Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2014 № 300

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 14.10.2014 N 300

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет

средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014		2015		2016		2017 г. (план по Программе)	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)
							план по Программе	утверждено в бюджете города <*>	план по Программе	утверждено в бюджете города <*>	план по Программе	утверждено в бюджете города <*>
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	УТиС; КС; КГХ; Служба контроля пассажирских перевозок; КУИиЗ; ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ; транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели	6900000	0408, 0412, 0409, 0113	032, 030, 065, 019	414, 810, 111, 112, 242, 244, 851, 852	977211,0	172845,4	591603,0	172000,0	601797,5	192000,0	650224,0	628096,7	638955,7	666366,7

--------------------------------

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017 г. (план по Программе)	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)
				план по Программе	утверждено в бюджете города <*>	план по Программе	утверждено в бюджете города <*>	план по Программе	утверждено в бюджете города <*>
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Всего по Программе		1330583,8	192221,2	926287,0	172000,0	853657,0	192000,0	892259,0	784830,4	795832,4	823385,4
		Федеральный бюджет		139500,0	0,0	139500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		60200,8	19375,8	41380,0	0,0	35416,5	0,0	25450,0	2502,7	2502,7	2502,7
		Местный бюджет		977211,0	172845,4,0	591603,0	172000,0	601797,5	192000,0	650224,0	628096,7	638955,7	666366,7
		Прочие источники (ВИ)		153672,0	0,0	153804,0	0,0	153943,0	0,0	154085,0	154231,0	154374,0	154516,0
		В том числе капитальные вложения:	Итого	685642,8	4371,0	670567,0	0,0	560019,0	0,0	604055,0	481462,0	478221,0	495331,0
		Федеральный бюджет		139500,0	0,0	139500,0	0,0	62500,0	0,0	62500,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		44900,8	4075,8	41380,0	0,0	24880,0	0,0	25450,0	997,5	997,5	997,5
		Местный бюджет		351242,0	295,2	339687,0	0,0	322639,0	0,0	366105,0	330464,5	327223,5	344333,5
		Прочие источники (ВИ)		150000,0	0,0	150000,0	0,0	150000,0	0,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		Прочие нужды	Итого	644941,0	187850,2	255720,0	172000,0	293638,0	192000,0	288204,0	303368,4	317611,4	328054,4
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		15300,0	15300,0	0,0	0,0	10536,5	0,0	0,0	1505,2	1505,2	1505,2
		Местный бюджет		625969,0	172550,2	251916,0	172000,0	279158,5	192000,0	284119,0	297632,2	311732,2	322033,2
		Прочие источники (ВИ)		3672,0	0,0	3804,0	0,0	3943,0	0,0	4085,0	4231,0	4374,0	4516,0

--------------------------------

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 14.10.2014 N 300

РАЗДЕЛ 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет эффективности индикатора Муниципальной программы, подпрограммы:

Иф - фактическое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы.

Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи <= 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iф - фактическое значение индекса реализации Муниципальной программы;

Iп - плановое значение индекса реализации Муниципальной программы.

Расчет планового значения индекса реализации Муниципальной программы:

Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;

Vj - вес j-й подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

В случае если Муниципальная программа имеет целевые показатели в виде абсолютных значений:

Iи - плановое значение индекса индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

n - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

Расчет индекса индикатора:

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной

программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп, Епп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Приложение N 6

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 14.10.2014 N 300

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКОВОК В Г. УЛАН-УДЭ НА 2015 -

2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ
Соисполнители	Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ
Цель подпрограммы	Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети
Задачи подпрограммы	1. Создание автомобильных парковок (парковки). 2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Достижение индекса "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" и показателей: - "Доля созданных парковочных мест с момента реализации Программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год"; - "Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам"
Сроки реализации подпрограммы	На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы<*>	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	0	0	0	0	0
	2015	1710	0	855	855	0
	2016	22783	0	11391	11391	0
	2017 - 2020	17866	0	8933	8933	0
	Итого	42359	0	21179	21179	0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2020 году; - снижение количества нарушений Правил дорожного движения; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик

--------------------------------

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Количественные характеристики:

- площадь территории г. Улан-Удэ - 347,6 кв. км;

- численность населения на 01.01.2014 - 421,5 тыс. чел.;

- общее количество транспортных средств - более 120000 ед.;

- обеспеченность парковками общего пользования ниже 50% от потребности;

- протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 226 км;

- общая протяженность улично-дорожной сети в границах г. Улан-Удэ оценивается в 383,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 231 км, или 60,2%.

На улично-дорожной сети города построено 33 ед. мостовых сооружений: 14 транспортных мостов и 11 путепроводов, 4 пешеходных моста, 2 пешеходных путепровода и 2 подземных пешеходных перехода.

Существующие парковки и дворовые территории в центральной части города перегружены, под стоянки автомобилей используется проезжая часть улиц. Недостаток парковок вместе с отсутствием дублирующих дорог по магистральным направлениям, недостаточной пропускной способностью существующей улично-дорожной сети, отсутствием транспортных развязок в разных уровнях на основных пересечениях приводит к возникновению транспортных заторов и нарушению участниками дорожного движения Правил дорожного движения.

Данная проблема имеет тенденцию к нарастанию в будущем соответственно уровню автомобилизации, усугубляется нехваткой площадей для обустройства парковок из-за существующей застройки и наличия исторических объектов.

Дополнительная потребность в парковках временного хранения в общественно-деловых и торговых центрах в историческом центре г. Улан-Удэ (нижняя и верхняя часть) составляет около 7 тысяч машино-мест.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Создание автомобильных парковок.

2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
1.	Создание автомобильных парковок	Недостаток парковочных мест. Регулярные транспортные заторы	Количество созданных парковочных мест	В течение всего периода реализации подпрограммы	Объем перевозок пассажиров	Управление транспорта и связи, Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
2.	Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам	Нерентабельность эксплуатации платных парковок. Нарушения правил пользования городскими парковками, в том числе в части оплаты за пользование платными парковками	Количество парковочных мест, охваченных единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам	В течение всего периода реализации подпрограммы	Объем перевозок пассажиров	Управление транспорта и связи, Комитет городского хозяйства