Постановление Администрации Томской области от 20.05.2016 № 170а

4. Управление и контроль за реализацией государственной программы,

в том числе анализ рисков реализации государственной программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

Текущий контроль и управление Программой осуществляет Департамент
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в части своих полномочий. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации Программы путем ее мониторинга и анализа промежуточных результатов.

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию государственной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий
и затраты на них, состав соисполнителей, участников Программы и участников мероприятий Программы.

В необходимых случаях Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

В целях привлечения средств федерального бюджета Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области осуществляет взаимодействие
с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в том числе получает информацию о порядке привлечения средств федерального бюджета, подготавливает заявки, соглашения, отчеты. Условия и порядок софинансирования Программы из федерального бюджета определяются в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленной цели и решению задач государственной программы:

отставание в развитии материально-технической базы отрасли не позволяет
на высоком уровне развивать как массовый спорт, так и осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов;

негативные изменения в мировой экономике и экономике Российской Федерации вызывают отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области
и негативно сказываются на финансировании отраслей;

неблагоприятные погодные условия могут вызывать снижение показателей, так как занятия спортивных групп и большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий в сфере молодежной политики в основном проходят
на открытых площадках;

низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения и приводит в основном
к переезду их на другие территории;

просчеты в планировании и организации учебно-тренировочного процесса администрациями учреждений и тренерами-преподавателями приводят к недостаточно высоким результатам спортсменов на основных соревнованиях;

травмы и болезни спортсменов напрямую влияют на достижение показателей
(в отношении показателей, связанных с количеством спортсменов, являющихся членами спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских
и международных соревнованиях, количеством спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд Томской области);

изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, так как нарушается системность в подготовке спортсмена (влияет на показатели, связанные с количеством спортсменов, являющихся членами спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских
и международных соревнованиях);

отсутствие государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяют оперативно развивать молодежную политику как на региональном, так и на местном уровне;

сокращение штатной численности специалистов, занимающихся реализацией молодежной политики, и отсутствие в четырех муниципальных образованиях Томской области штатных специалистов по работе с молодежью может привести к снижению показателей в связи с тем, что молодые люди, проживающие в районах, где нет специалистов по молодежной политике, не получают (или получают несвоевременно) информацию о проводимых мероприятиях, ресурсах и возможностях и, как следствие, значительная часть молодежи может оказаться за рамками реализации молодежной политики;

большая географическая удаленность от областного центра, отсутствие транспортного сообщения с частью муниципальных образований Томской области
в период межсезонья может вызывать незначительное снижение показателей в связи
с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных муниципальных образований в мероприятиях;

увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы не позволит достичь запланированных значений показателей непосредственного результата мероприятий и конечного результата ВЦП или основных мероприятий Программы, снизит эффективность расходования бюджетных средств.

Основные механизмы предотвращения возникновения указанных рисков:

улучшение материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта;

ежегодное увеличение охвата молодежи и населения мероприятиями молодежной политики и физической культуры;

привлечение федеральных, муниципальных и внебюджетных средств, укрупнение мероприятий и поиск менее затратных технологий работы;

учет погодных условий при работе с муниципальными образованиями Томской области и планировании мероприятий;

улучшение социально-бытовых условий спортсменов и тренеров;

повышение качества планирования тренировочных и выездных спортивных мероприятий спортивных сборных команд Томской области путем разработки и принятия нормативных правовых актов, регламентирующих распределение бюджетных ассигнований по видам спорта исходя из эффективности деятельности региональных спортивных федераций за отчетный период в части достижения целевых показателей Программы;

стимулирование деятельности тренеров на достижение высоких спортивных результатов путем выплат стипендий Губернатора Томской области, а также единовременных выплат за призовые места на официальных всероссийских
и международных соревнованиях;

поддержка талантливых спортсменов путем выплат стипендий Губернатора Томской области, а также единовременных выплат за призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях, в том числе с целью их материально-технического и качественного медицинского обеспечения;

