Постановление Губернатора Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П

2.7. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета согласовываются ответственным исполнителем Подпрограммы 7 - Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

2.8. Объемы финансирования за счет средств краевого бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае

На реализацию мероприятия "Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки Камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень", входящее в основное мероприятие "Повышение престижа агропромышленного производства в Камчатском крае" Подпрограммы 7, запланировано за счет всех источников 1 310,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета - 500,00000 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) - 810,00000 тыс. рублей

Годы	Предельные объемы финансирования (тыс. рублей)	в том числе:
		краевой бюджет	местные бюджеты
2014	250,00000	100,00000	150,00000
2015	260,00000	100,00000	160,00000
2016	260,00000	100,00000	160,00000
2017	270,00000	100,00000	170,00000
2018	270,00000	100,00000	170,00000
Всего	1 310,00000	500,00000	810,00000

4. Информация об участии внебюджетных организаций в реализации Подпрограммы 7

Внебюджетными источниками финансирования Подпрограммы 7 являются привлекаемые в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, средства организаций АПК, включая индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы 7. В случае изменения объема средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 ответственный исполнитель Подпрограммы 7 инициирует изменения в Подпрограмму 7.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7

Риском для каждого отдельного производителя может стать дефицит квалифицированных кадров, особенно среднего звена, что будет ограничивать возможность полной укомплектованности предприятий необходимым количеством подготовленных сотрудников, внедрения в производство инновационных технологий.

6. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7

Реализация мероприятий подпрограммы позволит привлечь и закрепить в сельском хозяйстве Камчатского края 12 молодых специалистов, повысить квалификацию 22 руководителей и специалистов предприятий сельского хозяйства и повысить квалификацию или пройти переподготовку около 63 руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, обеспечить функционирование в Камчатском крае автоматизированной системы управления в сфере АПК, повысить уровень информационной обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 7 приведены в приложении № 1.

Подпрограмма  "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"

Паспорт
 подпрограммы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
 (далее - Подпрограмма 8)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8		Агентство по ветеринарии Камчатского края
Участники Подпрограммы 8		Краевые государственные бюджетные учреждения, подведомственные Агентству по ветеринарии Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 8		Отсутствуют
Цель Подпрограммы 8		Обеспечение благополучия Камчатского края по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных
Задачи Подпрограммы 8		- Профилактика заразных болезней животных. - защита населения от болезней, общих для человека и животных
Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 8		Основные целевые индикаторы (показатели): - количество диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных, количество отобранных проб биоматериала, сельскохозяйственного сырья и продукции; - количество построенных объектов ветеринарного назначения - количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных; - количество учреждений ветеринарии оснащенных современным оборудованием
Сроки реализации Подпрограммы 8		2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8		Объем финансирования Подпрограммы 8 в 2014 - 2018 годах за счет средств краевого бюджета составляет 882 436,65000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 161 118,38000 тыс. руб.; 2015 год - 178 995,03000 тыс. руб.; 2016 год - 172 504,59000 тыс. руб.; 2017 год - 173 360,00000 тыс. руб.; 2018 год - 196 458,65000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8		- Стабильное развитие отрасли животноводства в системе Агропромышленного комплекса Камчатского края - путем снижения и недопущения экономических потерь, связанных с падежом сельскохозяйственных животных, недопущением к реализации и утилизацией (уничтожением) недоброкачественной и опасной продукции животноводства, снижением продуктивности животных в связи с возникновением заболеваний различной этиологии. - недопущение угрозы жизни и здоровью населения, связанной с возникновением и распространением болезней, общих для человека и животных; - недопущение на потребительский рынок некачественных и опасных продуктов животного происхождения; - обеспечение развития коренных народов Севера, сохранение среды их обитания путем обеспечении эпизоотического благополучия поголовья северных оленей, недопущения падежа и снижения продуктивности оленей от заразных и незаразных болезней.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8

Животные и продукция животного происхождения являются потенциальными источниками опасных веществ и патогенных организмов. По данным Международного эпизоотического бюро, ежегодно в мире регистрируется свыше 500 тысяч очагов болезней, общих для человека и животных. Потери от заболеваний и падежа животных в промышленно развитых странах составляют около 20 процентов от стоимости животноводческой продукции, а в развивающихся странах достигают 40 и более процентов.

