Постановление Правительства Магаданской области от 14.05.2015 № 319-пп

Риски реализации Подпрограммы состоят в следующем:

- несвоевременное и неполное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;

- нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности Миндорхозтрансвязь;

- организационная инертность участников бюджетного процесса.

В целях управления вышеуказанными рисками Миндорхозтрансвязь в рамках своей компетенции:

- проводит мониторинг актуальных и острых вопросов, возникающих в ходе реализации Подпрограммы;

проводит мероприятия по минимизации нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности;

- обеспечивает качественное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

- публичность отчетов и годовых докладов о ходе реализации Подпрограммы.

V. Прогноз расходов областного бюджета на содержание органов

исполнительной власти Магаданской области, участвующих в

реализации государственной программы

Прогноз расходов областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 446 923,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 58 095,2 тыс. рублей;

2016 год - 55 495,3 тыс. рублей;

2017 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2018 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2019 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2020 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2021 год - 55 555,5 тыс. рублей;

2022 год - 55 555,5 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.

VII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных Подпрограммой целевых показателей.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:

- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го целевого показателя на отчетный год.

- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:

где:

 - средний индекс достижения целевых показателей;

n - число целевых показателей государственной программы;

SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.

Анализ достижения установленных Подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Индивидуальный индекс достижения целевого показателя (%) (in)
		установленные на отчетный год (Zp пл)	фактически достигнутые за отчетный год (Zp ф)
1	2	3	4	5
1. Целевой показатель
Итого:
Средний индекс (I)

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровню в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Приложение N 1

к Подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной

программы Магаданской области

"Развитие транспортной системы

в Магаданской области"

на 2015-2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015-2022 ГОДЫ"

N п/п	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015-2022 годы"		2015	2022
1.	Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	2015	2022	реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области	нарушение законодательства Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, транспорта и связи

Приложение N 2

к Подпрограмме

"Обеспечение реализации

государственной программы

Магаданской области

"Развитие транспортной системы

в Магаданской области"

на 2015-2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015-2022 ГОДЫ"

Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Ответственный исполнитель, участники Подпрограммы	Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
		всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015-2022 годы"	Миндорхозтрансвязь	446923,5	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5
1. Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	Миндорхозтрансвязь	446923,5	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5

Приложение N 3

к Подпрограмме

"Обеспечение реализации

государственной программы

Магаданской области

"Развитие транспортной системы

в Магаданской области"

на 2015-2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2015-2022 ГОДЫ"

Статус	Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
			всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015-2022 годы"	всего,	446923,5	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	446923,5	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5
Мероприятие 1	Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	всего,	446923,5	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5
		в том числе по отдельным источникам финансирования:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	446923,5	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5

Приложение N 4

к Подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной

программы Магаданской области

"Развитие транспортной системы

в Магаданской области"

на 2015-2022 годы"

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ

В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2015-2022 ГОДЫ"

N п/п	Наименование Подпрограммы, государственного бюджетного учреждения, иной цели	Расходы областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области (тыс. рублей)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2015-2022 годы"	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5
	Обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области	58095,2	55495,3	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5	55555,5