Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.02.2016 № 34

Рисунок 5.Сводные денежные потоки и окупаемость Программы (прекращение потребления 2-х крупных потребителей)

Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

Динамика уровней тарифов, необходимых для реализации Программы на весь период ее реализации приведена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям

№ п/п	Наименование организации коммунального комплекса	Вид оказываемой коммунальной услуги	Вид взимаемого платежа	Ед. измер.	Сумма платежа за единицу измерения (руб.)
					2013	2014	2015
2	АО «Намкоммун-теплоэнерго»	теплоснабжение	Тариф (без НДС)	Гкал	2855	3026	3208
				индекс роста	1,06	1,06	1,06
			Плата за подключение	кв.м	-	-	-

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые населению за каждый год периода, на который разрабатывается Программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности выполнена на основании положений Приказа Минрегиона России от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Методические указания).

Для оценки доступности для населения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) используются следующие критерии:

1.                Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. Определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц по формуле, приведенной в п. 21.3 Методических указаний. Расчетные значения приведены в таблице 10. Прогноз данного критерия соответствует высокому уровню доступности (см. приложение № 2 Методических указаний).

На рисунке 6 прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи откладывается на соответствующей оси графика зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в доходах населения. При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 7,18% в 2013 году уровень собираемости платежей не может быть ниже 96%, что соответствует критерию высокой доступности (см. приложение № 2 Методических указаний).

2.  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. Рассчитывается в соответствии с пунктом 22 Методических указаний. Для оценки прогнозируемого совокупного платежа населения за ЖКУ по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги" необходимо построить график зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи за последние 5 лет (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год определяется как значение уровня собираемости платежей, соответствующее точке на построенном графике для прогнозируемой доли расходов населения на коммунальные услуги в доходах населения.

3.       Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Рассчитывается как отношение прогнозируемой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей прогнозируемой численности населения муниципального образования. Расчетные значения приведены в таблице 10. Данный критерий соответствует уровню доступности (см. приложение № 2 Методических указаний).

4.       Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании. Расчетные показатели по данному критерию приведены в таблице 10.

Таблица 10

Расчетные показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

№	Показатель	Ед. изм.
			2013	2014	2015
1	Доля расходов на ЖКУ в доходе семьи	%	7,18	7,03	6,88
1.1.	Совокупный платеж за ЖКУ	руб.	188046000	199329000	211288000
1.2.	Численность МО	тыс. чел.	9,153	9,428	9,710
1.3.	Среднедушевой доход	руб./мес	23858	25075	26354
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	10,49	9,88	9,30
2.1.	Численность МО ниже прожиточного минимума	тыс. чел.	0,96	0,93	0,90
3	Доля получателей субсидий в общей численности населения МО	%	12,1	12,9	13,8
3.1.	Численность семей на получение субсидий	семей	325	358	393
3.2.	Средний коэффициент семейности	чел	3,4	3,4	3,4

Таким образом, при реализации Программы доступность для населения платы за коммунальные услуги будет обеспечена на достаточном уровне.

                                                                                                                   VII.Управление Программой

Администрация муниципального образования «Ленский наслег» осуществляет общее руководство реализацией Программы. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) является Уполномоченным органом и осуществляет координацию работ по реализации Программы.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы исполнитель Программы АО «Намкоммунтеплоэнерго»:

на конкурсной основе привлекает проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются заключаемыми с ними контрактами;

осуществляет непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

ведет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

осуществляет расчет выполнения показателей и индикаторов для оценки эффективности реализации Программы;

проводит подготовку отчетов о реализации Программы;

контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по корректировке;

обеспечивает в установленные сроки и по формам, утвержденным правлением Фонда, представление отчетной документации в Уполномоченный орган для дальнейшего представления в Фонд.

Исполнитель Программы в сроки, установленные Фондом, направляет в Уполномоченный орган отчеты: о ходе реализации Программы; о выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; о расходовании средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на долевое финансирование реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, средств, полученных от Фонда, а также средств местных бюджетов на реализацию Программы; о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, по формам, установленным Фондом.

Контроль за целевым использованием средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на долевое финансирование Программы, а также средств Фонда осуществляется Уполномоченным органом в установленном порядке.

План управления реализацией Программы приведен в таблице 11.

Таблица 11

План управления реализацией Программы

Мероприятие	Срок проведения	Ответственные исполнители
Заключение соглашения о кредитном финансировании между АО «Намкоммунтеплоэнерго» и ОАО «Банк Москвы»	III квартал 2013 года	АО «Намкоммунтеплоэнерго»
Подписание соглашения о финансировании между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2013 год	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
Подписание соглашения о финансировании между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и АО «Намкоммунтеплоэнерго»	2013 год	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия),АО «Намкоммунтеплоэнерго»
Разработка проектно-сметной документации Региональной программы по модернизации в сфере теплоснабжения муниципального образования «Ленский наслег» Намского улуса Республики Саха(Якутия)	2013-2014 гг.	АО «Намкоммунтеплоэнерго»
Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения	2013-2015 гг.	АО «Намкоммунтеплоэнерго»
Общая координация работ по реализации Региональной программы по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования «Ленский наслег» Намского улуса Республики Саха(Якутия)	Постоянно	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия),АО «Намкоммунтеплоэнерго»
Мониторинг хода реализации подпрограммы на основе представленного исполнителем (бюджетополучателем) отчета о ходе реализации Программы	1 раз в квартал	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия),АО «Намкоммунтеплоэнерго»
Предоставление в установленный срок Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) необходимой информации для подготовки ответов на запросы других органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и контролирующих органов государственной власти	По запросу	АО «Намкоммунтеплоэнерго»
Предоставление отчетности исполнения региональной программы в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»	I квартал 2016 года	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), АО «Намкоммунтеплоэнерго»