Несмотря на современные достижения ветеринарной медицины такие опаснейшие заболевания, общие для человека и животных как туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, бешенство остаются актуальными для многих регионов Российской Федерации, в последние годы наметилась тенденции к ухудшению эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней, регистрируются вспышки ящура.

В Камчатском крае зарегистрированы природно-очаговые инфекции (лептоспироз) и инвазии - трихинеллез свиней и медведей, финноз северных оленей, диктиокаулез крупного рогатого скота. Имеется стационарно неблагополучный пункт по сибирской язве. Среди крупного рогатого скота регистрируются животные, инфицированные лейкозом.

Среди северных оленей практически ежегодно регистрируются вспышки некробактериоза, для всей территории Корякского округа характерно природноочаговое заболевание оленей эдемагенозом (подкожным оводом). Снижение экономических потерь от этих заболеваний возможно только при условии выполнения ежегодных лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

Краевые государственные бюджетные учреждения ветеринарии созданы для удовлетворения потребности населения в ветеринарных услугах по профилактике и диагностике болезней животных и их лечению, экспертизе сырья и продукции животного происхождения. Существующая сеть структурных подразделений учреждений - ветеринарные участки и ветеринарные лечебницы позволяют оказывать услуги продуктивным и непродуктивным животным в самых отдаленных населенных пунктах края. Вместе с тем, большинство из них размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям. Наиболее актуальна проблема для Елизовского района, где удовлетворительные условия имеют 2 ветеринарные лечебницы из пяти. Строительство помещений - одна из важнейших задач, решение которой позволит повысить качество и доступность ветеринарных услуг для населения, оказывать диагностическую и лечебно-профилактическую помощь продуктивным и непродуктивным животным на современном уровне, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продукции на соответствие современным требованиям безопасности.

В Камчатском крае производством сельскохозяйственной продукции животного происхождения занимаются 40 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, 31 крестьянско-фермерское хозяйство и более 1700 личных подсобных хозяйств населения.

В процессе сельскохозяйственного производства образуются биологические отходы - трупы животных, боенские отходы и др. Собственные мощности по уничтожению биологических отходов (крематоры) имеют 4 крупные предприятия, однако уничтожение биологических отходов путем сжигания в условиях Камчатского края очень затратно и неприемлемо для мелкотоварного производства.

Ввиду сказанного в крае сложилась крайне неблагоприятная обстановка в сфере обращения с биологическими отходами, что приводит к опасному загрязнению окружающей среды, способствует сохранению и возникновению очагов инфекционных заболеваний, создает угрозу здоровью населения и сельскохозяйственных животных. Для решения проблемы необходимо создание системы сбора и утилизации биологических отходов путем строительства в муниципальных районах края скотомогильников с биотермическими ямами (биологическими камерами).

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 8, сроки и механизмы ее реализации

2.1. Целью Подпрограммы 8 является обеспечение благополучия Камчатского края по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных.

2.2. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) профилактика заразных болезней животных;

2) защита населения от болезней, общих для человека и животных.

2.3. Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих основных мероприятий.

2.3.1. Основное мероприятие "Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований".

В рамках осуществления указанного мероприятия предполагается проведение диагностических исследований, профилактических вакцинаций и лечебно-профилактических обработок животных, отбор проб биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции животного происхождения.

Данное мероприятие выполняется в рамках выполнения государственных заданий краевыми государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Агентству по ветеринарии Камчатского края.

Также осуществляется поддержка и обновление материально-технической базы краевых государственных бюджетных учреждений ветеринарии.

Данное мероприятие выполняется в соответствии с ежегодно утверждаемым государственным и планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Финансирование выполнения мероприятия предусматривается посредством предоставления учреждениям средств краевого бюджета на выполнение государственных заданий и на иные цели.

2.3.2. Основное мероприятие "Строительство объектов ветеринарного назначения".

Реализация указанного мероприятия направлена на создание условий для обеспечения биологической и пищевой безопасности на территории Камчатского края.

Строительство новых помещений для структурных подразделений государственной ветеринарной службы предусматривает строительство в 2014 - 2016 гг. 6 помещений для ветеринарных участков и лечебниц в Елизовском и Быстринском районах, что позволит повысить качество и доступность ветеринарных услуг, в полном объеме выполнять задачи по организации мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения заразных болезней животных, в том числе через животноводческую продукцию.

