ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 07.07.2006 № 93

        местного самоуправления и      май 2006              

        Правительством автономного       года               

        округа об исполнении программ                       

        автономного округа по                               

        реализации приоритетных                             

        национальных проектов в                             

        муниципальных образованиях (88                      

        соглашений: 4 соглашения с                          

        каждым из 22 муниципальных                          

        образований автономного округа)                     

<<<$

  3.3.  Разработка и принятие органами январь       -      

        местного самоуправления        2006 -              

        муниципальных программ         май 2006             

        реализации приоритетных          года               

        национальных проектов                               

444$

IV этап. Подготовительная работа по организации Проектного офиса

,,,$

  4.1.  Обучение сотрудников           июль -               

        Правительства округа управлениюсентябрь             

        проектами (принципам             2006               

        календарного планирования с      года               

        использованием программных                          

        средств) (обучено 2 сотрудника,                     

        требуется обучение еще 4-х)                         

<<<$

  4.2.  Формирование перечня функций и   июль        -      

        задач, возможных для реализации  2006               

        внешними исполнителями           года               

        (аутсорсинг)                                        

<<<$

  4.3.  Формирование перечня функций и   июль        -      

        задач управления приоритетными   2006               

        национальными проектами для их   года               

        последующей автоматизации                           

<<<$

  4.4.  Разработка технического задания  июль  задание будет

        "Консультационно-методическая    2006  подготовлено в

        поддержка и автоматизация и      года    минимально 

        сопровождение управления               необходимом 

        приоритетными национальными                объеме   

        проектами Ханты-Мансийского            (в пределах 

        автономного округа - Югры в            возможностей

        2006 - 2007 гг." для                   финансирования

        привлечения внешних                      и бюджета  

        исполнителей (аутсорсинг)               автономного 

                                                  округа)   

<<<$

  4.5.  Объявление и проведение        август -      -      

        конкурса на аутсорсинг         сентябрь             

                                       2006 г.              

<<<$

  4.6.  Заключение договора на         сентябрь      -      

        аутсорсинг                       2006               

                                         года               

444$

V этап. Разработка и внедрение методик управления приоритетными

национальными проектами                                        

,,,$

  5.1.  Разработка и утверждение       сентябрь      -      

        Координационным советом методик  2006               

        планирования, мониторинга        года               

        контроля и управления                               

        изменениями, в том числе:                           

<<<$

5.1.1. форм и шаблонов документов                          

        отчетности и заданий на                             

        исполнение                                          

<<<$

5.1.2. форм и шаблонов реестра                             

        изменений                                           

<<<$

5.1.3. регистра показателей                                

        мониторинга                                         

<<<$

5.1.4. регламента формирования планов                      

        и отчетов, реестра изменений и                      

        регистра показателей по ПНП в                       

        автономном округе                                   

<<<$

  5.2.  Обучение сотрудников проектногосентябрь      -      

        офиса и органов исполнительной    -                 

        власти автономного округа и    октябрь              

        органов местного самоуправления  2006               

        работе с учетом доработанной     года               

        нормативной базы                                    

<<<$

  5.3.  Отработка (запуск) процессов   октябрь       -      

        отчетности и контроля с учетом   2006               

        доработанной нормативной базы    года               

444$

VI этап. Автоматизация системы управления ПНП                  

,,,$

  6.1.  Разработка методики            сентябрь      -      

        календарного планирования        2006                

                                         года               

<<<$

  6.2.  Разработка шаблона календарногосентябрь      -      

        плана в MS Project               2006               

                                         года               

<<<$

  6.3.  Приобретение, установка и      сентябрь    будет    

        настройка автоматизированной     2006  реализовано в

        системы управления проектами     года    минимально 

        (далее - АСУП) (в том числе            необходимом 

        настройка MS Project Server, MS            объеме   

        Project (клиент) на рабочих            (в пределах 

        местах в проектом офисе и              возможностей

        ведущих департаментах, а также         финансирования

        на рабочих местах руководителей          и бюджета  

        и ответственных сотрудников,           автономного 

        оснащенных возможностью доступа           округа)   

        к АСУП с помощью WEB-                               

        интерфейса) (подробнее см.                           

