Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 26.01.2012 № 45-2

6. Краткое описание проекта «Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов».

Проект включает установку контейнеров в водоохраной зоне рек Майма и Улалушка. Проект необходим для выполнения требований к содержанию природоохранных зон населенных пунктов. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

7. Краткое описание проекта «Замена устаревших контейнеров». Проект подразумевает замену контейнеров, обеспечивающих сбор ТБО в жилых зонах, а также зонах административно-деловой застройки. Планируется ежегодно заменять 15 контейнеров. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

Таблица 14

Целевые показатели развития системы утилизации, захоронения

и вывоза ТБО

Целевые показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 - 2021 гг.	2022 - 2026 гг.	2027 - 2029 гг.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг обращения и утилизации твердых бытовых отходов
- доля в расходах потребителей на утилизацию ТБО, %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- динамика роста тарифов на переработку и утилизацию ТБО, в % к предыдущему году	...	58	30	20	15	6	6	6
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
- объем вывоза и переработки ТБО, тыс. куб. м	21,3	22,5	23,0	25,0	27,0	28,5	30	30
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
- рентабельность деятельности по переработки и утилизации ТБО	1,05	1,07	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,15

5.6. Программные мероприятия и целевые показатели развития

системы обеспечения сетевым газом

Проект	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.	Срок реализации проекта	Ожидаемые эффекты	Сроки получения эффектов
Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений	160000,0	2015 - 2029 гг.	- улучшение экологической ситуации в городе Горно-Алтайске; - обеспечение жителей города Горно-Алтайска необходимым количеством и качеством коммунальных услуг	2015 - 2029 гг.

При выполнении поставленных программой задач предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей

№ п/п	Целевые показатели	Единица измерения	Значение целевых показателей ВЦП
1.	Количество газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений	шт.	2014	2015	2016	2017	2018
			100	110	120	125	130

Раздел VI.

Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов

(В редакции Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 16.02.2017 № 36-4)

Для реализации программы необходимо 2319,65095 млн руб., в том числе определены прогнозные значения источников инвестиций:

средства федерального бюджета 611,780 млн руб. <*>

средства республиканского бюджета Республики Алтай 795,07728 млн руб. <*>

средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 428,39127 млн руб. <*>

средства инвесторов 126,85660 млн руб. <*>

средства населения (инвестиционная надбавка к тарифу) 357,54680 млн руб.

_____________________

<*> Справочно: при наличии средств.

Таблица 15

Фактические и плановые расходы на реализацию

программы по годам

	2012 г. (фактические)	2013 г. (фактические)	2014 г. (фактические)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 - 2021 гг.	2022 - 2026 гг.	2027 - 2029 гг.	Всего
Всего	208148,69	229405,67	130632,47	163592,18	75193,614	138223,27	439218,45	328371,3	619735,9	2319650,95
в том числе по источникам
федеральный бюджет	55080	0	0	700	0	0	59400	173450	323150	611780
республиканский бюджет Республики Алтай	36181,054	46351,306	41094,348	30632	41586,679	75089,121	265491,77	88700	170950	795076,28
Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	24214,236	85291,159	29801,117	24472,98	11289,635	21818,048	63824,68	50530		428391,27
средства частного инвестора	21442,4	22769,2	15000	2000	3463	20550	41632	0	0	126856,6
инвестиционная надбавка к тарифу	71231	74994	44737	105787,2	18854,3	20766,1	8870,0	15691,3	7625,9	357546,80

Распределение инвестиций по источникам определены исходя из условий внешней среды организаций коммунального комплекса г. Горно-Алтайска, а именно:

доходная и расходная часть республиканского бюджета Республики Алтай и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000 - 2012 гг.);

доходная и расходная часть бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000 - 2012 гг.);

рентабельность организаций коммунального комплекса;

величина реальных располагаемых доходов населения г. Горно-Алтайска;

прогнозные значения экономического роста Республики Алтай и г. Горно-Алтайска в частности согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г. и Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2008 - 2028 годы.