Предусматривается проектирование в 2013 - 2014 годах и строительство в 2014 году в Камчатском крае 5 скотомогильников с биотермическими ямами, что позволит организовать систему сбора и уничтожения биологических отходов сельскохозяйственного производства, образующихся в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянско-фермерских хозяйствах, мелкотоварных фермах.

Выполнения мероприятия предусматривается в рамках Инвестиционной программы Камчатского края на 2014 - 2016 гг.

2.3.3. Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края".

Реализация данного мероприятия проходит в рамках краевой ведомственной целевой программы "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" (далее - КВЦП).

2.3.4. Цели КВЦП:

1) предупреждение возникновения и распространения на территории Камчатского края заразных болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных;

2) совершенствование ветеринарного обслуживания на территории Камчатского края, повышение качества ветеринарных услуг, оказываемых населению.

Выполнение целевых индикаторов КВЦП способствуют достижению цели Подпрограммы 8.

Для достижения указанных целей в рамках КВЦП реализуются следующие мероприятия:

1) организация проведения дополнительных лабораторных исследований биоматериала от животных и продукции животного происхождения;

2) обеспечение краевых государственных учреждений ветеринарии расходными материалами для проведения противоэпизоотических мероприятий;

3) обеспечение краевых государственных бюджетных учреждений ветеринарии биопрепаратами и медикаментами для проведения плановых профилактических мероприятий против заразных болезней.

4) обеспечение неснижаемого резерва медикаментов, биопрепаратов, дезосредств на случай возникновения очагов инфекционных болезней животных.

5) модернизация клинико-диагностического и лечебно-профилактического оборудования краевых государственных бюджетных учреждений ветеринарии;

6) создание условий для проведения экспертизы продукции животного происхождения на соответствие установленным требованиям.

2.3.5. Основное мероприятие "Обеспечение реализации Подпрограммы".

Выполнение указанного мероприятия направлено на обеспечение контроля выполнения требований ветеринарного законодательства, направленного на недопущение возникновения и распространения заразных болезней животных и обеспечение безопасности продукции животного происхождения в ветеринарном отношении на территории Камчатского края, в том числе, осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и обеспечение на территории Камчатского края реализации полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для реализации субъектам Российской Федерации по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина).

Финансирование мероприятия предусматривается путем предоставления средств краевого бюджета на содержание Агентства по ветеринарии Камчатского края - органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию переданных полномочий в сфере ветеринарии и на осуществление государственного ветеринарного надзора.

2.4. Срок реализации Подпрограммы 8 - 2014 - 2018 годы.

2.5. Реализация мероприятий Подпрограммы 8 осуществляется за счет средств краевого бюджета.

2.6. Объем финансирования Подпрограммы 8 в 2014 - 2018 годах за счет средств краевого бюджета составляет 882 436,65000 тыс. руб.

Годы	Предельные объемы финансирования (тыс. руб.)		в том числе:
			федеральный бюджет (по согласованию)	краевой бюджет		внебюджетные источники (по согласованию)
2014		161 118,38000	-	161 118,38000	-
2015		178 995,03000	-	178 995,03000	-
2016		172 504,59000	-	172 504,59000	-
2017		173 360,00000	-	173 360,00000	-
2018		196 458,65000	-	196 458,65000	-
Всего		882 436,65000	-	882 436,65000	-

2.7. Объемы финансирования за счет средств краевого бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 8.

3.1. К внутренним рискам реализации Подпрограммы 8 относятся:

1) ухудшение эпизоотической обстановки, за счет заноса возбудителя инфекции на территорию Камчатского края;

2) человеческий фактор: дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений.

3.2. К внешним рискам реализации Программы относятся:

1) уменьшение поголовья животных, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности;

2) изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;

3) невыполнение населением требований по предоставлению животных для профилактических мероприятий;

4) несоблюдение сроков поставки биопрепаратов, поставляемых за счет средств федерального бюджета;

5) возникновение на территории края чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

3.3. Управление рисками реализации Подпрограммы 8 будет осуществляться на основе анализа выполнения количественных и качественных показателей профилактических мероприятий, результатов лабораторных исследований отобранных проб биоматериала, сельскохозяйственного сырья и продукции животного происхождения.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы 8

4.1. В рамках реализации Подпрограммы 8 предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг краевыми государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Агентству по ветеринарии Камчатского края, которые включают в себя:

1) выполнение плановых диагностических исследований животных и отбор проб биоматериала для диагностических лабораторных исследований;

2) проведение плановых профилактических вакцинаций и лечебно-профилактических обработок;

3) отбор проб сельскохозяйственного сырья и продукции животного происхождения;

4) проведение плановых диагностических лабораторных исследований.

