития Магаданской области как обеспечение комфортности проживания на территории региона определена цель подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения Магаданской области.

Задачи подпрограммы:

- удовлетворение спроса населения Магаданской области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;

- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.

Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.

Таблица

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

Целевой показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей:
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
Количество субсидированных рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам	рейс	410	583	583	583	583
Количество субсидированных рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам	рейс	3655	3826	3826	3826	3826
Количество получателей автотранспортных услуг	единиц	61,8	65,3	66	66	66

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2017 год.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области;

- субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового

регулирования, а также мер управления рисками

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

- макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированного достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных

заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения - "Автобаза Правительства Магаданской области".

VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 079 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 261 037,9 тыс. рублей;

2015 год - 270 075,6 тыс. рублей;

2016 год - 274 245,6 тыс. рублей;

2017 год - 274 245,6 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности

реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

                                      Zp ф

                                i  = ------- x 100%,

                                 n    Zp пл

где:

in - индивидуальный индекс достижения п-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год;

- на вторам этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

,

где:

 - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%)(in)
		установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Хрф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение транспортной доступности

населения воздушным и автомобильным

транспортом, обеспечение транспортного

обслуживания деятельности органов

государственной власти Магаданской области"

на 2014-2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ВОЗДУШНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014-2017 ГОДЫ"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель участники подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2017 годы"
1.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устан авливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
2.	Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2014	2017	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	рост тарифов на перевозки пассажиров, сокращение пассажирских перевозок вплоть до полного прекращения в связи с низкой рентабельностью
3.	Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2017	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	некачественное оказание транспортных услуг органам государственной власти Магаданской области, наличие жалоб со стороны органов исполнительной власти

Приложение N 2