Распоряжение Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 192-рп

 | 8. Планирование дополнительных расходов |       414,0       |     0,0      |      0,0       |       691,2       |     0,0      |      0,0       |      1730,7       |     0,0      |      0,0       |     1730,7      |     1730,7      |    1730,7     |
 | областного и местных бюджетов на        |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | повышение оплаты труда педагогических   |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | работников образовательных организаций  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | дополнительного образования детей       |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 9. Обеспечение качества кадрового       |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |        -        |        -        |       -       |
 | состава сферы дополнительного           |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | образования детей                       |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 10. Информационное сопровождение        |        0,4        |     0,0      |      0,0       |        0,4        |     0,0      |      0,0       |        0,4        |     0,0      |      0,0       |       0,4       |       0,4       |      0,4      |
 | мероприятий по введению эффективного    |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | контракта в дополнительном образовании  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | детей                                   |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | ВСЕГО                                   |       640,7       |     0,0      |      50,0      |       850,9       |     0,0      |      50,0      |      1865,9       |     0,0      |      50,0      |      220,2      |      220,2      |     90,4      |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 |                                                                                           Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование                                                                                            |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 1. Мониторинг оценки деятельности       |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |        -        |        -        |       -       |
 | организаций, реализующих программы      |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | профессиональной подготовки и среднего  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | профессионального образования           |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 2. Реализация региональных программ     |      2028,5       |    108,9     |     400,0      |      1909,3       |    109,0     |     400,0      |      1924,8       |    109,0     |     400,0      |     2127,4      |     2010,3      |    1833,1     |
 | модернизации профессионального          |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | образования                             |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 3. Создание сети многофункциональных    |       74,8        |      -       |       -        |       74,8        |      -       |       -        |       74,8        |      -       |       -        |      74,8       |      74,8       |     74,8      |
 | центров прикладных квалификаций         |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 4. Нормативно-правовое и методическое   |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |        -        |        -        |       -       |
 | обеспечение развития сетевых форм       |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | организации образовательных программ    |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 5. Разработка и внедрение системы       |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |        -        |        -        |       -       |
 | оценки качества услуг системы           |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | профессиональной подготовки и среднего  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | профессионального образования           |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 6. Формирование новых принципов         |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |        -        |        -        |       -       |
 | распределения государственного задания  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | на реализацию программ профессиональной |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | подготовки и среднего профессионального |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | образования                             |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 7. Разработка и внедрение механизмов    |      1099,6       |     12,0     |       -        |      1231,1       |     17,8     |       -        |      1381,0       |     19,3     |       -        |     1563,3      |     1754,7      |    2056,9     |
 | эффективного контракта с                |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | педагогическими работниками и мастерами |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | производственного обучения организаций, |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | реализующих программы профессиональной  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | подготовки и среднего профессионального |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | образования                             |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 8. Разработка и внедрение механизмов    |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |        -        |        -        |       -       |
 | эффективного контракта с руководителями |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | образовательных организаций системы     |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | профессиональной подготовки и среднего  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | профессионального образования           |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | 9. Информационное и мониторинговое      |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |         -         |      -       |       -        |        -        |        -        |       -       |
 | сопровождение введения эффективного     |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | контракта и поэтапного повышения        |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | заработной платы педагогических         |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | работников и мастеров производственного |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | обучения государственных                |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | образовательных организаций,            |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | реализующих программы профессиональной  |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | подготовки и среднего профессионального |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 | образования                             |                   |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                 |                 |               |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | ВСЕГО                                   |      3202,9       |    120,9     |     400,0      |      3215,2       |    126,8     |     400,0      |      3380,6       |    128,3     |     400,0      |     3765,5      |     3839,8      |    3964,8     |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|
 | ИТОГО по "дорожной карте"               |      12787,1      |    120,9     |     1450,0     |      13069,0      |    126,8     |     1450,0     |      15869,7      |    128,3     |     1450,0     |     15747,9     |     17508,8     |    19143,2    |
 |—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|