4.2. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг краевыми государственными учреждениями направлен на выполнение 100% плановых противоэпизоотических мероприятий на закрепленной территории обслуживания, полный охват поголовья животных профилактическими и диагностическими исследованиями в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства и представлен в приложении № 5 к Программе.

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 8

5.1. Ожидаемыми результатами Подпрограммы 8 являются.

5.1.1. Стабильное развитие отрасли животноводства в системе Агропромышленного комплекса Камчатского края - путем снижения и недопущения экономических потерь, связанных с падежом сельскохозяйственных животных, недопущением к реализации и утилизацией (уничтожением) недоброкачественной и опасной продукции животноводства, снижением продуктивности животных в связи с возникновением заболеваний различной этиологии.

5.1.2. Создание благоприятных условий для жизни и работы населения:

1) недопущение угрозы жизни и здоровью населения, связанной с возникновением и распространением болезней, общих для человека и животных;

2) недопущение на потребительский рынок некачественных и опасных продуктов животного происхождения;

3) обеспечение развития коренных народов Севера, сохранение среды их обитания путем обеспечении эпизоотического благополучия поголовья северных оленей, недопущения падежа и снижения продуктивности оленей от заразных и незаразных болезней;

4) удовлетворение потребности населения Камчатского края в диагностических и лечебно-профилактических услугах продуктивным и непродуктивным животным.

5.2. Для оценки реализации мероприятий Подпрограммы 8 предлагается использовать следующие показатели (индикаторы):

1) количество диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных, количество отобранных проб биоматериала, сельскохозяйственного сырья и продукции;

2) количество построенных объектов ветеринарного назначения;

3) количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных;

4) количество учреждений ветеринарии, оснащенных современным оборудованием.

5.3. Значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 8 по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

Подпрограмма  "Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт
 подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"
 (далее - Подпрограмма 9)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9		Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Участники Подпрограммы 9		Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Цель Подпрограммы 9		Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Задачи Подпрограммы 9		Обеспечение эффективного выполнения Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края возложенных функций и полномочий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9		2014 - 2018 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 9		Объем финансирования Подпрограммы 9 в 2014 - 2018 годах за счет средств краевого бюджета составляет 267 831,45500 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 49 740,95500 тыс. руб.; 2015 год - 52 329,00000 тыс. руб.; 2016 год - 55 421,50000 тыс. руб.; 2017 год - 55 917,10000 тыс. руб.; 2018 год - 54 422,90000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9		- Выполнение целей, задач и показателей Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий; - повышение качества выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития сельского хозяйства; - создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, расширение производства продукции на основе инновационных технологий; - повышение доступности государственных услуг; - обеспечение качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации о состоянии АПК, для формирования необходимого уровня продовольственной безопасности

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 9, ее основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации

1.1. Целью реализации Подпрограммы 9 является обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

1.2. Для реализации цели этой цели предстоит решение следующих задач:

1) обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края как ответственного исполнителя (государственного заказчика) государственной Программы, выполнение функций в рамках реализации своих полномочий;

2) формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с органами местного самоуправления Камчатского края муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам реализации мероприятий государственной Программы;

3) формирование системы автоматизированного управления агропромышленным комплексом Камчатского края.

1.3. Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

1) увеличение уровня участия муниципалитетов в реализации Программы (наличие муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия);

2) доля государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности;

3) укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

1.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) реализации государственной Программы;

2) создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, расширение производства продукции на основе инновационных технологий;

3) обеспечение качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации о состоянии АПК, для формирования необходимого уровня продовольственной безопасности.

2. Характеристика основных мероприятий, сроки и механизмы реализации Подпрограммы 9

2.1. Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе.

2.2. Срок реализации Подпрограммы 9 - 2014 - 2018 годы.

