– 218,8
тыс. руб. (акт от 20.10.2014 №27, Комитет по делам молодёжи, физической
культуры и спорта администрации Ульяновска, МЦП «Развитие физической культуры и
спорта в городе Ульяновске на
2011-2013») – наибольшая сумма -
214,4 тыс. руб. - произведена оплата ставок тренеров по теннису, не предусмотренная подразделами 15.2., 15.3 «Аренда спортивных
залов и площадок для игры в теннис» плана основных мероприятий МЦП;
- 57,3 тыс. руб. (акт от 16.09.2014 №24, Комитет ЖКХ, субсидии на возмещение затрат, связанных с
проведением в 2013 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям) - оплачены работы по ремонту отмостки, которая по своему
назначению служит, как водонепроницаемое покрытие вокруг здания и предназначена
для отвода от фундаментов здания дождевых
и паводковых вод и относится к элементам здания (г. Ульяновск, ул.
Пушкарева, 56). Выполненные работы по ремонту отмостки не соответствуют цели
предоставления субсидии.
В 2014 году общая сумма неэффективного
использования бюджетных средств (в
нарушение ст.34 БК РФ) составила 1 810,92
тыс. руб., в т.ч.:
– 1 248,37 тыс. руб. (акт от 05.06.2014 № 18, Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации г. Ульяновска, ремонт улично-дорожной сети в Заволжском
районе (Димитровградское шоссе) и Ж/д районе (ул.Инзенская)):
·
1 144,55 тыс. руб. - заказчиком на момент формирования проектно-сметной
документации был предусмотрен ремонт автомобильной дороги совмещенной с
трамвайным полотном без учета п.1.11. СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и
троллейбусные линии», п.7.21. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;
103,8 тыс. руб. – в проектно-сметной документации не были учтены
работы по подготовке корыта под устройство газона (ул. Инзенская), которые
предшествуют завозу растительной почвы
(в соответствии с п.6.3 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»);
-
311,1 тыс. руб.
- (акт от 04.07.2014 №20, Комитет по
делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Ульяновска, МЦП
Молодежь Ульяновска 2011-2013»):
·
119,1 тыс. руб.
- приобретение спецодежды, хозяйственных и канцелярских товаров после периода
деятельности студенческих трудовых отрядов,
·
120,0 тыс. руб. - приобретение зимней формы, учтённой
в Комитете по состоянию на
31.12.2013г., использование которой в рамках реализуемой программы не
подтверждено.
– 136,0
тыс. руб. - (акт от 19.11.2014 № 30, Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ульяновска, субсидии на возмещение затрат,
связанных с проведением в 2013 году работ по ремонту кровель многоквартирных
домов) – сумма, выявленная при перерасчете и оценке по договорам стоимости
разработки проектно-сметной документации
на капитальный ремонт кровель 17 многоквартирных жилых домов, сметой не
обоснована, не учитывала объемы зданий);
Общая сумма неправомерного использования бюджетных средств
составила 10 433,18 тыс. руб., в
т.ч.:
- 4 737,23 тыс. руб. (акт от 16.09.2014 №24, Комитет
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска, субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением
в 2013 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям, 2 632,36 тыс. руб.; акт от
13.11.2014 №29, Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Ульяновска, проверка ремонта автомобильных дорог на
территории муниципального образовании «город Ульяновск» в 2013-2014 годах,
2 104,87 тыс. руб.) - по результатам проведенной экспертизы (по
муниципальным контрактам, заключенным Контрольно – счётной палатой с
Испытательной лабораторией НПЦ «ОНИКС», имеющей аккредитацию на проведение
строительно-технической экспертизы), были выявлены нарушения в части
соответствия сметной документации фактически примененного материала (марка
асфальта) и толщины уложенного слоя асфальтобетонного покрытия;
-
932,5 тыс. руб. (акт от 20.10.2014 №27,
Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации
города Ульяновска, МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе
Ульяновске на 2011-2013 годы») - произведено расходование бюджетных средств на
оплату гражданско-правовых договоров по проведению занятий адаптивной
физкультурой (спортом) с тренерами, не имеющими образования в области
адаптивного спорта;
-
64,5 тыс. руб. (акт
от 12.09.2014 г. №23, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска, субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в
2013 году работ по поставке и установке малых архитектурных форм на дворовых
территориях многоквартирных домов муниципального образования «город Ульяновск)
- по результатам визуальных
осмотров установлено отсутствие
элементов малых архитектурных
форм по адресам дворовых территорий пр. Дружбы Народов,1, пр. Тюленева,12, ул.
Варейкиса, 5, 9.
Общая сумма средств, недополученных в
бюджет составила 35 171,3 тыс. руб., в том числе:
- 16 831,61 тыс. руб. - (акт от 13.11.2014 №29, Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ульяновска, проверка ремонта автомобильных
дорог на территории муниципального образовании «город Ульяновск» в 2013-2014
годах) – сумма неустойки за
несвоевременное выполнение графика
производства работ по ремонту автомобильных дорог (ул. Октябрьская, ул.
Туполева, проспект Ленинского Комсомола, ул. Пушкарева);
-
17 825,4 тыс. руб.
– (акт от 28.11.2014 №31, Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства
администрации города Ульяновска, проверка правомерности и эффективности
управления и распоряжения
земельными ресурсами) – возможная
к поступлению сумма арендной платы за земельные участки предприятий, право
постоянного (бессрочного) пользования которыми не переоформлено;
- 1 306,1 тыс. руб. – (акт от 03.06.2014 №18, Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации г. Ульяновска, использование средств Дорожного фонда
Ульяновской области) – сумма неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети г.
Ульяновска (ул. Димитровградское шоссе, д 23).
Общая
сумма прочих нарушений
составила 94 171,30 тыс. руб. Такие нарушения
включают в себя нарушения порядков предоставления субсидий, нарушения
законодательства о бухгалтерском учете, нарушения законодательства о размещении
заказов для государственных и муниципальных нужд, нарушения при распоряжении и управлении
муниципальной собственностью, замечания к качеству работ и др.
Так, например,
установлены следующие нарушения порядков предоставления субсидий:
- принятие решений о предоставлении
субсидий при наличии оснований для отклонения заявок:
·
на сумму
20 725,4 тыс. руб. (акт от 04.07.2014 №19, Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации г. Ульяновска, проверка законности и
результативности использования средств бюджета, выделенных в виде субсидий на
возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2013 году).
Отсутствовали документы заявителя, подтверждающие: опыт работы по содержанию,
автомобильных дорог не менее трех лет, владение илососами, роторными
снегоочистителями, снегопогрузчиками,
асфальтобетонными заводами, наличие запасов противогололедных реагентов
и песчано-соляных смесей в необходимом объёме;
·
на сумму
17 768,9 тыс. руб. (акт от 16.09.2014 №24, Комитет ЖКХ, проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных в виде субсидий на возмещение затрат,
связанных с проведением в 2013 году работ по капитальному ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям).
Отсутствовали: необходимые копии проектной документации, в договорах подряда –
условие о гарантийных обязательствах в течение 5 лет и пр.
- заключение
договоров о предоставлении субсидий ранее, чем приняты распоряжения о
предоставлении субсидий (акт от
23.01.2014 № 1, Комитет ЖКХ, МЦП «Развитие
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на 2012 год», заключено
38 договоров на общую сумму 3 244,57 тыс. руб.
датой ранее, чем приняты распоряжения
Комитета ЖКХ о предоставлении субсидий).