Финансово-экономическое обоснование по разделу дошкольное образование

     Финансирование создания дополнительных мест  в 2013-2015 годах  в
государственных (муниципальных) образовательных организациях различных
типов (пункт 1) и кадровое обеспечение системы дошкольного образования
(подготовка, повышение  квалификации  и переподготовка  педагогических
работников дошкольного образования, пункт 5) определено постановлением
Правительства  Новосибирской  области   от  28.12.2010  N  288-п   "Об
утверждении ДЦП "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  на
территории  Новосибирской   области  на   2011-2015  годы".   Средства
предусмотрены в консолидированном бюджете Новосибирской области (Закон
Новосибирской области  от 17.12.2012  N 284-ОЗ  "Об областном  бюджете
Новосибирской  области на  2013  год и  плановый  период 2014  и  2015
годов").
     Финансовые затраты  на  разработку  и  внедрение  системы  оценки
качества  дошкольного  образования  (пункт  6)  определяются  приказом
Минобрнауки Новосибирской области от  15.01.2013 N 37 "Об  утверждении
государственных  заданий  учреждениям,  подведомственным   Минобрнауки
Новосибирской области в сфере образования".
     При планировании  дополнительных  расходов  местных  бюджетов  на
повышение   оплаты   труда   педагогических   работников    дошкольных
образовательных  организаций  в   соответствии  с  Указом   Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" (пункт 8) использованы  следующие
расчетные и прогнозные значения:
     
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
| N строки |                    Наименование показателей                    |  2013  |   2014    |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |
|          |                                                                |  год   |    год    |  год   |  год   |  год   |  год   |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
|    1     | Планируемая среднемесячная заработная плата, рублей            | 19532  |   21876   | 24545  | 27490  | 30459  | 33809  |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
|    2     | Темп роста к предыдущему году, процент                         | 125,37 |  112,00   | 112,20 | 112,00 | 110,80 | 111,00 |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
|    3     | Численность педагогических работников, человек                 | 11499  |   11499   | 11499  | 11499  | 11499  | 11499  |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
|    4     | Размер начислений на фонд оплаты труда                         | 1,302  |   1,302   | 1,302  | 1,302  | 1,302  | 1,302  |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
|    5     | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.1* стр.3*12*стр.4), млн. | 3520,5 |  4009,9   | 4484,4 | 4977,6 | 5472,3 | 6074,1 |
|          | рублей                                                         |        |           |        |        |        |        |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
|    6     | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение |   0    |  1053,2   | 1680,0 | 2052,1 | 2563,6 | 3140,8 |
|          | оплаты труда, млн. рублей                                      |        |           |        |        |        |        |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
     
     Финансовое обеспечение повышения заработной платы  педагогическим
работникам дошкольных образовательных организаций будет осуществляться
за счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области.
     Дополнительная потребность  финансовых средств,  необходимая  для
повышения   оплаты   труда   педагогических   работников    дошкольных
образовательных организаций,  будет включаться в  расходы бюджета  при
его планировании на  очередной финансовый  год в объемах,  необходимых
для выполнения Указа Президента  Российской Федерации от 07.05.2012  N
597   "О  мероприятиях   по   реализации  государственной   социальной
политики".
     Финансирование пункта 4 и пункта  9 будет осуществляться за  счет
государственных  заданий   подведомственным  учреждениям   Минобрнауки
Новосибирской области (определяется приказом Минобрнауки Новосибирской
области).
     Финансирование по пунктам 2,  3 и  7 не планируется.  Мероприятия
будут   реализованы   за   счет   текущей   деятельности   Минобрнауки
Новосибирской области и подведомственных учреждений.
   Финансово-экономическое обоснование по разделу общее образование

