Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.02.2016 № 34

Приложение № 3

к Региональной программе по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования «Ленский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2016 годы

Целевые показатели реализации Программы

Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса

Наименование участника: АО "Намкоммунтеплоэнерго"

Год	доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов	аварийность систем теплоснабжения	уровень потерь тепловой энергии	уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения	доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части бюджета и МКД)	резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями	динамика удельных операционных расходов участника Программы
	%	шт/км сетей	%/км сетей	%/км сетей	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2010	80,00	0,46	2,67	0,88	3,10	0,00
2011	83,00	0,40	2,61	0,91	12,70	0,00
2012	87,00	0,23	2,41	0,74	15,50	0,00
2013	88,00	0,17	2,29	0,69	21,20	0,00	100,00
2014	90,00	0,17	2,00	0,63	35,60	0,00	100,00
2015	91,00	0,11	1,71	0,57	41,20	0,00	95,00
2016	92,00	0,11	1,43	0,55	42,00	0,00	92,00
2017	93,00	0,10	1,31	0,55	47,30	0,00	90,23
2018	93,00	0,10	1,31	0,55	48,20	0,00	90,23
2019	93,00	0,10	1,31	0,55	50,23	0,00	90,23
2020	93,00	0,10	1,31	0,55	52,00	0,00	90,23
2021	93,00	0,10	1,31	0,55	53,10	0,00	90,23
2022	93,00	0,10	1,31	0,55	53,90	0,00	90,23

____________________

Приложение № 4

к Региональной программе по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования «Ленский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2016 годы

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий

Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса

Наименование участника: АО "Намкоммунтеплоэнерго"

рублей

Источники финансирования	ВСЕГО:	2013				2014				2015
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Итого по Программе, в том числе:	156 536 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 000,00	37 246 000,00	3 378 540,48	22 251 292,35	11 411 074,68	25 730 200,62	38 185 166,51
заемные средства	93 053 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 000,00	37 246 000,00	2 640 258,29	0,00	11 411 074,68	23 421 974,10	0,00
собственные средства участника Программы	33 938 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 048,00	33 777 085,83
средства Фонда	4 635 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 178,33	0,00	0,00	1 364 531,95	2 801 335,27
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	2 658 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 103,86	0,00	0,00	782 646,57	1 606 745,41
средства местного бюджета	22 251 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251 292,35	0,00	0,00	0,00

_______________________

Приложение № 5

к Региональной программе по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования «Ленский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2016 годы

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий Программы

Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса

Наименование участника: АО "Намкоммунтеплоэнерго"

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Показатели за год, предшестующий началу реализации Программы*	Показатели планирумые на момент завершения Программы*	Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям	Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20 %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказываемой услуги	тыс. Гкал	53,8	56,49	48,58	45,19
2	Тариф	руб./ Гкал	2 340,76	3 388,42	3 388,42	3 388,42
3	Удельные затраты на ед. продукции	руб./ Гкал	2 299,89	2 994,20	2 994,20	2 994,20
4	Себестоимость	руб.	123 734 082,00	169 142 358,00	145 458 236,00	135 307 898,00
5	Валовая прибыль	руб.	3 430 000,00	22 269 698,44	19 151 388,75	17 814 970,31
6	Необходимая валовая выручка	руб.	125 932 888,00	191 412 056,44	164 609 624,75	153 122 868,31
7	Финансовый результат, связанный с выполнением Программы	руб.	х	18 839 698,44	15 721 388,75	14 384 970,31
8	Объем инвестиций, необходимый для реализации Программы	руб.	х	156 536 274,64	156 536 274,64	156 536 274,64
9	Срок окупаемости (простой) Программы	года	х	8,3	10,0	10,9

*данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка, обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей, предусмотренных табличной формой

______________________