Кроме того, например, установлены
нарушения в части:
- отсутствия обоснования (при формировании
земельных участков) стоимости выполнения работ (сметные расчеты), что является
нарушением п.2 ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», п.3 ст.709 Гражданского кодекса РФ (акт от 03.04.2014г. №
9, Комитет по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами
администрации города Ульяновска);
- отсутствия
государственной регистрации права
муниципальной собственности на земельный участок площадью 475,0 кв. м. на сумму
757,2 тыс. руб. (г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гафурова, 41, под зданием
котельной 324-П кв.) (акт от
28.11.2014 №31, Комитет по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами
администрации города Ульяновска), устранено;
- нарушения
условий Программы (акт от 20.10.2014 №27, Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту
администрации города Ульяновска, МЦП «Развитие физической культуры и спорта в
городе Ульяновске на 2011-2013 годы»). Подведомственными Комитету
учреждениями (МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинского района, МБОУ ДОД ДЮСШ Заволжского
района, МБОУ ДОД ДЮСШ Засвияжского района, МБОУ ДОД ДЮСШ №4, МБОУ ДОД ДЮСШ
«Рингстар», МБОУ ДОД ДЮСШ СДиЮТиЭ) не включенными в адресный перечень МЦП, в
рамках раздела 6 Программы, заключены
муниципальные контракты (договоры) на проведение ремонтных работ и оплачены за
счёт средств МЦП в общей сумме 982,96
тыс. руб.;
Типичными
нарушениями и замечаниями, выявляемыми в ходе контрольных мероприятий в 2014
году, являются:
- нарушения
законодательства о бухгалтерском учёте, в т. ч. в части надлежащего оформления
первичных документов;
- нарушения
Порядков предоставления субсидий, в т.
ч. (кроме вышеуказанных, отсутствие регистрации заявок, отчётов об
использовании субсидий, процедуры подтверждения отсутствия повторного
предоставления субсидии, надлежащего хранения документации, размещения
информации на сайте, оформление акта осмотра без указания количественных
параметров произведенных работ);
- нарушения,
выявленные в ходе проверки ремонтно-строительных работ, в т.ч.:
·
неправильное
применение сметных норм и расценок, поправочных коэффициентов пересчета сметной
стоимости работ в уровень текущих цен, норм накладных расходов, сметной прибыли
и других нормативов, формирующих договорную цену строительной продукции;
·
включение
в расчетные документы работ и затрат, фактически невыполненных объемов работ;
·
отсутствие
должного оформления свободных (договорных) цен на материалы, изделия,
конструкции и тарифов на услуги (протоколы согласования, договоры, товарные
накладные, на материалы, учтенные по цене поставщика);
·
несоблюдение
сроков выполнения работ указанных в муниципальных контрактах.
- замечания при реализации муниципальных
целевых программ:
·
отсутствие
своевременной корректировки целевых индикаторов, подтверждения их фактических
значений, порядка расчёта;
·
отсутствие
механизма взаимодействия ответственного исполнителя программы и соисполнителей;
·
отсутствие
своевременных внесений изменений в программы (в части исключения дублирующих
мероприятий, корректировки сумм финансирования);
·
отсутствие
однозначной формулировки мероприятий программы, позволяющей соотнести
производимые расходы с целью программы;
·
отсутствие
документов, подтверждающих назначение ответственных лиц за реализацию как всей
программы в целом, так и ее мероприятий.
По результатам
контрольных мероприятий в адрес проверяемых объектов направлялись представления
и предписания, содержащие как требования об устранении выявленных нарушений,
так и рекомендации по дальнейшему их недопущению.
Информация по
рекомендациям и требованиям по устранению нарушений по каждой проверке
приведена в Приложении №1.
Реализация
результатов контрольных мероприятий (вынесенные представления и предписания),
информация об устранении нарушений
По результатам
контрольных мероприятий Контрольно-счётной палатой в адрес проверяемых объектов
в 2014 году направлено 15 представлений и 26 предписаний.
Исполнено и
снято с контроля 23 предписания и представления, по остальным предписаниям и
представлениям нарушения устранены частично.
Во исполнение распоряжения администрации города
Ульяновска от 02.04.2012 г. №137-Р «О некоторых мерах по повышению
ответственности муниципальных служащих администрации города Ульяновска и
работников муниципальных учреждений города Ульяновска» для принятия мер,
предусмотренных указанным распоряжением, копии всех актов контрольных
мероприятий направлялись Главе администрации города Ульяновска.
По итогам рассмотрения результатов
контрольных мероприятий применено 44
меры дисциплинарной ответственности (замечания, выговор, снижение размера
единовременного денежного поощрения).
Все акты по
результатам контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру Ленинского района.
Окончательное
устранение нарушений по выявленным фактам находится на контроле
Контрольно-счётной палаты (в основном это устранение нарушений, связанных с
судебными разбирательствами по взысканию пени, неустойки, устранением замечаний
к качеству и объёму выполненных работ, а так же с регистрацией прав на объекты
недвижимости).
По информации,
подтвержденной документально, поступившей от проверяемых организаций в 2014 г.,
устранено финансовых нарушений на сумму 184 297,19 тыс. руб. (2013г. –
86 794,03 тыс. руб.), в том числе возмещено в бюджет 318,75 тыс. руб.,
устранено путем выполнения работ, услуг – 183 978,44 тыс. руб.
Экспертно-аналитическая деятельность
Кроме проведения контрольных мероприятий Контрольно-счётная палата в
соответствии с законодательством осуществляет экспертно-аналитическую
деятельность.
В 2014 году проведено 572 экспертно-аналитических мероприятия, из них
финансово-экономическая экспертиза нормативно-правовых актов – 536, прочих
экспертных заключений – 30. Общая сумма выявленных нарушений и замечаний
80 298,51 тыс. руб.
Контрольно-счётной палатой в 2014 году осуществлена экспертиза проекта
бюджета на 2015 год и плановый период 2016г. и 2017г., подготовка заключений на
отчёты об исполнении бюджета, 19 внешних проверок годовой бюджетной отчётности
главных распорядителей бюджетных средств, экспертиза проектов
нормативно-правовых актов, проектов муниципальных программ, подготовка
экспертных заключений по внесению изменений в действующие нормативные акты.
По результатам проведения экспертизы проектов нормативно-правовых актов
были выявлены замечания и внесены рекомендации разработчикам.
Например, по результатам рассмотрения
проектов предоставления субсидий в рамках экспертизы проекта бюджета
установлено следующее:
- выявлено отсутствие конкретизации срока
(даты) и (или) периода перечисления субсидий организациям в 5 порядках: с какой
даты (какого периода) будет исчисляться начало возмещения затрат, возможно ли
возмещение затрат за период, возникший ранее срока введения порядка в действие
и (или) решения об утверждении местного бюджета, если возможно, то за какой
период.
Отсутствие данной конкретизации в период
реализации порядков может породить ситуацию направления бюджетных средств,
предусмотренных решением Ульяновской Городской Думы «Об утверждении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», на возмещение затрат, произведённых за любой период до
введения в действия такого решения.
- анализируя виды затрат, планируемые к
возмещению и предусмотренные 3 проектами, установлены
факты совпадения затрат, что может породить ситуацию возмещения одной
некоммерческой организации затрат по двум или нескольким порядкам одновременно
и не будет соответствовать принципу эффективности использования бюджетных
средств, установленному статьёй 34 БК РФ, согласно которому при составлении и
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или)
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств (результативности).