____________________

Приложение № 1

к Региональной программе по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования «Ленский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2016 годы

Состав объектов коммунальной инфраструктуры

Субъект Российской Федерации: Республика Саха(Якутия)

Муниципальное образование "Ленский наслег"

Наименование участника: АО "Намкоммунтеплоэнерго"

№ п/п	наименование объекта	адрес объекта	тип объекта	год ввода в эксплуатацию	остаточная сметная стоимость	уровень износа	мощность	реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав	собственник объекта	Право владения объектом
										вид права владения объектом	срок начала действия права	срок окончания действия права	основание права
							протяжен-ность сетей
					тыс.руб.	%	МВт/км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Котельная "Квартальная №3"	ул.Октябрьская 30	Котельная	1985	6803,7	49,8	7,5/4,2	14:18:060002:0168:914	МО "Ленский наслег"	концессия	28.06.2013	31.12.2030	передаточный акт от 28.06.2013
2	Котельная "МПМК"	ул.Аммосова 41/1	Котельная	1976	2563,8	67,3	4/2,9	14:18:060002:0181:919	МО "Ленский наслег"	концессия	28.06.2013	31.12.2030	передаточный акт от 28.06.2013
3	Котельная "Квартальная №4"	ул.Октябрьская 1/2	Котельная	1981	2637,2	57,6	8/1,9	14:18:060002:0169:912	МО "Ленский наслег"	концессия	28.06.2013	31.12.2030	передаточный акт от 28.06.2013
4	Котельная "СХТ"	ул.Чернышевского 36/1	Котельная	1976	7306,9	63,4	5,5/3,5	14:18:060002:0173:925	МО "Ленский наслег"	концессия	28.06.2013	31.12.2030	передаточный акт от 28.06.2013
5	Котельная "НПК"	ул.Студенческая	Котельная	2003	2895,4	34,2	1,2/1,2	№ 98 235 825/МК1/001545	МО "Ленский наслег"	концессия	28.06.2013	31.12.2030	передаточный акт от 28.06.2013
6	Котельная "КСК"	пер. Почтовый	Котельная	2014			4,5/1,5		МО "Ленский наслег"	концессия	28.06.2013	31.12.2030	передаточный акт от 28.06.2013
7	Котельная "Детсад №6"	ул. Ст.Платонова	Котельная	2013			0,1/0,1		МО "Ленский наслег"	концессия	28.06.2013	31.12.2030	передаточный акт от 28.06.2013

______________________

Приложение № 2

к Региональной программе по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования «Ленский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2016 годы

Перечень мероприятий Программы

Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование "Ленский наслег" Намского улуса

Наименование участника: АО "Намкоммунтеплоэнерго"

№ п/п	наименование мероприятия	наименование объекта модернизации	адрес объекта модернизации	срок начала работ	срок окончания работ	вводимая мощность, МВт	протяженность сети	стоимость работ	ссылка на документ/примечание
							км	руб.
1	2	3		5	6	7	8	9	10
ИТОГО по плану мероприятий:								149 242 733,25
1.	Выполнение проектных работ	Котельная "Квартальная № 3"	ул.Октябрьская 30	03.2015	09.2015	11,0	4,20	1 440 000,00
		Котельная "МПМК"	ул.Аммосова 41/1	05.2015	08.2015		1,40	1 000 000,00
		Котельная "Квартальная № 4"	ул.Октябрьская 1/2	03.2015	08.2015		0,60	800 000,00
		Котельная "СХТ"	ул.Чернышевского 36/1	08.2014	09.2015	4,5	1,60	731 000,00
		Котельная "НПК"	ул.Студенческая	02.2014	08.2015	4,0	0,2	430 000,00
		Котельная "Детсад № 6"	ул. Ст.Платонова	06.2015	09.2015	0,2		350 000,00
ИТОГО по 1 разделу								4 751 000,00
2.	Мероприятия по модернизации и реконструкции котельных	Котельная "Квартальная № 3"	ул.Октябрьская 30	03.2014	09.2014	11,0		18 312 075,38
		Котельная "СХТ"	ул.Чернышевского 36/1	01.2015	09.2015	4,5		34 863 160,98
		Котельная "НПК"	ул.Студенческая	03.2015	09.2015	4,0		27 117 646,72
ИТОГО по 2 разделу								80 292 883,08
3.	Мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей	Котельная "Квартальная № 3"	ул.Октябрьская 30	07.2014	10.2014		4,20	10 585 495,80
		Котельная "МПМК"	ул.Аммосова 41/1	07.2014	08.2014		2,90	14 554 563,03
		Котельная "Квартальная № 4"	ул.Октябрьская 1/2	06.2015	08.2015		1,90	10 387 076,82
		Котельная "СХТ"	ул.Чернышевского 36/1	06.2015	08.2015		3,50	24 539 015,48
		Котельная "НПК"	ул.Студенческая	07.2015	08.2015		0,2	1 554 965,54
		Котельная "КСК"	пер. Почтовый				0,3	2 577 733,50
ИТОГО по 3 разделу								64 198 850,17