стимулирование деятельности муниципальных образований Томской области
к повышению количества жителей, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, путем разработки и принятия нормативных правовых актов Томской области, регламентирующих распределение субсидий по муниципальным образованиям Томской области исходя из эффективности их деятельности в данном направлении за отчетный период;

стимулирование деятельности муниципальных образований Томской области
по созданию муниципальных учреждений по работе с молодежью и увеличению штатной численности специалистов по работе с молодежью. Проработка вопроса создания областного государственного учреждения в сфере молодежной политики;

более широкое использование дистанционных технологий работы с молодежью муниципальных образований Томской области;

мониторинг реализации мероприятий Программы и своевременная корректировка мероприятий, объемов их финансирования и показателей Программы.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Паспорт подпрограммы 1 Программы

Наименование подпрограммы	Развитие физической культуры и массового спорта (далее – подпрограмма 1)
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Участники подпрограммы	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Цель подпрограммы	Создание условий для развития массового спорта
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели			2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
	Количество участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведенных на территории Томской области (чел.)			26 280	29 501	26 280		29 500		29 500	29 500	29 500		30 000
Задачи подпрограммы	Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач			2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
	Задача 1. Показатель 1 «Количество проведенных официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (ед.)»			45	45	45		72		72	72	72		72
	Задача 1. Показатель 2 «Количество граждан, получающих дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта (чел.)»			44	43	44		47		44	44	44		44
	Задача 2. Показатель 1 «Количество проведенных официальных региональных физкультурных мероприятий по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)			0	0	0		4		4	4	4		4
Ведомственные целевые программы, входящие              в состав подпрограммы (далее – ВЦП)	ВЦП 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)	1 463,6	0,0		1 463,6		0,0		0,0		0,0		0,0
	областной бюджет	325 423,1	55 115,0		58 128,5		53 044,9		53 044,9		53 044,9		53 044,9
	местные бюджеты (по согласованию (прогноз)	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	всего по источникам	326 886,7	55 115,0		59 592,1		53 044,9		53 044,9		53 044,9		53 044,9

1. Характеристика текущего состояния сфер реализации

подпрограммы 1

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 направлена на решение задачи 1 Программы «Создание условий для развития массового спорта». Основным показателем уровня развития данной сферы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%), – один из показателей цели Программы.

Принимая во внимание, что массовые физкультурные и комплексные спортивные мероприятия являются действенным механизмом привлечения населения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, основным показателем подпрограммы 1 (показателем цели) является количество участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Томской области (человек).

Динамика показателя уровня развития сферы реализации подпрограммы 1

за три года, предшествующих разработке Программы

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Количество участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведенных на территории Томской области, человек	22 000	25 800	26 280	29 501

Положительная динамика по показателю «Количество участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведенных
на территории Томской области, человек» в большей степени обусловлена увеличением количества массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.

Следует отметить, что показатель в значительной степени находится в прямой зависимости от уровня бюджетного финансирования, поскольку связан с расходами,
не подлежащими оптимизации: оплата труда инструкторов по физической культуре
и спорту, спортивных судей, медицинского персонала, услуг спортивного сооружения
и т.п.

Потенциал развития анализируемой сферы
и существующие ограничения (проблемы)

Основной потенциал развития физической культуры и массового спорта связан
с повышением эффективности работы в следующих основных направлениях:

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
в муниципальных образованиях Томской области.

Принимая во внимание, что Федеральный от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит развитие массового спорта к вопросам местного значения, уровень развития массового спорта в Томской области во многом зависит от эффективной работы в данном направлении органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

С целью оказания содействия муниципальным образованиям Томской области
в решении данного вопроса с 2007 года из областного бюджета местным бюджетам выделяются субсидии в рамках Томской области от 13 декабря 2006 года
№ 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий
для развития физической культуры и массового спорта».

2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий
и массовых спортивных мероприятий на территории Томской области.