При анализе проекта Адресной
инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (15 объектов, общая сумма
финансирования из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 395 080,7 тыс. руб.) Контрольно-счётной палатой было
предложено предусмотреть наличие пояснительной записки к проекту адресной
инвестиционной программы с указанием следующей информации:
- об объёмах и объектах незавершенного
строительства, финансирование которых ранее осуществлялось за счет средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», но бюджетные
ассигнования на которые не предусмотрены
в проекте бюджета;
- о наличии ПСД и положительного заключения
государственной (негосударственной) экспертизы по объектам, указанным в
проекте;
-
краткой информации о реализации АИП в отчётном году;
- оценки исполнения АИП в текущем году.
В 2014 году специалистами Контрольно-счётной палаты была проверена
проектно-сметная документация по ремонту и
капитальному ремонту объектов недвижимости, дворовых территорий, сетей,
реставрационным работам на сумму 134 007,2 тыс. руб. Общая сумма
выявленных нарушений и замечаний – 1 621,6 тыс. руб.
Реализация принципа гласности
в деятельности Контрольно-счётной
палаты муниципального
образования «город Ульяновск», противодействие коррупции
Реализация принципа гласности
в соответствии со ст.4
Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» в деятельности Контрольно-счётной палаты
осуществлялась в 2014 году путём размещения информации о деятельности
Контрольно-счётной палаты, планов работы и изменения в них, отчётов о
результатах контрольных мероприятий на официальном сайте Контрольно-счётной
палаты k-sp.ru.
За 2014 год на официальном сайте
Контрольно-счётной палаты размещено 134 материала по результатам работы,
количество публикаций в средствах массовой информации – 22.
Работа по противодействию
коррупции в Контрольно-счётной палате осуществлялась по двум направлениям:
1.
В рамках
осуществления своей деятельности в качестве органа местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск», обладающего правами юридического
лица.
2.
В рамках
осуществления полномочий по участию в
мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции в соответствии с:
- п.10 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов РФ и муниципальных образований»;
- п.14 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-счётной
палате, утверждённого решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2.
По первому направлению Контрольно-счётной палатой были приняты
предусмотренные законодательством нормативно-правовые акты в целях
соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством,
в том числе Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ» и Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В рамках
исполнения вышеуказанных Федеральных законов и Федерального закона от
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственных должности, и иных лиц их доходам» осуществлялось размещение на официальном
сайте Контрольно-счётной палаты в
разделе «Противодействие коррупции» сведений о доходах и расходах работающих
в Контрольно-счётной палате муниципальных служащих, лиц, замещающих
муниципальные должности, а также о
расходах и доходах их супругов и несовершеннолетних детей.
В 2014
году было подготовлено техническое задание по изменению, содержащегося на официальном
сайте Контрольно-счётной палаты раздела
«Противодействие коррупции», в соответствие с приказом Минтруда от 07.10.2013г.
№530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов…»
По второму направлению осуществлялась
работа в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
путём указания на выявленное нарушение в акте по результатам контрольного
мероприятия (в случае проведения контрольного мероприятия) или в заключении (в
случае проведения экспертно-аналитического мероприятия).
Проведение контрольных мероприятий
регламентировано Типовыми стандартами внешнего муниципального контроля,
Регламентом Контрольно-счётной палаты, а также применением Методик, рекомендованных
СП РФ, Ассоциацией органов финансового контроля.
Распоряжением исполняющего обязанности
председателя Контрольно-счётной палаты от 26.06.2014 №17 были утверждены
методические указания по осуществлению мероприятий, направленных на
противодействие коррупции, в ходе проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
Иная деятельность
Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
В 2014г. Контрольно-счётная палата
сотрудничала с Ассоциацией контрольно-счётных органов РФ (АКСОР), Союзом муниципальных контрольно-счётных
органов (Союз МКСО).
В рамках
взаимодействия со Счётной палатой Ульяновской области Контрольно-счётная палата
осуществляла:
·
участие в деятельности Совета органов внешнего
финансового контроля,
·
преставление ежеквартальных отчетов о своей
деятельности,
·
участие в проводимых конференциях, семинарах,
научно-практических конференциях. Контрольно-счётной палатой совместно со
Счётной палатой Ульяновской области
18.06.2014г. был проведён круглый
стол (Ундоры) по вопросу: «Опыт проведения аудита закупок», в котором
приняли участие представители контрольно-счётных органов Ульяновской области и
представители субъектов Российской Федерации,
·
обмен материалами контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий,
·
получение и предоставление информации о
региональном опыте контрольно-счётных органов, выявляемых системных ошибках.
В 2014 году 6 сотрудников
Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
прошли обучение по программам повышения квалификации:
- 3 сотрудника по
программе «Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муниципальных
образований» в ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт
системного анализа Счётной палаты Российской Федерации;
- 3 сотрудника по
программе «Управление государственными и муниципальными закупками в
соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г.».
План работы
Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2015
год
План работы Контрольно-счётной палаты на 2015 год (далее План
работы) утвержден распоряжением
исполняющего обязанности председателя от 29.12.2014 №26, сформирован с
учетом требований действующего законодательства.
В плане работы учтены все поручения Ульяновской Городской Думы (решение
Ульяновской Городской Думы от 24.12.2014 №165 «О поручениях в план работы
Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2015
год»).
План работы на 2015 год содержит
контрольные мероприятия по вопросу законности и результативности использования
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных:
- на реализацию 10 муниципальных и 1 Адресной инвестиционной программы,
- на работы по врезке и подключению к городским сетям
водопровода и канализации,
- на ремонт трамвайных путей в
городе Ульяновск за 2014 год;
- на проведение капитального ремонта: МБОУ Кротовская СОШ-2; МДОУ № 49, ул.Октябрьская 30 б; МБДОУ №136, ул.Северный
Венец, 18;
- на строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов.
Контрольно-счётной палатой будет продолжена работа по осуществлению
совместных контрольных мероприятий по проверкам:
- законности и результативности использования в 2014 году средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных на возмещение
затрат, связанных с проведением в 2014 году работ по
капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям;
- законности и результативности
использования в 2014 году средств бюджета муниципального образования «город
Ульяновск», выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие и
модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы»;
План работы на 2015 год содержит 24 контрольных мероприятия, 13 объектов
проверки. Контрольные мероприятия будут направлены на оценку правомерности,
законности, эффективности использования бюджетных средств.
Кроме того, планом работы предусмотрена формулировка контрольных
мероприятий, включающая в себя аудит закупок, осуществляемый в целях реализации
Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Такой аудит будет осуществляться с использованием Типового стандарта
финансового контроля МКСО «Проведение аудита в сфере закупок» (18.12.2014г.) и
Методических рекомендаций по проведению аудита в сфере закупок (утв. Коллегией
Счётной палаты РФ).
В декабре 2014 года Коллегией Счётной палаты РФ, Советом
контрольно-счётных органов при Счётной палате РФ был одобрен Классификатор
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).
Контрольно-счётной палатой организована работа по внедрению Классификатора и
классификации выявляемых в 2015 году нарушений в соответствии с
Классификатором.
