Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2014 № 300

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и

направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017 г. (план по Программе)	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)
				план по Программе	утверждено в бюджете города <*>	план по Программе	утверждено в бюджете города <*>	план по Программе	утверждено в бюджете города <*>
Подпрограмма	Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме		0,0	0,0	1710,0	0,0	22783,0	0,0	2850,1	5005,5	5005,5	5005,5
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		0,0	0,0	855,0	0,0	11391,5	0,0	1425,0	2502,7	2502,7	2502,7
		Местный бюджет		0,0	0,0	855,0	0,0	11391,5	0,0	1425,0	2502,7	2502,7	2502,7
		Прочие источники (ВИ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе капитальные вложения	Итого	0,0	0,0	1710,0	0,0	1710,0	0,0	2850,1	1995,1	1995,1	1995,1
			РБ	0,0	0,0	855,0	0,0	855,0	0,0	1425,0	997,5	997,5	997,5
			МБ	0,0	0,0	855,0	0,0	855,0	0,0	1425,0	997,5	997,5	997,5
		Прочие нужды	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	21073,0	0,0	0,0	3010,4	3010,4	3010,4
			РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	10536,5	0,0	0,0	1505,2	1505,2	1505,2
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	10536,5	0,0	0,0	1505,2	1505,2	1505,2

Раздел 8. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.

Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий.

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере создания платных парковок.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства других регионов, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ	Определение организации, обеспечивающей функционирование платных парковок	Комитет городского хозяйства	2014 - 2015 гг.
Внесение изменений в Закон РБ об административных правонарушениях	Установление административной ответственности за неуплату размещения транспортного средства на платной парковке	Управление транспорта и связи; Комитет городского хозяйства	2014 - 2016 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	Определение места расположения платных парковок, режима работы, порядка и способов оплаты	Управление транспорта и связи; Комитет городского хозяйства	2014 - 2020 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	Утверждение размера платы за пользование платными парковками	Комитет экономического развития	2014 - 2020 гг.

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОДПРОГРАММЫ

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы.

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

Расчет индекса индикатора:

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп, Епп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 7

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 14.10.2014 N 300

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект <*>	Ответственный (участники)	Срок	Источники финансирования		Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014		2015		2016		2017 (план по Программе)	2018 (план по Программе)	2019 (план по Программе)	2020 (план по Программе)	Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города
1	Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения	Задача - 1, индикатор - 1	УТиС	2014	2020	МБ	428,0	100,0	428,0	0,0	428,0	0,0	428,0	428,0	428,0	428,0	2996,0
2	Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	Задача - 1, 2, индикатор - 2	КГХ, КС, УТиС	2014	2020	Итого	62545,8	20221,2	35720,0	0,0	38490,0	0,0	26370,0	26060,0	26423,0	20435,0	236043,8
						РБ	19675,8	19375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19675,8
						МБ	42870,0	845,4	35720,0	0,0	38490,0	0,0	26370,0	26060,0	26423,0	20435,0	216368,0
3	Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов	Задача - 1, индикатор - 1	КС	2014	2015	Итого	112150,0	0,0	110000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222150,0
						ФБ	77000,0	0,0	77000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154000,0
						РБ	16500,0	0,0	16500,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	33000,0
						МБ	18650,0	0,0	16500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35150,0
4	Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")	Задача - 3, индикатор - 3	УТиС	2014	2020	МБ	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	350,0
5	Организация работы диспетчерской службы	Задача - 3, индикатор - 3	УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок	2014	2020	МБ	4268,0	0,0	7817,0	0,0	8241,0	0,0	8648,0	9051,0	9448,0	9843,0	57316,0
6	Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города	Задача - 3, индикатор - 3, 4	УТиС	2014	2020	МБ	2400,0	2400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	0,0	0,0	2600,0	7500,0
7	Оборудование остановочных пунктов информационными носителями	Задача - 3, индикатор - 3, 4	УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок	2014	2020	ВИ	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	140,0
8	Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов	Задача - 4, индикатор - 4	Транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели	2014	2020	ВИ	150000,0	0,0	150000,0	0,0	150000,0	0,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	1050000,0
9	Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу	Задача - 3, индикатор - 3	УТиС	2014	2020	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах	Задача - 3, индикатор - 3	УТиС	2014	2016	МБ	1200,0	1200,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3200,0
Итого:							333061,8	23971,2	305035,0	0,0	198229,0	0,0	188016,0	185609.0	186369.0	183376.0	1579695,8
Местный бюджет:							69866,0	4595,4	61515,0	0,0	48209,0	0,0	37996,0	35589,0	36349,0	33356,0	322880,0
Республиканский бюджет:							36175,8	19375,8	16500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52675,8
Федеральный бюджет:							77000,0	0,0	77000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154000,0
Прочие источники (ВИ):							150020,0	0,0	150020,0	0,0	150020,0	0,0	150020,0	150020,0	150020,0	150020,0	1050140,0