Постановление Правительства Магаданской области от 14.05.2015 № 319-пп

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2022 год.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

III. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

- приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 1 настоящей Подпрограмме.

IV. Характеристика мер государственного и правового

регулирования, а также мер управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей Подпрограммы не планируется.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:

- макроэкономические и финансовые риски реализации Подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;

- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий Подпрограммы.

При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы осуществляется на основе:

- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий Подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществления оценки эффективности реализации Подпрограммы в процессе реализации;

- подготовки и представления в Правительство Магаданской области информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке Подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных

заданий по этапам реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Магаданской области".

Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений по этапам реализации Подпрограммы приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является областной бюджет.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 133 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 27 525,0 тыс. рублей;

2015 год - 8 750,0 тыс. рублей;

2016 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2017 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2018 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2021 год - 13 900,0 тыс. рублей;

2022 год - 13 900,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации

государственной программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных Подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

где:

 - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
		установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровню в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения Подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Приложение N 1

к Подпрограмме

"Развитие материально-технической базы,

необходимой для обеспечения транспортного

обслуживания населения и органов

государственной власти

Магаданской области"

на 2014-2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2014-2022 ГОДЫ"

N п/п	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2022 годы"
1.	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных перевозок	Миндорхозтрансвязь	2014	2022	сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом	износ парка автобусов отражается отрицательно производственно-экономических показателях перевозчиков, качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом
2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Миндорхозтрансвязь; МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области"	2014	2022	организации бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области	физический износ парка автомобилей МОГБУ "Автобаза Правительства Магаданской области" значительно ухудшит деятельность органов государственной власти, связанных с перевозкой служащих

Приложение N 2

к подпрограмме

"Развитие материально-технической

базы, необходимой для обеспечения

транспортного обслуживания населения

и органов государственной власти

Магаданской области"

на 2014-2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2014-2022 ГОДЫ"

Наименование Полпрограммы, мероприятия Полпрограммы	Ответственный исполнитель, участники Полпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2022 голы"	Миндорхозтрансвязь	133575,0	27525,0	8750,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0
1. Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	Миндорхозтрансвязь	21250,0	13625,0	7625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Миндорхозтрансвязь	112325,0	13900,0	1125,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0

Приложение N 3

к Подпрограмме

"Развитие материально-технической

базы, необходимой для обеспечения

транспортного обслуживания

населения и органов государственной

власти Магаданской области"

на 2014-2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014-2022 ГОДЫ"

Статус	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Источник финансирован ни (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
			всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
Подпрограмма 3	Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2022 годы	всего,	133575,0	27525,0	8750,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	133575,0	27525,0	8750,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0
Мероприятие 1	Приобретение автобусов для организации регулярных межмуниципальных и пригородных перевозок автомобильным транспортом	всего,	21250,0	13625,0	7625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	21250,0	13625,0	7625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	всего,	112325,0	13900,0	1125,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	112325,0	13900,0	1125,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0	13900,0