Приложение 1
к отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город
Ульяновск» за 2014 год
Предложения и рекомендации,
направленные в адрес
проверяемых организаций по результатам
проведенных
Контрольно-счётной палатой муниципального образования «город Ульяновск»
контрольных мероприятий
за 2014 год
1. Предложения и рекомендации по проверке
законности и результативности использования средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск», выделенных в 2012 году Комитету дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации г. Ульяновска на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также деятельности
данного комитета по претензионной и исковой работе по качеству дорожных работ,
произведённых на территории муниципального образования «город Ульяновск» в
2010-2012 годах (акт от 30.12.2013г. №62)
Объём проверенных средств: 189 999,9 тыс. руб.
Общая сумма нарушений – 8 818,73 тыс. руб.
(73 нарушения), в том числе:
- нарушения законодательства о
бухгалтерском учёте и финансовой отчётности – 8 57093 тыс. руб.;
- иные
нарушения – 247,8 тыс. руб.
Предложения (рекомендации) Контрольно –
счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск»: Комитету дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в целях
устранения выявленных нарушений предложено:
|
№ п/п
|
Содержание нарушения
|
Предложения
|
|
1
|
В нарушение п. 5.3.
муниципального контракта от 22.10.2010г. №0274, Приказ на представителя Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта (куратора), ответственного за
осуществление контроля, за
деятельностью Исполнителя и соблюдения им условий муниципального контракта
проверке не представлен.
|
Осуществлять исполнение контрактов в соответствии с их
условиями, в том числе принимать меры по надлежащему документальному
оформлению условий исполнения контракта.
|
|
2
|
Документальной проверкой сметных расчётов, актов о приёмке выполненных работ
КС-2 по муниципальному контракту от
22.10.2010г. №0274, а также журналов производства работ УМУП
«Ульяновскдорремсервис» за 2012 год установлено, что муниципальным контрактом
учтены работы в сумме 247,8 тыс. руб. по ямочному ремонту асфальтобетонного
покрытия и ремонту струйно-инъекционным методом на участках автодорог,
отремонтированных в 2010-2011 годах по адресам: ул Кирова,59; ост. «Южный
рынок»; перекрёсток ул. Кирова с ул.Пушкинской; ул. Ленина (пересечение с ул.
Железной Дивизии; ул. Гончарова (вся улица); ул. Орлова,35; ул. Крымова (вся
улица) и находящихся на гарантийном содержании (муниципальные контракты №0116
от 26.07.2010, №0136 от 16.08.2010, №0138 от 16.08.2010, № 003 от
27.05.2011), что привело к неэффективному использованию бюджетных средств.
|
Не допускать заключения и исполнения муниципальных контрактов,
предусматривающих расходование
бюджетных средств на дороги, отремонтированные ранее и находящиеся на
гарантийном содержании
|
|
3
|
Сертификаты соответствия
на жидкий и твёрдый противогололёдные реагенты, товарные накладные на
материалы, учтённые по ценам
поставщика в актах о приёмке выполненных работ формы КС-2 на сумму
8 570 928 руб. проверке не представлены.
|
Принять меры, направленные на надлежащее подтверждение
первичными документами применяемых материалов учтенных в актах о приемке
выполненных работ (КС-2)
|
|
В ходе проверки претензионно-исковой деятельности Комитета в
период 2010-2012 годов установлено следующее:
|
|
4
|
Проверке не представлены документы, подтверждающие
претензионно-исковую деятельность Комитета в 2011 году в части претензий по
качеству выполненных работ.
|
Принять меры по усилению контроля за осуществлением
претензионно-исковой деятельности в части качества выполненных работ
|
|
5
|
В Комитете отсутствуют акты приемки выполненных работ в 2013 г.
по гарантийному ремонту асфальтобетонного покрытия по объектам по 5 (пяти)
Подрядчикам ИП Гасанов Л.Ш., ООО «СКМ», ЗАО «Гипрострой-мост», ООО
«УльяновскЦентрГазСтрой», ОАО «Ульяновскдорстрой».
|
Принять меры направленные на надлежащее документальное
подтверждение фактов выполнения работ по устранению дефектов
асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в рамках гарантийных
обязательств
|
|
По результатам визуальных осмотров
проведенных комиссионно в период с 13.11.2013 г. по 02.12.2013 г. с
представителем Комитета установлено, что после проведения работ по устранению
ранее выявленных дефектов в рамках гарантийного содержания дорог, выявлены
вновь появившиеся дефекты дорожных покрытий, которые подлежат устранению:
|
|
6
|
ул. Гончарова
¾
на всем
протяжении автомобильной дороги имеются поперечные и продольные трещины с
шириной раскрытия от 30 мм до 50 мм;
¾
имеются
многочисленные участки с выкрашиванием минеральной части асфальтобетонного
покрытия, а именно: нечётная сторона - ул.Гончарова, 1, 5, 7, 11, перекрестки
с ул.Гончарова-ул.Л.Толстого, с ул.Энгельса, с ул.К.Либкнехта, в районе ТЦ
«Паллада», чётная сторона – участок от перекрёстка с ул.Кузнецова – до
ул.Ленина, в районе ул.Гончарова, 32, перекрёсток ул.К.Маркса-ул.Гончарова;
¾
в районе
ул.Гончарова, 28-30 отсутствует фиксация люков инженерных коммуникаций (2
шт.);
в
районе ЦУМа после ремонта тепловых сетей было выполнено восстановление
асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, которое имеет трещины.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
7
|
ул. Репина
¾ на
перекрестке ул. Репина – пр-т Нариманова имеется поперечная трещина с шириной
раскрытия до 50 мм и выкрашивание минеральной части асфальтобетонного
покрытия – 6,0 м2;
¾ сопряжённые полосы на протяжении всей автомобильной
дороги имеют разрывы, на отдельных участках имеется выкрашивание минеральной
части асфальтобетонного покрытия;
¾ в районе жилых домов по ул.Репина, №№17, 27-29 выявлен провал вокруг колодца инженерных
коммуникаций;
¾ в районе жилых домов по ул.Репина, №№27-29 на
площади - 20 м2 выявлено асфальтобетонное покрытие с провалами и
выкрашиванием минеральной части асфальтобетонного покрытия;
¾ в районе жилого дома по ул.Репина, 37 имеются
многочисленные выбоины, провалы и выкрашивания минеральной части
асфальтобетонного покрытия;
¾ в районе жилого дома по ул.Репина, 37 после
проведения работ на инженерных коммуникациях в месте пешеходного перехода не
восстановлен тротуар из плитки;
на протяжении всего
дорожного покрытия имеются поперечные трещины с шириной раскрытия до 30 мм.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
8
|
ул. Гагарина
¾ на перекрестках ул. Гагарина с пр-т Нариманова, с
ул. Орлова, с ул. Марата выявлено выкрашивание минеральной части
асфальтобетонного покрытия на сопряжениях с существующим дорожным покрытием;
¾ на протяжении всего дорожного покрытия имеются
поперечные трещины с шириной раскрытия до 50 мм;
¾ в районе жилых домов по ул. Гагарина, 17 выявлен
провал вокруг колодца инженерных коммуникаций;
¾ асфальтобетонное покрытие заездного кармана
остановки маршрутного такси в районе магазина «Гулливер» имеет выкрашивание
минеральной части асфальтобетонного покрытия.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
9
|
ул. Орлова
¾ на перекрестках ул. Орлова - ул. В.Полевая выявлено
выкрашивание минеральной части асфальтобетонного покрытия на сопряжении с
существующим дорожным покрытием;
¾ на протяжении всего дорожного покрытия имеются
поперечные трещины с шириной раскрытия до 50 мм;
¾ на перекрестках ул. Гагарина - ул.Орлова, жилых
домов по ул.Орлова №№9, 11, 27 имеются провалы вокруг колодцев инженерных