     Объем финансовых средств по  пункту1 и  пункту 6 сформированы  из
финансирования мероприятий целевых программ:
     ДЦП "Строительство   и    реконструкция   объектов    образования
Новосибирской области на  2013-2015 годы" (распоряжение  Правительства
Новосибирской   области  от   30.07.2012   N  242-рп   "О   разработке
долгосрочной целевой программы "Строительство и реконструкция объектов
образования Новосибирской области" на 2013-2015 годы");
     ДЦП "Совершенствование    организации   школьного    питания    в
Новосибирской области на 2012-2016 годы" (постановление  Правительства
Новосибирской  области   от   02.08.2011  N   331-п  "Об   утверждении
долгосрочной   целевой   программы   "Совершенствование    организации
школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы");
     ДЦП "Развитие     государственных     информационных      систем,
информационного  общества  и формирование  электронного  правительства
Новосибирской области на 2012-2016 годы" (постановление  Правительства
Новосибирской  области   от   03.10.2011  N   433-п  "Об   утверждении
долгосрочной    целевой     программы    "Развитие     государственных
информационных  систем,   информационного   общества  и   формирование
электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы");
     ДЦП "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в   Новосибирской
области на 2011-2015 годы" (постановление Правительства  Новосибирской
области от  03.09.2010 N  122-п "Об  утверждении долгосрочной  целевой
программы  "Развитие  физической  культуры и  спорта  в  Новосибирской
области на 2011-2015 годы");
     ВЦП "Безопасность   образовательных   учреждений    Новосибирской
области на 2013-2015  годы" (приказ Минобрнауки Новосибирской  области
от 11.12.2012 N 2566 "О ведомственной целевой программе  "Безопасность
образовательных учреждений Новосибирской области на 2013-2015 годы");
     ВЦП "Развитие  образования  детей с  ограниченными  возможностями
здоровья и  детей-инвалидов Новосибирской области  на 2011-2013  годы"
(приказ Минобрнауки  Новосибирской области  от 20.10.2010  N 1779  "Об
утверждении  ведомственной  целевой  программы  "Развитие  образования
детей  с  ограниченными   возможностями  здоровья  и   детей-инвалидов
Новосибирской области на 2011-2013 годы").
     В объемы финансирования по пункту 1 и пункту 6 включены отдельные
объемы финансирования  мероприятий   Комплекса  мер  по   модернизации
образования Новосибирской области на  2013 год (в частности,  средства
на приобретение автобусов для  подвоза учащихся и проведение  ремонтов
образовательных учреждений).
     Финансирование пункта  4  включено  в  ВЦП  "Развитие   кадрового
потенциала  системы  образования Новосибирской  области  на  2013-2015
годы" (приказ Минобрнауки Новосибирской  области от 27.12.2012 N  2691
"Об утверждении  ведомственной целевой  программы "Развитие  кадрового
потенциала  системы образования  Новосибирской  области" на  2013-2015
годы").
     Средства на  финансирование   целевых   программ  и   мероприятий
Комплекса  мер  по  модернизации  образования  Новосибирской   области
предусмотрены Законом Новосибирской области от 17.12.2012 N 284-ОЗ "Об
областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый  период
2014 и 2015 годов".
     При планировании  дополнительных  расходов  местных  бюджетов  на
повышение оплаты  труда педагогических работников  общеобразовательных
организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации   государственной
социальной  политики" (пункт  8)  использованы следующие  расчетные  и
прогнозные значения:
     
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   N    |                   Наименование показателей                   |  2013   |    2014    |  2015   |  2016   |  2017   |    2018    |
| строки |                                                              |   год   |    год     |   год   |   год   |   год   |    год     |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   1    | Планируемая среднемесячная заработная плата, рублей          |  26270  |   29420    |  33010  |  36970  |  40960  |   45466    |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   2    | Численность педагогических работников, человек               |  24864  |   24864    |  24864  |  24864  |  24864  |   24864    |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   3    | Темп роста к предыдущему году, процент                       |  132,6  |   111,9    |  112,2  |  112,0  |  110,8  |   111,0    |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   4    | Соотношение к средней заработной плате по субъекту           |  100,0  |   100,0    |  100,0  |  100,0  |  100,0  |   100,0    |
|        | Российской Федерации, процент                                |         |            |         |         |         |            |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   5    | Размер начислений на фонд оплаты труда                       |  1,302  |   1,302    |  1,302  |  1,302  |  1,302  |   1,302    |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   6    | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.1*стр.2*12*стр.5),     | 10205,2 |  11428,9   | 12823,6 | 14361,9 | 15911,9 |  17649,6   |
|        | млн. рублей                                                  |         |            |         |         |         |            |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|   7    | Дополнительная потребность в финансовых средствах на         |    0    |   3749,9   | 5153,0  | 5153,0  | 7130,3  |   8222,4   |
|        | повышение оплаты труда, млн. рублей                          |         |            |         |         |         |            |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|