Причиной незначительной доли инвестиционной надбавки к тарифу являются низкие доходы населения, не позволяющие перекладывать бремя реализации мероприятий Программы на население. Низкий уровень рентабельности предприятий коммунального комплекса и их убыточность в отдельные периоды за последние 5 лет также не позволяют прогнозировать приток инвестиций от частных инвесторов в эту сферу. Лишь после выполнения мероприятий, запланированных в данной программе, после которых произойдет обновление основных фондов, можно ожидать интерес частных инвесторов к коммунальной инфраструктуре города Горно-Алтайска.

Раздел VII. Обосновывающие материалы

7.1. Обоснование прогнозируемого спроса

на коммунальные ресурсы

Характеристика муниципального образования.

Город Горно-Алтайск занимает территорию 91,3 кв. км и является административным центром Республики Алтай. Статус городского населенного пункта имеет с 1928 года. В настоящее время единственный город в регионе. В Горно-Алтайске в наибольшем объеме сосредоточен потенциал человеческих ресурсов, промышленности, производственной инфраструктуры, инвестиционно-инновационный потенциал Республики Алтай. Также в городе сконцентрированы административные и финансовые ресурсы.

В силу традиционно сложившейся роли города Горно-Алтайска, а также особенностей размещения производительных сил на город приходятся наибольшие объемы промышленного производства, что в общих объемах промышленного производства составляет больше одной трети от республиканского. Так за 2012 год объем производства предприятий города составил 1039,468 млн руб., что соответствует 32,15% от республиканского и первому месту среди других муниципальных образований.

Город испытывает недостаток в природных, и, прежде всего земельных, а также инвестиционных ресурсах. Также следует отметить более низкий, чем в целом по республике, уровень рекреационно-ресурсного потенциала, что связано с ограниченностью территории городской местностью.

Отраслями специализации города является торговля, банковские услуги, транспортные услуги, промышленность стройматериалов, пищевая промышленность, коммунальное хозяйство.

В г. Горно-Алтайске, являющемся единственным городским поселением, развиты сфера услуг и характерен ограниченный круг отраслей промышленности, как и в целом по республике. В основном работают те предприятия, которые смогли выжить в реформенный период и нацелены на местные рынки сбыта. Экономика города отражает общие тенденции развития Республики Алтай, одной из которых является преобладание социальной сферы над развитием рыночных отраслей.

Начиная с 2000 года, наблюдаются положительные тенденции роста экономики. За период с 2000 по 2013 годы выросли объемы производства. Среднегодовой темп роста составил 104,8%. Продолжаются структурные сдвиги. Так, лидирующее положение занимают отрасли по производству стройматериалов (переработка нерудного сырья и лесопереработка). Наблюдается снижение объемов некоторых видов продукции пищевой промышленности.

Следует отметить, что экономическое состояние города во многом определяется общим развитием республики. В то же время именно г. Горно-Алтайск является лидером социально-экономического развития Республики Алтай, и, прежде всего, технологических и управленческих инноваций.

Муниципальное образование, являясь городским округом, не обладает значительными природными ресурсами. Предприятия, расположенные в городе и перерабатывающие нерудное сырье (песок, гравий), лес, продукцию растениеводства, лектехсырье и т.д., используют сырье, привозимое из других муниципальных образований Республики Алтай. Наиболее перспективным для промышленного освоения является карьер добычи глины, который в настоящее время оценен как достаточный для производства облицовочного кирпича. Земельные ресурсы для г. Горно-Алтайска имеют, прежде всего, пространственное значение. При этом наблюдается дефицит данного ресурса.

С позиций перспективного социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» приоритетное значение имеют рекреационные ресурсы, которыми располагает муниципалитет.

Основными объектами, расположенными в муниципальном образовании и имеющими значительный рекреационный потенциал, являются река Майма, гора Тугая, гора Комсомольская, урочище «Еланда».

К числу прочих ресурсов, имеющих существенное значение для развития муниципального образования, следует отнести:

- археологические памятники, расположенные в границах города (Улалинская стоянка);

- этническую культуру муниципального образования (творческие коллективы, певцов, музыкантов, ремесленников и пр.).

Данные ресурсы позволяют создать условия для развития индустрии развлечений на основе этнокультурной специфики муниципалитета, предполагающей создание этнографической деревни и выставочного центра в парке «Голубой Алтай», музея под открытым небом «Улалинская стоянка».