коммуникаций;
¾ в районе замены теплотрассы (перекресток с
ул.Федерацией) имеются провалы дорожного полотна, выкрашивание
асфальтобетонного покрытия устранено струйно-инъекционным методом.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
10
|
ул. Кролюницкого
¾ после выполнения работ по капитальному ремонту
автомобильной дороги были проведены работы по прокладке инженерных
коммуникаций к строящемуся жилому дому, восстановление асфальтобетонного
покрытия выполнено не качественно, а именно: имеются провалы дорожного
полотна и выкрашивания минеральной части асфальтобетонного покрытия;
¾ на протяжении всего дорожного покрытия имеются
поперечные трещины с шириной раскрытия до 50 мм;
¾ в районе жилого дома по ул. Кролюницкого, 11 имеется
выбоина площадью 0,5 м2;
¾ на перекрестке с ул. Гагарина (пр-т Нариманова)
выявлено выкрашивание минеральной части асфальтобетонного покрытия на
сопряжении с существующим дорожным покрытием.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
11
|
ул. Крымова
¾ в районе жилого дома по ул. Крымова, 7 не заделана
вырубка асфальтобетонного покрытия;
¾ на отдельных участках (ул. Крымова, д.19 и д.25)
имеются поперечные трещины с шириной раскрытия до 50 мм;
¾ в районе жилых домов по ул. Крымова, №№7-9, 25, 33,
61, 71, на перекрестке с ул. К. Маркса имеются провалы вокруг колодцев
инженерных коммуникаций;
¾ имеется выкрашивание минеральной части
асфальтобетонного покрытия в районах жилых домов по ул. Крымова, №47 - 3 м2,
№53 – 3,5 м2, №57 – 0,5 м2, №16 – 0,5 м2.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
12
|
ул. 12-го Сентября
¾ на протяжении всей автомобильной дороги имеются
поперечные трещины деформационного характера с шириной раскрытия до 30 мм,
выкрашивание минеральной части асфальтобетонного покрытия – на перекрёстке с
ул.Шевченко, сквер «Яковлева», перекрёсток с ул.Минаева (д.108);
¾ выявлено сопряжение полос основного дорожного
полотна автомобильной дороги, в районе домов №№91-89, имеет выкашивание
минеральной части асфальтобетонного покрытия;
¾ в районе дома, 113, перекрёсток с ул.Л.Толстого, на
кольце ул.Пушкинская выявлен провал вокруг колодцев инженерных коммуникаций;
¾ после ремонта теплотрассы ул. 12-го Сентября,
д.№№97-93 асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги восстановлено не
качественно, а именно отсутствует ровность, имеется шелушение минеральной
части асфальтового покрытия.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
13
|
Московское
шоссе (от ул. Пушкарева до ул. Минаева)
¾ путепровод с ул.Минаева - имеются поперечные трещины
деформационного характера с шириной раскрытия до 30 мм, выявлено выкрашивание
минеральной части асфальтобетонного покрытия – 9,0 м2;
¾ сопряжение полосы основного дорожного полотна
автомобильной дороги с заездным карманом остановки общественного транспорта
Московское шоссе, 100, вдоль торгового центра «Пушкаревское кольцо» - имеется
выкрашивание минеральной части асфальтобетонного покрытия;
¾ в районе съезда с Пушкаревского кольца на ул.
Октябрьская выявлен провал вокруг 2 колодцев инженерных коммуникаций;
¾ на участке дороги в направлении движения по
ул.Пушкарева, Московское шоссе (в сторону Засвияжского района города
Ульяновска) имеются повреждения конструкции межрельсового пространства из
резиновых кордов.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
14
|
Московское шоссе (от поворота на поселок Дачный до Засвияжского
трамвайного депо)
¾ на протяжении всей автомобильной дороги имеются
поперечные трещины деформационного характера с шириной раскрытия до 30 мм;
¾ на отдельных участках сопряжение полосы основного
дорожного полотна автомобильной дороги имеется выкрашивание минеральной части
асфальтобетонного покрытия вдоль завода Гидроаппарат (ОАО «Гидроаппарат»);
¾ на отдельных участках основного дорожного полотна
автомобильной дороги имеется выкрашивание минеральной части асфальтобетонного
покрытия на перекрёстке поворота на Дачный, в районе Засияжского трамвайного
парка;
¾ в районе перекрёстка выявлен провал вокруг колодца
ливневой канализации.
проспект
Созидателей
¾ на всем протяжении дорожного полотна автомобильной
дороги имеются поперечные трещины деформационного характера с шириной
раскрытия до 30 мм;
¾ в районе остановки «Ротор» имеется выбоина - 0,3 м2
на покрытии дороги.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
15
|
ул. Кирова
¾ на протяжении всей автомобильной дороги имеются
поперечные трещины деформационного характера с шириной раскрытия до 30 мм;
¾ на сопряжении с существующим дорожным полотном
автомобильной дороги ул. Локомотивная имеется выкрашивание минеральной части
асфальтобетонного покрытия;
¾ на отдельных участках основного дорожного полотна
автомобильной дороги имеется выкрашивание минеральной части асфальтобетонного
покрытия на путепроводе с ул. Локомотивная, в районе домов №№121-113, 12,
остановка «Речной порт»;
¾ в районе домов №№ 97, 71, 59а выявлены провалы
вокруг колодцев инженерных коммуникаций.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
16
|
ул. К. Маркса
¾ на протяжении всей автомобильной дороги имеются
поперечные трещины деформационного характера с шириной раскрытия до 30 мм;
¾ на отдельных участках основного дорожного полотна
автомобильной дороги имеется выкрашивание минеральной части асфальтобетонного
покрытия в районе ДК «Губернаторский», перекрёсток с ул. Гончарова, ул.
К.Маркса, д.21, д.33.
¾ в районе домов №№ 4а, 7, 13, 15, на перекрёстке с
ул. Верхняя Полевая выявлены провалы вокруг колодцев инженерных коммуникаций.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
17
|
проспект Нариманова
¾ на кольце на пр-те Нариманова (в районе памятника
Нариманова) имеются поперечные трещины с шириной раскрытия до 50 мм.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
18
|
ул. Спасская
¾ на протяжении всей автомобильной дороги имеются
поперечные трещины деформационного характера с шириной раскрытия до 30 мм;
¾ на дорожном полотне автомобильной дороги имеется
выкрашивание минеральной части асфальтобетонного покрытия в районе домов №
10.
¾ напротив здания администрации Ленинского района
города Ульяновска имеются провалы вокруг колодцев инженерных коммуникаций.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
19
|
ул. Ленина
¾ на всем протяжении межрельсового пространства
трамвайных путей от механического воздействия происходит разрушение
плиточного покрытия (имеются провалы по шпальной решетки трамвайных путей);
¾ на всем протяжении автомобильной дороги на дорожном
полотне имеются поперечные трещины;
¾ на отдельных участках имеется выкрашивание
минеральной части асфальтобетонного покрытия;
¾ имеются провалы вокруг колодцев инженерных
коммуникаций;
¾ на перекрестке ул. Ленина – ул. Ж. Дивизии выявлено,
что в межрельсовом пространстве начала стрелочного перевода провален стальной
лист.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
20
|
ул. Радищева
¾ на всем протяжении межрельсового пространства
трамвайных путей от механического воздействия происходит разрушение
плиточного покрытия (имеются провалы по шпальной решетки трамвайных путей);
¾ на всём протяжении автомобильной дороги на дорожном
полотне имеются поперечные трещины;
¾ на отдельных участках вдоль трамвайных путей от
механического воздействия имеются трещины асфальтового покрытия;
¾ на отдельных участках имеется выкрашивание
минеральной части асфальтобетонного покрытия;
¾ имеются провалы вокруг колодцев инженерных
коммуникаций.