        Концепцию)                                          

<<<$

  6.4.  Организация рабочих мест в     сентябрь    будет    

        Ведущих департаментах и других   2006  реализовано в

        органах власти, оснащенных       года    минимально 

        возможностью доступа к АСУП с          необходимом 

        помощью WEB-интерфейса                     объеме   

                                               (в пределах 

                                               возможностей

                                               финансирования

                                                 и бюджета  

                                               автономного 

                                                  округа)   

<<<$

  6.5.  Организация рабочих мест и     октябрь     будет    

        обучение сотрудников в органах - ноябрьреализовано в

        местного самоуправления          2006    минимально 

                                         года  необходимом 

                                                   объеме   

                                               (в пределах 

                                               возможностей

                                               финансирования

                                                 и бюджета  

                                               автономного 

                                                  округа)   

4<<$

VII этап. Консультационно-методическая  сентябрь    будет    

поддержка, сопровождение АСУ другими    2006 - реализовано в

внешними исполнителями, а также         2007 год  минимально 

исполнение других функций, переданных на        необходимом 

аутсорсинг                                          объеме   

                                                (в пределах 

                                                возможностей

                                                финансирования

                                                  и бюджета  

                                                автономного 

                                                   округа)   

<<$

VIII этап. Информационная поддержка     2006 -       -      

реализации ПНП в автономном округе      2007 год             

,<<$

  8.1.  Основная информационная        2006 -              

        поддержка реализуется в рамках 2007 гг.             

        исполнения программ реализации                      

        ПНП в автономном округе                             

<<<$

  8.2.  Информационная поддержка       сентябрь    будет    

        реализации проекта "Управление 2006 - реализовано в

        приоритетными национальными    2007 гг.  минимально 

        проектами в Ханты-Мансийском           необходимом 

        автономном округе - Югре" в                объеме   

        рамках реализации                      (в пределах 

        административной реформы               возможностей

                                               финансирования

                                                 и бюджета  

                                               автономного 

                                                  округа)    

444

Ожидаемые результаты реализации проекта

,,,,

  Наименование  Еди-   2006 год     2007 год     2008 год  

                ница ,<,<,$

                изме-   1     2     1     2     1     2 

                рениявариантвари-вариантвари-вариантвари-

                       <*>  ант   <*>  ант   <*>  ант

                            <*>        <*>        <*>

<<<<<<<$

Ожидаемый                                               

итоговый                                                

результат                                               

реализации                                              

проекта                                                 

<<<<<<<$

Количество      чел.   10     6    10     6    10     6 

государственных                                         

служащих,                                               

задействованных                                         

в управлении ПНП                                        

<<<<<<<$

Период внедрениямес.    3     2     -     -     -     - 

АСУП                                                    

<<<<<<<$

Сроки подготовкидней    5   10     3     5     3     5 

комплексных                                              

(месячных,                                              

квартальных)                                            

отчетов о ходе                                          

реализации ПНП                                          

(сейчас 10 - 15)                                        

<<<<<<<$

Срок подготовки дней    в   до     в   до     в   до 

информации о         течение 3-х течение 3-х течение 3-х

текущем                дня         дня         дня      

состоянии хода                                          

реализации ПНП                                          

(мониторинг)                                            

(сейчас - 3 - 5                                         

дней)                                                   

<<<<<<<$

Период          дней до 5  до 5 до 5  до 5 до 5  до 5

реагирования                                            

(обнаружения) на                                        

критичные                                               

изменения                                               

реализации ПНП                                          

(сейчас - до 30                                         

дней)                                                   

4444444

--------------------------------

<*> 1 вариант - при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

2 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета.

Риски реализации проекта

,,

  Наименование      Анализ причин его    Механизмы минимизации

     риска            возникновения                          

<<$

1. Риск         Проект может не войти в            _         

неполноты       число получивших                             

реализации      федеральное                                  

проекта в       финансирование по                            

результате      результатам конкурса                         

отсутствия (либо                                             

недостаточности)                                              

финансирования                                               

<<$

2. Риск         Сама процедура проведениятщательная проработка

затягивания     конкурса предполагает    технического задания,

сроков          длительное время. Кроме  дополнительное      

реализации      того, может возникнуть   приглашение         

проекта из-за   необходимость проведения конкурсантов        

необходимости   дополнительного конкурса                     

проведения      (по причине отсутствия                       

конкурсного     конкурсантов,                                

отбора          некачественной                               

                подготовки конкурсной                        

                документации                                 

                конкурсантами и др.)                         