     Финансовое обеспечение повышения заработной платы  педагогическим
работникам  общеобразовательных  организаций будет  осуществляться  за
счет средств областного бюджета Новосибирской области.
     Дополнительная потребность    финансовых    средств    субвенции,
выделяемой местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных
программ,  необходимая  для  повышения  оплаты  труда   педагогических
работников общеобразовательных организаций, будет включаться в расходы
областного бюджета  при утверждении  Законов об  областном бюджете  на
очередной финансовый год, в  объемах необходимых для выполнения  Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".
     Финансирование пункта  9 будет  осуществляться  за счет  внесения
изменений  в  государственные  задания  подведомственных   Минобрнауки
Новосибирской области учреждений.
     Дополнительное финансирование  по  пунктам  2,   3,  5  и  7   не
планируется.   Мероприятия   будут   реализованы   за   счет   текущей
деятельности  Минобрнауки  Новосибирской  области  и  подведомственных
учреждений.
     
    Финансово-экономическое обоснование по разделу дополнительное
                          образование детей

     Финансовая потребность  для  реализации  пункта  1  и  пункта   4
определена на основе экспертной оценки.
     Финансирование мероприятий пункта 6 предусмотрены ДЦП  "Выявление
и  поддержка  одаренных  детей  и  талантливой  учащейся  молодежи   в
Новосибирской области на 2013-2017 годы" (постановление  Правительства
Новосибирской  области   от   17.09.2012  N   430-п  "Об   утверждении
долгосрочной целевой программы "Выявление и поддержка одаренных  детей
и талантливой учащейся молодежи  в Новосибирской области на  2013-2017
годы").
     Планирование дополнительных   расходов   местных   бюджетов    на
повышение  оплаты  труда  педагогических  работников   образовательных
организаций дополнительного образования детей (пункт 8) произведено на
основе фактического уровня финансирования и с учетом графика повышения
заработной  платы  для отдельных  категорий  работников  (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р)
     
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   N    |                     Наименование показателей                     |    2013    |    2014    |    2015    |    2016    |    2017    |  2018   |
| строки |                                                                  |    год     |    год     |    год     |    год     |    год     |   год   |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   1    | Планируемая среднемесячная заработная плата, рублей              |  19702,5   |  23536,0   |  28058,5   |  33273,0   |  38912,0   | 45466,0 |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   2    | Численность педагогических работников, человек                   |    7024    |    7024    |    7024    |    7024    |    7024    |  7024   |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   3    | Темп роста к предыдущему году, процент                           |   123,6    |   119,5    |   119,2    |   118,6    |   116,9    |  116,8  |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   4    | Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской    |     75     |     80     |     85     |     90     |     95     |   100   |
|        | Федерации, процент                                               |            |            |            |            |            |         |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   5    | Размер начислений на фонд оплаты труда                           |   1,302    |   1,302    |   1,302    |   1,302    |   1,302    |  1,302  |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   6    | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.1*стр.2*12*стр.5), млн.    |   2162,2   |   2582,9   |   3079,2   |   3651,5   |   4270,3   | 4989,6  |
|        | рублей                                                           |            |            |            |            |            |         |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
|   7    | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение   |     0      |   691,1    |   1730,7   |   2052,4   |   2400,2   | 2804,5  |
|        | оплаты труда, млн. рублей                                        |            |            |            |            |            |         |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|
     