¾ в районе дома по ул. Радищева, 56 после проведения
ремонта стыка рельса трамвайного пути не восстановлено асфальтовое покрытие.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
21
|
ул. Рябикова (на пересечении с ул. Отрадная)
¾ отсутствует ровность асфальтобетонного покрытия
автомобильной дороги, имеются выкрашивания минеральной части
асфальтобетонного покрытия.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
22
|
ул. Деева (от ул. Одесская до железнодорожного переезда)
¾ на перекрестке ул.Одесская - ул.Деева, на примыкании
с пр-том Созидателей имеются провалы вокруг колодцев ливневой канализации;
¾ светофор на перекрестке ул.Одесская – ул.Деева
работает в мигающем желтом сигнале;
¾ на участке автомобильной дороги от ул. Вр.Михайлова
до переулка Волжского выявлено вышелушивание асфальтобетона в месте
примыкания с борткамнем;
¾ по ул. Солнечная вместе примыкания с существующим
дорожным полотном выполнен ямочный ремонт по гарантийному ремонту с
неровностью до 50 мм.
|
Принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийных
обязательств
|
|
23
|
По результатам проведенного контрольного
мероприятия установлено, что в ходе проверок проведенных контролирующими
органами выявлено 58 нарушений, из которых по 15 нарушениям, отраженным в
актах СКП УГД от 30.12.2010 №26, Контрольно-счётной палаты от 08.07.2013 №47,
подтверждение устранения выявленных замечаний проверке не представлено
|
Принять меры по полному устранению выявленных нарушений.
|
2. Предложения и рекомендации
по проверке законности и результативности использования средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска на реализацию
муниципальной целевой программы «Развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2012 год» (акт
от 23.01.2014 №1)
Объём проверенных средств: 9 768,9 тыс. руб., (91
нарушение),
Общая сумма нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой: 4 361,5 тыс.
руб., в том числе:
- иные
нарушения – 4 361,5 тыс. руб.
Предложения (рекомендации)
Контрольно – счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск»:
Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска в
целях устранения выявленных нарушений предложено:
|
№ п\п
|
Содержание
нарушения
|
Предложения
|
|
1
|
Фактические сроки исполнения Комитетом ЖКХ следующих программных
мероприятий не соответствуют запланированным срокам Программы:
¾
по
п.1.4 «Разработка и издание методических рекомендаций об организации
деятельности территориального общественного самоуправления» (далее – ТОС) в
соответствии с Программой установлены сроки
в первом и третьем квартале 2012 года, тогда как в соответствии с
заключенными договорами указанное
мероприятие исполнено в третьем
и четвёртом кварталах 2012г.
¾
по
п.3.1. «Разработка, размещение и техническая поддержка сайта территориального
общественного самоуправления на территории муниципального образования «город
Ульяновск» в соответствии с Программой установлены сроки разработки и
размещения сайта во втором квартале 2012 года, тогда как фактически в
соответствии с заключенными договорами
и актами выполненных работ реализация указанного
мероприятия произошла в третьем и четвёртом
кварталах 2012 года;
¾
по п. 3.3. «Оформление (изготовление)
выставочно-информационных стендов о деятельности органов территориального
общественного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»,
наружных вывесок, атрибутики, символики органов территориального
общественного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в
соответствии с Программой установлены сроки реализации вышеуказанного
мероприятия в первом и втором кварталах 2012 года, тогда как в соответствии с
заключёнными договорами исполнение указанного пункта мероприятий произошло во
втором и третьем кварталах 2012 года;
¾
по
п. 3.4. «Издание периодического
ежеквартального информационного сборника «Вестник территориального
общественного самоуправления» в соответствии с Программой реализация
указанного мероприятия должна проходить ежеквартально, фактически же в
соответствии с заключенными договорами и актами выполненных работ исполнение
указанного пункта мероприятий произошло в третьем и четвёртом кварталах 2012
года.
|
При реализации Программы не допускать нарушения предусмотренных
ею сроков реализации мероприятий.
|
|
2
|
Девятью договорами,
заключенными Комитетом ЖКХ в рамках
реализации мероприятий Программы «Развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2012
год» на общую сумму 368,9 тыс. руб. не
установлены требования, предъявляемые к оформлению продукции:
¾
договором от 09.07.2012г. №0114 с ОАО «Димитровградская типография» на изготовление методических рекомендаций об организации
деятельности ТОС в количестве 500 экземпляров на общую сумму 31,15 тыс.
руб. не установлены требования,
предъявляемые к оформлению методических рекомендаций: формат, цветность, вид
бумаги, количество страниц.
¾
договором от
11.12.2012г. №0119 с ОАО
«Димитровградская типография» на
изготовление методических рекомендаций
об организации деятельности ТОС в количестве 500 экземпляров на общую сумму
32,25 тыс. руб. не установлены требования, предъявляемые к оформлению
методических рекомендаций: формат, цветность, вид бумаги, количество страниц.
¾
договором
от 05.06.2012г. №0097 с ИП Облучинским
Ю.Н. на изготовление информационных листовок
в количестве 30 штук на общую сумму 15,0 тыс. руб. не установлены
требования, предъявляемые к оформлению листовок: формат, цветность, вид
бумаги;
¾
договором
от 05.06.20 12г. №0098 с ИП
Облучинским Ю.Н. на приобретение дипломов
в количестве 30 штук на общую сумму 5,0 тыс. руб. не установлены
требования, предъявляемые к оформлению дипломов: формат, цветность, вид
бумаги;
¾
договором
от 08.06.2012г. №0100 с ООО «Спутник»
на выполнение работ по изготовлению стендов
в количестве 4 штук на общую сумму 45,0 тыс. руб. не установлены
требования по определению размеров стендов, не определена калькуляция на
материалы и работы по изготовлению стендов;
¾
договором
от 09.11.2012г. №0181 с ИП Гонтаревым В.В. на изготовление
дипломов-плакеток в количестве 21
штуки на общую сумму 10,5 тыс. руб. не установлены требования, предъявляемые
к оформлению дипломов-плакеток: формат, цветность, вид бумаги;
¾
договором
от 16.05.2012г. №0085 с ИП Анисимовым
С.В. на выполнение работ по
изготовлению флагов для
территориальных общественных самоуправлений
в количестве 45 штук на общую
сумму 90,0 тыс. руб. не установлены требования по определению материала
и размеров флагов;
¾
договором
от 16.05.2012г. №0086 с ООО
«Спутник» на выполнение работ по
изготовлению вывесок для
территориальных общественных самоуправлений
в количестве 45 штук на общую
сумму 90,0 тыс. руб. не установлены требования по определению размеров
вывесок;
¾
договором от 09.07.2012г. №0113 с ОАО «Димитровградская типография» на оказание услуг по изготовлению буклетов о
деятельности ТОС в количестве 9 000
экземпляров на общую сумму 50,0 тыс. руб. не установлены требования,
предъявляемые к оформлению буклетов: формат, цветность, вид бумаги,
количество страниц.
|
При заключении договоров устанавливать требования к оформлению
продукции.
|
|
3
|
Договором от 04.06.2012г. №0096 с
ИП Бреховой С.А. на покупку фоторамок
в количестве 60 штук на общую сумму 9,0 тыс. руб. не
регламентированы сроки поставки
товара.