2.3. Реализация мероприятий Подпрограммы 9 осуществляется за счет средств краевого бюджета.

2.4. Объем финансирования Подпрограммы 9 в 2014 - 2018 годах за счет средств краевого бюджета составляет 267 831,45500 тыс. руб.

Годы	Предельные объемы финансирования (тыс. руб.)	в том числе:
		федеральный бюджет (по согласованию)	краевой бюджет	внебюджетные источники (по согласованию)
2014	49 740,95500	-	49 740,95500	-
2015	52 329,00000	-	52 329,00000	-
2016	55 421,50000	-	55 421,50000	-
2017	55 917,10000	-	55 917,10000	-
2018	54 422,90000	-	54 422,90000	-
Всего	267 831,45500	-	267 831,45500	-

2.5. Объемы финансирования за счет средств краевого бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 9 и меры по управлению этими рисками

3.1. Риски реализации Подпрограммы 9 связаны с:

1) макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки на сельское хозяйство;

2) опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3) неблагоприятными климатическими изменениями, нарушениями экологии, природными катаклизмами и стихийными бедствиями, включая пожары, засухи и наводнения;

4) недостаточным штатным и техническим обеспечением;

5) недофинансированием мероприятий государственной Программы.

3.2. Управление рисками будет осуществляться на основе:

1) систематического мониторинга реализации государственной Программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на агропромышленный комплекс края в целом;

2) технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;

3) кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации государственной Программы.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 9

Ожидаемыми результатами Подпрограммы 9 является обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Приложение № 1