     Финансовое обеспечение повышения заработной платы  педагогическим
работникам  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей будет осуществляться за счет средств консолидированного  бюджета
Новосибирской области.
     Дополнительная потребность  финансовых средств,  необходимая  для
повышения   оплаты   труда   педагогических   работников   организаций
дополнительного  образования   детей,  будет   включаться  в   расходы
консолидированного бюджета Новосибирской  области при планировании  на
очередной финансовый год в  объемах, необходимых для выполнения  Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".
     Финансирование мероприятий пункта 10 будет осуществляться за счет
внесения изменений   в   государственные   задания    подведомственных
Минобрнауки Новосибирской области учреждений.
     Дополнительное финансирование  по пунктам  2,  3,  5,  7 и  9  не
планируется.   Мероприятия   будут   реализованы   за   счет   текущей
деятельности  Минобрнауки  Новосибирской  области  и  подведомственных
учреждений.
     
   Финансово-экономическое обоснование по разделу профессиональная
                             подготовка и
                 среднее профессиональное образование

     Общий объем  расходов   на  финансовое  обеспечение   мероприятий
"дорожной  карты" Новосибирской  области  по разделу  профессиональная
подготовка и среднее профессиональное образование составляет 22  944,8
млн. рублей, в том числе:
     21 883,1 млн. рублей - средства областного бюджета  Новосибирской
области, в том числе  600,0 млн. рублей на обеспечение  дополнительной
потребности    для    организации    деятельности     профессиональных
образовательных   организаций   в   рамках   мероприятия   "Реализация
региональных  программ  модернизации  профессионального  образования".
Средства   на   реализацию   "дорожной  карты"   в   2013-2015   годах
запланированы в объеме, предусмотренном Законом Новосибирской  области
от 17.12.2012 N 284-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области  на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов";
     600,0 млн.  рублей   -   средства  федерального   бюджета  -   на
обеспечение дополнительной  потребности  для организации  деятельности
профессиональных  образовательных  организаций  в  рамках  мероприятия
"Реализация  региональных   программ  модернизации   профессионального
образования";
     461,7 млн.  рублей -  средства  за счет  внебюджетных  источников
финансирования,   в  том   числе   на  реализацию   ДЦП   "Комплексная
региональная  программа  развития  профессионального  образования   на
2011-2015 годы" ежегодно в соответствии с паспортом программы в  сумме
326,9 млн. рублей и дополнительные средства образовательных учреждений
от приносящей доход деятельности на повышение уровня заработной  платы
педагогов,  преподавателей  и мастеров  производственного  обучения  в
сумме 134,8 млн. рублей.
     В части расходов консолидированного бюджета Новосибирской области
запланированы средства  по   соответствующим  мероприятиям   "дорожной
карты":
     Объем средств   на    реализацию   мероприятия   2    "Реализация
региональных  программ  модернизации  профессионального   образования"
включают расходы:
     на реализацию долгосрочных целевых и ведомственных программ;
     на модернизацию   материально-технической  базы   образовательных
учреждений;
     на финансовое     обеспечение     выполнение     государственными
образовательными учреждениями,  подведомственными министерству  труда,
занятости и  трудовых ресурсов Новосибирской  области (за  исключением
расходов, запланированных на  реализацию мероприятия 3 "Создание  сети
многофункциональных центров прикладных  квалификаций" и мероприятия  7
"Разработка   и   внедрение  механизмов   эффективного   контракта   с
педагогическими  работниками  и мастерами  производственного  обучения
организаций,  реализующих  программы  профессиональной  подготовки   и
среднего профессионального образования");
     на социальную  поддержку  обучающихся  и  выпускников  из   числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
     другие мероприятия   в  области   профессионального   образования
(организация  выплаты  стипендий Правительства  Новосибирской  области
обучающимся профессиональных образовательных учреждений  Новосибирской
области).
     Объем средств  на   реализацию  мероприятия   3  "Создание   сети
многофункциональных центров прикладных квалификаций" включает  расходы
на  финансовое  обеспечение деятельности  многофункциональных  центров
прикладных  квалификаций,  создаваемых  на  базе  учреждений  среднего
профессионального образования.
     Объем средств на реализацию мероприятия 7 "Разработка и внедрение
механизмов эффективного  контракта  с  педагогическими  работниками  и
мастерами   производственного   обучения   организаций,    реализующих
программы  профессиональной  подготовки и  среднего  профессионального
образования"  включает   расходы  на  оплату   труда  с   начислениями
преподавателей,  педагогов   и  мастеров  производственного   обучения
учреждений,  повышение  оплаты  труда  которых  предусмотрено   Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 (планируемый  фонд
оплаты  труда   с   начислениями  в   соответствии  с   установленными
параметрами  заработной платы)  и  расходы на  повышение  квалификации
работников образовательных учреждений.
     При планировании   расходов    на   реализацию   мероприятия    7
использованы  следующие расчетные  и  прогнозные значения  (без  учета
численности педагогического  персонала, осуществляющего подготовку  по
программам  среднего  профессионального образования  в  федеральных  и
негосударственных   образовательных   учреждениях,   находящихся    на
территории Новосибирской области):
     