В
соответствии со ст. 506, 508 ГК РФ
по договору поставки поставщик обязуется передать товары в
обусловленный срок и у заказчика (учреждения)
в данном случае имеется возможность регулирования поставки товара
отдельными партиями и сроков поставки отдельных партий (периодов поставки), а
также установление графика поставки товара (декадный, суточный, часовой и
т.п.).
|
При заключении договоров соблюдать требования Гражданского
Кодекса Российской Федерации в части
регламентации сроков поставки товара.
|
|
4
|
В 2012 году субсидии были
предоставлены 39 ТОСам и в соответствии с Порядком предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на возмещение
затрат некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим ТОС (далее – Порядок
предоставления субсидий), утверждённым постановлением администрации города
Ульяновска от 30.12.2011 №472, на текущий финансовый год между Комитетом ЖКХ и получателями субсидий
(ТОСами) было заключено 76 Договоров
на общую сумму 6 208,94 тыс. руб., перечислено субсидий на сумму 6 200,92 тыс. руб., в том числе:
- в 1-ом полугодии
заключено 37 Договоров на общую сумму 2 559,6 тыс. руб.,
перечислено субсидий на сумму
2 559,6 тыс. руб.;
- в 2-ом полугодии заключено 39
Договоров на общую сумму 3 649,34
тыс. руб., перечислено субсидий на сумму 3 641,32 тыс. руб.
Вышеуказанными
Договорами не предусмотрено:
¾
возложение
ответственности на получателей субсидий за достоверность представленных в
Комитет сведений и правильность расчётов причитающихся к возмещению сумм,
тогда как пунктом 14 порядка
предоставления субсидий указанная ответственность возлагается на ТОС;
¾
документальное
подтверждение расходования субсидий для подтверждения достоверности
представляемых отчётов о целевом использовании субсидий и об исполнении
плана-графика мероприятий (при отсутствии первичных документов подтвердить
достоверность представленной информации на момент принятия отчёта не представляется возможным);
¾
внесение
изменений (и их периодичность) в смету затрат;
¾
ведение
раздельного учёта полученных субсидий.
Наличие
указанных недостатков в Договорах
может повлечь нецелевое и (или) неправомерное и (или)
неэффективное расходование средств бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» и, следовательно,
иные бюджетные и административные правонарушения в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Все
приложения к Договорам о предоставлении субсидий (смета затрат ТОС,
план-график мероприятий ТОС, отчёт об исполнении плана-графика мероприятий,
отчёт о целевом использовании субсидий)
подписаны в одностороннем порядке, т.е. только председателем Совета
ТОС, согласование приложений со стороны Комитета отсутствует.
|
Заключать
договоры (и приложения к ним):
- в соответствии с Порядком предоставления
субсидий, дублируя в них положения указанного Порядка, в части регламентации ответственности получателей субсидий, за достоверность
представляемых в Комитет сведений и правильность расчётов причитающихся к
возмещению сумм;
- в
соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации,
регулирующими положения о сделках, предусматривающих необходимость выражения
согласия участников сделки со всеми
предусмотренными договорами положениями, путём проставления в
договорах и приложениях к ним подписей не только ТОС, но и представителей Комитета.
Рассмотреть
возможность регламентации в Порядке предоставления субсидий и договорах документального подтверждения
расходования субсидий, внесения изменений (и их периодичность) в смету затрат
и ведение раздельного учёта полученных субсидий.
|
|
5
|
При
рассмотрении заявок на получение субсидий, Договоров, распоряжений Комитета
ЖКХ о предоставлении субсидий установлены факты несоответствия даты предоставленной выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (выписка должна была быть получена не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи
заявки на предоставление субсидий) и даты заявки на получение субсидий у
следующих ТОС:
- ТОС
«Забота» заявка на получение субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ от
19.01.2012г. № 245-ЖКХ, тогда как
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц выдана
15.02.2012г., т.е. позже даты регистрации заявки на 27 календарных дней;
- ТОС
«ПЕСКИ» заявка на получение субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ от
24.01.2012г. № 411-ЖКХ, тогда как
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц выдана
15.02.2012г., т.е. позже даты регистрации заявки на 22 календарных дня;
- ТОС
«Лидер» заявка на получение субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ от
10.07.2012г. № 5251-ЖКХ, тогда как
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц выдана
07.12.2011г., т.е. ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на 34
календарных дня.
В
соответствии с порядком предоставления субсидий (п.8) основанием для принятия
решения об отказе в предоставлении субсидий является представление ТОСом
неполного перечня документов, указанных в п.6 порядка предоставления
субсидий.
Таким
образом:
¾
В
нарушение п.8 порядка предоставления субсидий Комитетом ЖКХ произведено
неправомерное предоставление субсидий двум ТОСам на общую сумму 162,0 тыс. руб. на
возмещение затрат, связанных с осуществлением видов деятельности указанных в
п.3 порядка предоставления субсидий,
при наличии основания для принятия решения об отказе в предоставлении
субсидий и при отсутствии полного пакета документов, удовлетворяющим
требованиям порядка (на дату регистрации заявок отсутствовали выписки из
ЕГРЮЛ), а именно:
- ТОС
«Забота» - заявка на предоставление субсидии на сумму 81,0 тыс. руб.;
- ТОС
«ПЕСКИ» - заявка на предоставление субсидии на сумму 81,0 тыс. руб.
¾
В
нарушение п.6 порядка предоставления субсидий Комитетом ЖКХ неправомерно
предоставлены субсидии ТОС «Лидер» на сумму 95, 62 тыс. руб., т.к. копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц ТОС «Лидер» получена ранее, чем за шесть месяцев до
дня подачи заявки.
Общая сумма
вышеуказанных субсидий, неправомерно предоставленных Комитетом ЖКХ с
нарушением порядка, составила 257,62 тыс. руб.
|
1. При предоставлении субсидий
осуществлять анализ предоставляемых одновременно с заявкой документов на
предмет их соответствия требованиям, установленных Порядком предоставления
субсидий.
2. При
подготовке нормативно-правового акта, устанавливающего Порядок предоставления субсидий ТОС на
очередной финансовый год, предусматривать в нём такое основание для отказа в
предоставлении субсидий как: «Предоставление документов, предусмотренных
настоящим Порядком, оформленных с нарушением требований, установленных
настоящим порядком».
|
|
6
|
Установлены факты нарушения порядка в части соблюдения сроков и
процедуры рассмотрения заявок, соответствия даты регистрации заявок, даты
издания распоряжений, и даты
заключения Договоров с ТОСами, а именно:
- с ТОС
«Ульяновский, 2» заключен Договор от 06.02.2012г. № 0036 на сумму 70,2 тыс.
руб., тогда как заявка на получение субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ
от 13.02.2012г. № 1006-ЖКХ, а распоряжение
Комитета от 08.02.2012 №47;
- с ТОС
«Юбилейный» заключен Договор от 02.04.2012г. № 77 на сумму 54,0 тыс.