В рамках реализации вышеуказанного закона Томской области ежегодно инструкторами проводится более 5000 муниципальных спортивно-массовых мероприятий. В данных мероприятиях принимает участие более 170 000 человек. В 2015 году
в муниципальных образованиях Томской области осуществляли физкультурную работу
с населением по месту жительства 289 инструкторов по физической культуре и спорту, ими организовано 6431 спортивно-массовое мероприятие, участие в которых принял
260 441 житель Томской области.

Кроме этого, Департаментом по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области ежегодно проводится около 50 массовых региональных
и межмуниципальных физкультурных и комплексных спортивных мероприятий.

Так, в 2015 году на территории Томской области проведено 45 комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, среди них областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры», областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех», зимняя и летняя спартакиады трудящихся Томской области, Спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей, зимняя и летняя спартакиады среди молодежи Томской области допризывного возраста, Спартакиада отраслей народного хозяйства, спартакиада лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К. Жерлова.

Также в 2015 году организованы и проведены всероссийские массовые спортивные мероприятия для различных категорий и возрастных групп населения:

по лыжным гонкам – «Лыжня России»;

по спортивному ориентированию – «Российский Азимут»;

по уличному баскетболу – «Оранжевый Мяч»;

всероссийский день бега – «Кросс Нации».

3. Обеспечение проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта, организация и проведение научных конференций.

4. Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров, коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, подготовка и размещение информационных
и агитационных материалов, содержание интернет-сайта и так далее).

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 утверждено Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО) (далее – Положение). Положение предусматривает необходимость создания в субъектах Российской Федерации центров тестирования ГТО для обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО). При этом порядок создания и положение о центрах тестирования утверждаются Министерством спорта Российской Федерации.

Положение о центрах тестирования ГТО устанавливает цель и задачи, а также основные виды деятельности центров тестирования ГТО. Помимо организации
и проведения непосредственно тестирования населения по комплексу ГТО центр тестирования ГТО должен осуществлять проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у граждан осознанных потребностей
в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия
в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО.

В рамках подпрограммы 1 запланированы:

создание центра тестирования ГТО, выполняющего специфический перечень работ, требующего наличия квалифицированных кадров, использующихся круглогодично
в течение полного трудового дня;

организация и проведение мероприятий по сдаче норм ГТО (региональные
и межмуниципальные фестивали ГТО), в том числе подготовка соответствующих кадров, оснащение пунктов сдачи норм ГТО необходимым инвентарем и оборудованием.

Условия и порядок софинансирования мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из федерального бюджета определяются в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основные проблемы анализируемой сферы:

низкая обеспеченность населения современными спортивными сооружениями, что не позволяет удовлетворить потребности всех желающих заниматься физической культурой и спортом;

недостаточная эффективность пропаганды ценностей физической культуры
и спорта и, как следствие, недостаточная мотивация и заинтересованность жителей Томской области в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 1

Прогнозное значение показателя «Количество участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведенных
на территории Томской области (чел.)» на 2015 год составляет 26 280 человек. Плановым
на 2020 год для данного показателя является значение в 30 000 человек. Отсутствие
или снижение объемов бюджетного финансирования подпрограммы 1 вызывают риски недостижения указанного планового значения показателя или его снижение.

Условия и порядок софинансирования мероприятий подпрограммы 1

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы 1 предоставляются в соответствии
с постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования» (в части приложений №№ 1, 5).