Столичный статус г. Горно-Алтайска определяет структуру и тесноту связей с районами республики Алтай и другими районами Российской Федерации.

Если оценивать межрайонные связи с точки зрения пополнения недостающих для г. Горно-Алтайска ресурсов, это возможно определить следующим:

а) в энергетике - взаимодействие по вопросам газификации;

б) по земельным ресурсам - взаимодействие с Майминским районом по созданию единой промышленной зоны;

в) обеспечение водоснабжения - взаимодействие с Майминским районом при вводе в действие Катунского водозабора;

г) транспортные связи - взаимодействие с районами Республики Алтай по вопросам грузо- и пассажироперевозок, возможно расширение связей города Горно-Алтайска с Кемеровской областью после пуска в эксплуатацию дороги от Турочака до Шерегеша (Кемеровская область);

д) образование - взаимодействие с Сибирскими центрами подготовки кадров (Барнаул, Новосибирск, Томск) по обучению на договорной основе специалистов высшего и среднего звена в сфере строительства на условиях муниципального заказа;

е) развитие города Горно-Алтайска как культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного центра будет способствовать расширению связей со всеми районами.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

Демографические процессы в г. Горно-Алтайске во многом повторяют общероссийские тенденции, а именно стабильный и медленный рост населения стал наблюдаться с 2005 г.

При этом весьма показателен анализ факторов прироста. До 2001 года наблюдалась естественная убыль населения, начиная с 2001 г., естественная убыль сменилась медленным ростом. При этом с 2002 по 2004 гг. присутствовал весьма значительная механическая убыль. По совокупности же естественного и механического прироста на протяжении 2000 - 2013 гг. прирост численности горожан в основном формировался за счет механического прироста, и только, начиная с 2009 года, динамика численности горноалтайцев начала во многом определяться естественным приростом населения.

Рис. 1. Изменения прибыли (убыли) населения

г. Горно-Алтайска на период 2000 - 2013 гг.

Рисунок не приводится.

Источниками миграционного прироста, как правило, являлись жители сел Республики Алтай. Так в среднем на 10 человек, прибывших в г. Горно-Алтайск за 2004 - 2013 г., 14 приехали из сельских поселений Республики Алтай, 3 из других стран и 7 уехали в другие регионы России. Причем из трех прибывших из-за рубежа все оказались из стран СНГ и Балтии.

Таблица 16

Причины миграционной прибыли (убыли)

населения г. Горно-Алтайска, чел.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2013
Миграция, всего	-588	133	512	333	478	293	122
в том числе:
внутрирегиональная	-267	331	452	357	349	378	356
межрегиональная	-340	-231	-9	-80	41	-195	-310
международная миграция	19	33	69	56	88	110	76
в том числе:
со странами СНГ и Балтии	24	43	69	59	88	104	75
с другими зарубежными странами	-5	-10	-	-3	-	6	1

В целом среднегодовые темпы прироста населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в период с 2000 - 2014 гг. составляли 0,874%, или на 579 человек в год, что свидетельствует о более позитивных демографических процессах по сравнению со среднероссийскими. Половозрастная структура населения менялась незначительно.

Таблица 17

Динамика численности населения г. Горно-Алтайска

на период с 2001 - 2014 гг. (на 1 января)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Численность населения, тыс. чел.	53,3	53,5	53,5	53,3	54,3	55,2	56	55,2	56	56,3	57,2	59,7	60,8	61,4
Темп роста численности населения в процентах к предыдущему году	-	100,4%	100,0%	99,6%	101,9%	101,7%	101,4%	98,6%	101,4%	100,5%	101,6%	104,4%	101,8%	101,0%
Темп роста численности населения к уровню 2001 г., %	100	100,4%	100,4%	100,0%	101,9%	103,6%	105,1%	103,6%	105,1%	105,6%	107,3%	112,0%	114,1%	115,2%

Таблица 18

Прогнозные значения численности населения

г. Горно-Алтайска, тыс. чел.

2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
61,9	62,5	63,0	63,6	64,1	64,7	65,3	65,8	66,4	67,0	67,6	68,2	68,8	69,4	70,0