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   N    |                     Наименование показателей                     |    2013    |    2014    |    2015    |    2016    |  2017  |    2018    |
| строки |                                                                  |    год     |    год     |    год     |    год     |  год   |    год     |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   1    | Количество педагогических работников, человек                    |    2812    |    2812    |    2812    |    2812    |  2844  |    2844    |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   2    | Планируемая среднемесячная заработная плата, рублей              |  24956,5   |   27949    |  31359,5   |  35121,5   | 38912  |   45466    |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   3    | Темп роста к предыдущему году, процент                           |   134,7    |   112,0    |   112,2    |   112,0    | 110,8  |   116,8    |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   4    | Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской    |    95,0    |    95,0    |    95,0    |    95,0    |  95,0  |   100,0    |
|        | Федерации, процент                                               |            |            |            |            |        |            |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   5    | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей                    |  1096,46   |  1227,93   |  1377,77   |  1536,02   | 1723,3 |  2020,27   |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   6    | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение   |     0      |   382,5    |   526,3    |   754,36   | 948,06 |  1290,55   |
|        | оплаты труда, млн. рублей                                        |            |            |            |            |        |            |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
|   7    | Расходы на повышение квалификации, млн. рублей                   |    3,2     |    3,2     |    3,2     |    3,2     |  3,2   |    3,2     |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————|————————————|
     Реализация мероприятий "дорожной карты" в сфере  профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования требует  выделения
дополнительных финансовых средств в объеме  1 млрд. 200 млн. рублей  в
течение 3-х лет:
2013 год -  400 млн.  рублей (в  том числе:  200 млн.  рублей за  счет
средств областного бюджета Новосибирской  области; 200 млн. рублей  за
счет федерального бюджета);
2014 год -  400 млн.  рублей (в  том числе:  200 млн.  рублей за  счет
средств областного бюджета Новосибирской  области; 200 млн. рублей  за
счет федерального бюджета);
2015 год -  400 млн.  рублей (в  том числе:  200 млн.  рублей за  счет
средств областного бюджета Новосибирской  области; 200 млн. рублей  за
счет федерального бюджета).
     Потребность в дополнительных средствах обусловлена необходимостью
обеспечения условий  для  организации  деятельности   профессиональных
образовательных организаций,  подведомственных Минтруду  Новосибирской
области  (далее  - профессиональные  образовательные  организации),  в
рамках  мероприятия  "Реализация  региональных  программ  модернизации
профессионального образования".
     Устаревшая материально-техническая        база        большинства
профессиональных  образовательных  организаций  затрудняет  и  снижает
качество   подготовки  рабочих   кадров   и  специалистов.   Требуется
модернизация   учебно-производственной   базы   с   целью    получения
профессионального   образования   в   соответствии   с    требованиями
федеральных  государственных образовательных  стандартов,  обеспечения
потребностей  современного производства  и  сферы услуг  Новосибирской
области  в  квалифицированных  кадрах.  На  приобретение  и  установку
нового,  современного,   высокотехнологичного  учебного   оборудования
требуется ежегодно не менее 150 млн. рублей.
     Кроме того,   значительных   финансовых   вложений   требует    и
существующая материальная база профессионального образования.
Срок эксплуатации зданий и сооружений профессиональных образовательных
                       организаций составляет:

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|                          Срок эксплуатации                           |  10-20  |  20-30  |  30-40  |  40-50  |  50-60  | 70-80  |
|                                                                      |   лет   |   лет   |   лет   |   лет   |   лет   |  лет   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| Доля зданий с данным сроком эксплуатации от общего числа зданий      |  7,27   |  16,31  |  29,10  |  30,90  |  10,34  |  6,10  |
| профессиональных образовательных организаций, процент                |         |         |         |         |         |        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|

     Около половины  зданий  имеют  срок эксплуатации  более  40  лет.
Капитальные  ремонты  в  течение  последних  20  лет  практически   не
производились.
     Здания многих  образовательных  организаций нуждаются  в  ремонте
кровли, фасада,  системы электро-, водо-  и теплоснабжения,  отмосток,
санитарных комнат, учебных и жилых помещений (общежития), замене окон,
в   благоустройстве   территорий.  Общая   потребность   в   выделении
дополнительных  финансовых  средств  составляет  1  млрд.  824,7  млн.
рублей.
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|                                           Вид работ                                            | Стоимость ремонта, млн. руб. |
|                                                                                                |                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт кровли (110184,7 кв. м)                                                                 |            209,6             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт фасада (108369,6 кв. м)                                                                 |            138,6             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт системы водоснабжения                                                                   |             63,8             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт системы электроснабжения                                                                |            123,8             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт системы теплоснабжения                                                                  |            187,4             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Замена окон (9609 шт.)                                                                         |            189,3             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт отмостков (87380,6 пог. м)                                                              |            339,5             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт санитарных комнат (сан. узлы, душевые, комнаты приготовления пищи и т.д.) (14049,9 кв.  |             91,0             |
| м)                                                                                             |                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Ремонт помещений (учебные, жилые комнаты, коридоры, фойе, спортивные залы и т.д.) (1312586 кв. |            400,0             |
| м)                                                                                             |                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Благоустройство территории (2111170 кв. м)                                                     |             81,7             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
| ИТОГО                                                                                          |            1824,7            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|

     Для решения  первоочередных  задач,  в  том  числе  связанных   с
приведением  зданий   и  помещений  профессиональных   образовательных
организаций   в  соответствие   с   предписаниями  надзорных   органов
(Роспотребнадзора,  пожарного  надзора),  федеральных  государственных
образовательных стандартов,  в целях обеспечения  сохранности жизни  и
здоровья обучающихся требуется не менее 235 млн. рублей ежегодно.
     Кроме того,  в  целях  формирования  к  2016  году  условий   для
беспрепятственного   доступа   к   профессиональным    образовательным
организациям  инвалидов  и   других  маломобильных  групп   населения,
совершенствования  механизма  предоставления образовательных  услуг  в
рамках   реализации   программы  "Доступная   среда"   потребность   в
дополнительном  финансировании  составит  не  менее  15  млн.   рублей
ежегодно.
     
Применяемые сокращения:
ВЦП - ведомственная целевая программа;
ДЦП - долгосрочная целевая программа;
Минздрав Новосибирской   области   -   министерство    здравоохранения
Новосибирской области;
Минкультуры Новосибирской    области    -    министерство     культуры
Новосибирской области;
Минобрнауки Новосибирской области - министерство образования, науки  и
инновационной политики Новосибирской области;
Минобрнауки России  -  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации;
Минстрой Новосибирской   области   -  министерство   строительства   и
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
Минтруд Новосибирской  области  -  министерство  труда,  занятости   и
трудовых ресурсов Новосибирской области;
НИПКиПРО -  государственное   автономное  образовательное   учреждение
дополнительного профессионального образования "Новосибирский  институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования";
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области;
ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты.



                             ____________