2.Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт федераль-ного плана статистичес-ких работ	Периодич-ность сбора данных	Временные характеристи-ки показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактичес-кого значения показателя
Показатели цели подпрограммы 1 «Создание условий для развития массового спорта»
1.	Количество участников официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведенных на территории Томской области	человек	-	год	на конец отчетного периода	Общее количество участников официальных массовых спортивных мероприятий и физкультур-ных мероприя-тий Томской области	Отчет о реализации государствен-ного задания подведомст-венными учреждениями	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	20 февраля года, следую-щего за отчет-ным
Показатели задачи 1 подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»
1.	Показатель 1 задачи 1. Количество проведенных официальных региональных, межмуниципаль-ных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятий	количество мероприятий	-	год	на конец отчетного периода	Общее количество (сумма) проведенных официальных физкультур-ных мероприя-тий на терри-тории Томской области	Отчет о реализации государствен-ного задания подведомст-венными учреждениями	Департамент            по молодежной политике, физической культуре                     и спорту Томской области	20 февраля года, следующего за отчетным
2.	Показатель 2 задачи 1. Количество граждан, получающих дополнительное материальное обеспечение           за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	человек	-	год	на конец отчетного периода	Общее количество граждан, получающих дополнитель-ное материальное обеспечение за выдаю-щиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией                 в сфере физической культуры                     и спорта	Приказы Департамента                  по молодеж-ной политике, физической культуре и спорту Томской области	Департамент            по молодежной политике, физической культуре                     и спорту Томской области	20 февраля года, следующего за отчетным
Показатели задачи 2 подпрограммы 1 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
1.	Показатель 1 задачи 2. Количество проведенных официальных региональных физкультурных мероприятий                        по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов              к труду и обороне» (ГТО)	количество мероприятий	-	год	на конец отчетного периода	Общее количество (сумма) проведенных официальных региональных физкультур-ных мероприятий             по выполне-нию испытаний Всероссийс-кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Томской области	Протоколы официальных региональных физкультур-ных мероприятий             по выпол-нению испытаний Всероссийс-кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Департамент            по молодежной политике, физической культуре                     и спорту Томской области	20 февраля года, следующего за отчетным

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы 1

№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реали-зации

Объем финансиро-вания            (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/ участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

федераль-ного бюджета (по согла-сованию)

областного бюджета

местных бюджетов (по согла-сованию)

внебюджет-ных источников (по согласо-ванию)

наименование и единица измерения

значения по годам реализа-ции

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.

Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой

1.1.

ВЦП 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»

всего

320 423,1

x

320 423,1

x

x

Департамент по молодеж-ной политике, физической культуре и спорту Томской области

1. Количество проведенных региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований на территории Томской области, ед.; 2. Количество граждан, получающих дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, человек

x

2015 год

55 115,0

x

55 115,0

x

x

45; 44

2016 год

53 128,5

x

53 128,5

x

x

72; 47

2017 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

72; 44

2018 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

72; 44

2019 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

72; 44

2020 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

72; 44

72; 44

2.

Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2.1.

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий                        по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

всего

6 463,6

1 463,6

5 000,0

х

х

Департамент                 по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Количество проведенных официальных региональных физкультурных мероприятий                        по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов              к труду и обороне» (ГТО)

х

2015 год

0,0

х

х

х

х

0

2016 год

6 463,6

1 463,6

5 000,0

х

х

4

2017 год

0,0

х

х

х

х

4

2018 год

0,0

х

х

х

х

4

2019 год

0,0

х

х

х

х

4

2020 год

0,0

х

х

х

х

4

2.1.1.

Обеспечение деятельности регионального центра тестирования                      по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

всего

6 463,6

1 463,6

5 000,0

х

х

Департамент                 по молодеж-ной политике, физической культуре и спорту Томской области

Количество региональных центров тестирования                      по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов                к труду и обороне» (ГТО)

х

2015 год

0,0

х

х

х

х

0

2016 год

6 463,6

1 463,6

5 000,0

х

х

1

2017 год

0,0

х

х

х

х

0

2018 год

0,0

х

х

х

х

0

2019 год

0,0

х

х

х

х

0

2020 год

0,0

х

х

х

х

0

Итого по подпро-грамме 1

всего

326 886,7

1 463,6

325 423,1

x

x

x

x

2015 год

55 115,0

x

55 115,0

x

x

x

x

2016 год

59 592,1

1 463,6

58 128,5

x

x

x

x

2017 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

x

x

2018 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

x

x

2019 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

x

x

2020 год

53 044,9

x

53 044,9

x

x

x

x