Сведения
 о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей
			2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы"
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	106,8	110,8	110,1	103,0	103,0	104,6	101,0
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	101,0	101,0	101,0	101,0	101,2	101,7	100,2
3	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	113,7	121,3	118,3	104,4	104,2	106,7	101,6
4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	% к предыдущему году	154,4	108,4	110,5	96,7	101,8	86,6	102,5
5	Индекс производительности труда	% к предыдущему году	103,3	109,9	109,7	101,6	101,2	102,5	102,7
6	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	18,4	19,3	20,6	21,5	22,8	24,0	24,3
7	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	руб.	25633	30362	34612	36770	41180	45298	48015
8	Увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет строительства новых, реконструкции и технического перевооружения функционирующих гидромелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС	га	0,0	109,0	0,0	499,0	0,0	2393,0	0,0
Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
1.1.	картофель	тыс. тонн	45,4	48,3	48,7	49,2	49,5	50,0	50,5
1.2.	овощи	тыс. тонн	15,4	16,9	17,5	18,0	19,0	20,0	20,5
1.3.	Площади посева кормовых культур в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях	тыс. га	18,26	19,97	19,97	20,51	20,79	21,10	21,12
1.4.	Объем внесения минеральных удобрений	тыс. тонн д.в.	1,20	1,30	1,40	1,60	1,80	2,00	2,00
	Удельный вес сельскохозяйственной продукции местного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом переходящих запасов) не менее:	%
1.5.	картофель	%	96,5	97	90	94	95	98	99
1.6.	овощи	%	66	66,5	67	68	69	70	71
1.7.	Предотвращение выбытия из оборота сельхозугодий за счет проведения реконструкций, культуртехнических и ремонтных мероприятий,	га	186	357	229	547	0	2813,8	0
	в том числе: увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет реконструкции мелиоративных систем на площади	га	0	109	0	499	0	2393	0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
2.1.	Поголовье коров в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	4,27	4,5	4,8	5	5,2	5,4	5,6
2.2.	Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	20	26	32	32	32	32	33
2.3.	Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	298,7	299	3403	3504	3505	3506	3507
	Поголовье северных оленей в хозяйствах всех категорий	тыс. гол.	39,7	41,5	42,7	44,2	46,2	48,2	50,1
2.4.	в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гол.	37,5	39,3	40,5	42	44	46	48
2.5.	Яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях	штук	291	295	295	297	299	300	302
2.6.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	3,6	6,81	9,01	9,51	10,01	10,83	10,89
2.7.	Производство яйца в хозяйствах всех категорий	млн. штук	44,9	46,25	47,25	48,25	49,25	50,25	52,25
2.8.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	17	18,84	19,94	20,75	21,56	23	23
2.9.	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях	кг	3389	3600	3700	3800	3900	4000	4000
	Удельный вес сельскохозяйственной продукции местного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом переходящих запасов) не менее:	%
2.10.	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	%	10,7	22	24,2	24,5	24,7	25	25,3
2.11.	яйца	%	77	77,3	78	78,5	79	80	81,8
2.12.	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	%	31,3	33,2	35,1	36,4	38	40	40
2.13.	Прирост мощностей по убою скота и птицы и его первичной переработке	тонн	0	0	1,5	0	0	0	0
Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
3.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства	тыс. руб.	3 453,700	3 540,043	3 628,544	3 737,400	3 886,896	4 022,937	4 183,854
3.2.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	102,9	102,5	102,5	103,0	104,0	103,5	104,0
3.3.	Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тонн	130,0	200,0	220,0	250,0	280,0	300,0	400,0
3.4.	Производство молока и молочных продуктов	тонн	11 197,000	11 420,940	11 763,568	12 116,475	12 358,805	12 729,569	13 238,752
3.5.	Производство мяса и мясопродуктов	тонн	8 164,700	8 409,641	8 746,027	9 183,328	9 550,661	9 932,687	10 429,321
3.6.	Производство кондитерских изделий	тонн	1 514,100	1 514,100	1 521,671	1 529,279	1 536,925	1 544,610	1 560,056
3.7.	Производство напитков	тыс. дкл	2 758,300	2 758,300	2 772,092	2 799,813	3 079,794	3 233,784	3 395,473
3.8.	Производство готовых кормов для животных	тонн	11 075,000	11 850,250	12 205,758	12 693,988	13 074,808	13 597,800	14 277,690
Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК"
	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):	шт.	35	22	21	22	24	22	24
4.1.	тракторы	шт.	29	14	15	16	18	17	18
4.2.	кормоуборочные комбайны	шт.	3	1	1	1	1	1	1
4.3.	кормоуборочные комплексы	шт.	0	1	2	2	2	1	1
4.4.	грузовые автомобили	шт.	3	6	3	3	3	3	4
4.5.	Объемы приобретения нового оборудования и специализированной техники предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности	шт.	122	50	55	60	65	70	75
Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
	Количество граждан/семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, всего, в том числе:	чел/ семей	312/104	225 / 75	165 / 55	234 / 78	231 / 77	195 / 65	180/60
5.1.	с привлечением средств социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности	чел/ семей	144/48	150 / 50	165 / 55	180 / 60	195 / 65	195 / 65	1800/60
5.2.	путем строительства (реконструкции) муниципального жилищного фонда	чел/ семей	168/56	75/25	0/0	54/18	36/12	0/0	0/0
5.3.	Общая площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) гражданами, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, с привлечением средств социальных выплат	м2	8562,5	2700	2970	3240	3510	3510	3240
5.4.	Общая площадь построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда	м2	4580,5	1372,2	0	1069,2	768,5	0	0
5.5.	Количество построенных сельских общеобразовательных учреждений	шт.	0	1	0	0	0	0	0
5.6.	Прирост мощности построенных сельских общеобразовательных учреждений	чел.\мест	0	400	0	0	0	0	0
Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
6.1	Количество хозяйств, созданных начинающими фермерами	ед.	0	5	10	10	8	7	5
6.2	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	ед.	0	0	1	2	2	0	1
6.3	Объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ	млн. руб.	85	85	90,5	92	96	101,7	107,4
6.4	Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х	га	0	600	1160	1160	1160	1160	1160
Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения АПК"
7.1	Привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство	чел.	0	3	3	3	3	3	3
7.2	Повышение квалификации руководителей и специалистов	чел.	5	4	3	4	3	4	3
7.3	Целевая подготовка специалистов	чел.	0	2	2	2	2	2	2
7.4	Количество руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку	чел.	11	10	11	12	13	13	14
Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
8.1	Количество диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных, количество отобранных проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции	усл. ед.	254736	232252	232257	232257	232257	232257	232257
8.2	Количество построенных объектов ветеринарного назначения	шт.	2	0	7	2	2	2	2
8.3	Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных	ед.	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Количество учреждений ветеринарии оснащенных современным оборудованием	шт.	1	2	3	4	5	6	7