<<$

3. Риск         Данный риск является     в целях минимизации 

незаинте-       характерным для          вышеуказанного риска

ресованности    государственных служащих,проект              

государственных которые привыкли решать  предусматривает     

служащих        традиционные задачи      проведение обучения,

участвовать в   традиционными способами  призванного помочь  

реализации                               адаптироваться к    

проекта и                                новым методам работы.

пассивное                                Модернизация        

сопротивление их                         процессов управления

внедрению                                на основе           

                                         использования       

                                         современных         

                                         информационных      

                                         технологий позволит 

                                         повысить            

                                         эффективность       

                                         деятельности        

                                         государственных     

                                         служащих, освободить

                                         их от рутинных      

                                         операций и          

                                         переориентировать на

                                         выполнение более    

                                         сложных аналитических

                                         задач. Повышение    

                                         качества и          

                                         эффективности       

                                         деятельности будет  

                                         способствовать росту

                                         удовлетворенности   

                                         государственных     

                                         служащих выполняемой

                                         работой.            

                                         По мере реализации  

                                         мероприятий Программы

                                         административной    

                                         реформы ХМАО в рамках

                                         направления         

                                         "управления по      

                                         результатам" денежное

                                         содержание          

                                         государственных     

                                         служащих, участвующих

                                         в предоставлении    

                                         государственных     

                                         услуг, будет        

                                         поставлено в прямую 

                                         зависимость от      

                                         эффективности их    

                                         работы              

<<$

4. Риск         Выбор исполнителя по     установка жестких   

привлечения     результатам конкурса не  требований к        

некомпетентных  гарантирует безусловную  конкурсантам, оценка

или             компетенцию и            представленных заявок

недобросовестныхдобросовестность         на предмет          

экспертов       победителя, что может    соответствия        

                привести к некачественнойустановленным       

                реализации возложенных   требованиям         

                на него задач                                 

44

Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

(незавершенные этапы)

1. Трудовые ресурсы

,,

         Наименование             2006 г.         2007 г.    

                              <$

                                Занятость в     занятость в  

                                  проекте         проекте     

                              ,<,$

                              срок    доля  срок    доля 

                              участиярабочегоучастиярабочего

                              в про- времени,в про- времени,

                              екте, затрачи- екте, затрачи-

                              мес.  ваемого мес.  ваемого

                                        на             на  

                                     участие        участие

                                        в              в   

                                     проекте,       проекте,

                                        %              %   

<<<<$

Основной персонал                                          

<<<<$

Заместитель Председателя      6      10      12     5      

Правительства - директор                                   

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                   

Правительства автономного                                  

округа                                                     

Заместитель директора         6      50      12     30     

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                    

Правительства                                              

<<<<$

Главный специалист            6      100     12     80     

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                   

Правительства                                              

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                   

Правительства                                              

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента здравоохранения                               

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента образования                                   

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента строительства и                               

архитектуры                                                

<<<<$

Главный специалист Управления 6      80      12     50     

агропромышленного комплекса                                

<<<<$

Главный специалист Юридическо-6      50      12     10     

правового управления                                       

Администрации Губернатора                                  

<<<<$

Главный специалист Комитета по6      20      0      0      

информационным ресурсам                                    

Администрации Губернатора                                  

<<<<$

Привлекаемые эксперты                                      

<<<<$

Специалист по управлению      6      100     12     100    

проектами                                                  

<<<<$

Специалист по управлению      6      100     12     50     

проектами                                                  

<<<<$

Специалист по IT              3      100     12     10     

<<<<$

3 специалиста по IT           1      100     0      0      

4444

2. Финансовые средства по статьям расходов

(без учета текущих затрат на содержание

государственных служащих)

(тыс. рублей)

,,,

      Статьи      Код         Плановый период           Итого на плановый

     ЭКРБ <1>        ,,$      период      

                            2006        2007  2008                   

                     ,<<<,$

$     1   2 вариант     1     1   средства  сред-