руб., тогда как заявка на получение
субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ от 03.04.2012г. № 2260-ЖКХ, а
распоряжение Комитета от 02.04.2012
№84;
- с ТОС
«Жизнь» заключен Договор от 02.04.2012г. № 79 на сумму 54,0 тыс. руб., тогда как заявка на получение
субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ от 03.04.2012г. № 2261-ЖКХ, а
распоряжение Комитета от 02.04.2012 №86;
- с ТОС
«Володарец» заключен Договор от 10.07.2012г. № 124 на сумму 95,62 тыс.
руб., тогда как заявка на получение
субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ от 11.07.2012г. № 5283-ЖКХ, а распоряжение
Комитета от 13.07.2012 №200;
- с ТОС
«Четвертый микрорайон» заключен Договор от 20.09.2012г. № 167 на сумму 63,74
тыс. руб., тогда как заявка на
получение субсидий зарегистрирована Комитетом ЖКХ от 24.09.2012г. № 7546-ЖКХ,
а распоряжение Комитета от 25.09.2012 №307.
Указанные
выше Договоры о предоставлении субсидий вышеназванных ТОСов заключены ранее
даты подачи заявки от ТОС (в отдельных случаях распоряжения Комитета изданы
датой раньше, чем зарегистрирована заявка от ТОС).
Таким
образом, в нарушение п.7., п.9. порядка предоставления субсидий Комитетом ЖКХ произведено предоставление
субсидий вышеуказанным ТОСам на общую
сумму 337,56 тыс. руб.
Кроме
того, в нарушение п.9 порядка предоставления субсидий Комитетом было
заключено 38 договоров на общую сумму 3 244,57 тыс. руб.
датой ранее, чем приняты распоряжения Комитета о предоставлении субсидий.
|
Не допускать нарушения сроков и процедуры рассмотрения заявок,
предусмотренных Порядком предоставления субсидий.
|
|
7
|
Установлены факты неправомерного предоставления
Комитетом ЖКХ субсидий ТОС на сумму 54,0 тыс. руб. на возмещение затрат за
март 2012г. по четырем Договорам,
заключенным в апреле 2012г., а именно:
- по
Договору от 02.04.2012г. № 78 между
ТОС «Универсам» и Комитетом ЖКХ на общую сумму 54,0 тыс. руб. были
необоснованно возмещены расходы в размере 13,5 тыс. руб. за март (заявка от
ТОС «Универсам» зарегистрирована 21.03.2012г.);
- по
Договору от 02.04.2012г. № 80 между
ТОС «Баратаевка» и Комитетом ЖКХ на общую сумму 54,0 тыс. руб. были
необоснованно возмещены расходы в размере 13,5 тыс. руб. за март (заявка от
ТОС «Баратаевка» зарегистрирована 21.03.2012г.);
- по
Договору от 02.04.2012г. № 77 между
ТОС «Юбилейный» и Комитетом ЖКХ на общую сумму 54,0 тыс. руб. были
необоснованно возмещены расходы в размере 13,5 тыс. руб. за март (заявка от
ТОС «Юбилейный» зарегистрирована 03.04.2012г.);
- по
Договору от 02.04.2012г. № 79 между
ТОС «Жизнь» и Комитетом ЖКХ на общую сумму 54,0 тыс. руб. были
необоснованно возмещены расходы в размере 13,5 тыс. руб. за март (заявка от
ТОС «Жизнь» зарегистрирована 03.04.2012г.).
Фактическое
проведение запланированных мероприятий за март подтверждается актами от
17.04.2012г. б/н, на основании которых сумма в размере 13,5 тыс. руб.
подлежит возмещению каждому из вышеназванных ТОС.
В
соответствии с п.5.1 Договоры вступают в силу с момента подписания (т.е.
02.04.2012г.) и действуют в
период с 01.03.2012г. по 30.06.2012г.
Порядком
предоставления субсидий не предусмотрено распространение правоотношений,
касающихся возмещения затрат на периоды деятельности ТОС до даты заключения
Договора.
Учитывая
вышеизложенное, предоставление субсидий вышеназванным ТОСам за март
в общей сумме 54,0 тыс. руб.
произведено Комитетом ЖКХ неправомерно.
|
При подготовке
нормативно-правового акта, устанавливающего
Порядок предоставления субсидий ТОС на очередной финансовый год,
предусматривать в нём нормы регламентирующие период возмещения понесённых
затрат ТОС (с какой даты, какого периода, возможность возмещения затрат ТОС
за период, возникший ранее срока подачи заявки на предоставление субсидий).
|
|
8
|
Между
Комитетом и ТОС «Лидер» заключен договор о предоставлении субсидий от
23.01.2012г. №29 на период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. на общую сумму 81,0
тыс. руб. в соответствии со сметой затрат.
При
проверке фактически произведённых расходов
ТОС «Лидер» за период с января по июнь 2012г. на основании
отчётов о целевом использовании
субсидий в соответствии со сметой в разрезе видов затрат установлено, что
итоговая сумма затрат ТОС «Лидер» не превышает общую сумму полученных субсидий, но имеются отклонения от сметы по
суммам фактических затрат на оплату услуг по ведению банковского счёта
и оплату услуг по ведению бухгалтерской отчётности, что является нарушением
утверждённой сметы.
Таким
образом, фактическое расходование предоставленных субсидий ТОС «Лидер» за 1 полугодие 2012г. на сумму 3 473,6 руб. произведено в нарушение Договора и сметы
затрат.
|
1. Осуществлять контроль фактически произведённых расходов ТОС в
части соответствия их условиям договоров и
сметам затрат.
2. Провести разъяснительную работу с ТОС
о недопущении выявленных отклонений.
|
|
9
|
Между
Комитетом и ТОС «Буинский» заключены договоры о предоставлении субсидий в
соответствии со сметами затрат:
¾
от 20.02.2012г. №57 на период с 01.02.2012г.
по 30.06.2012г. на общую сумму 70,2 тыс. руб.
¾
от
12.07.2012г. №148 на период с
01.07.2012 по 31.12.2012г. на общую сумму 95,62 тыс. руб.
Общая сумма
субсидий, перечисленных Комитетом ТОС «Буинский» составила 165,82 тыс. руб.
В нарушение
выполнения условий вышеуказанных
Договоров (п.3.3.4.) к отчётам о целевом использовании средств ТОС «Буинский» не приложены выписки из
кредитной организации об остатке денежных средств на расчётном счёте, что
свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Комитета.
При проверке отчётов о целевом использовании
субсидий превышения фактических затрат
над суммой средств, предусмотренных сметой не установлено.
|
1. Осуществлять контроль за
предоставлением отчётов от ТОС о
целевом использовании субсидий в части
предоставления выписок из кредитной организации об остатке денежных средств
на расчётном счёте.
2. Принять меры по
выполнению ТОСами пунктов договоров, неисполнение которых было выявлено в
ходе контрольного мероприятия.
|
|
10
|
Между
Комитетом и ТОС «Александровский» заключены договоры о предоставлении
субсидий в соответствии со сметами затрат:
¾
от 20.02.2012г. №58 на период с 01.02.2012г.
по 30.06.2012г. на общую сумму 72,9 тыс. руб.
¾
от
12.07.2012г. №145 на период с
01.07.2012 по 31.12.2012г. на общую сумму 95,62 тыс. руб.
Общая сумма
субсидий, перечисленных Комитетом ТОС «Александровский» составила 168,52 тыс. руб.
При
проверке отчётов о целевом использовании субсидий ТОС «Александровский» за
период с февраля по декабрь 2012 года
установлено следующее:
- итоговая
сумма расходов не превышает общую сумму полученных субсидий, но имеются отклонения от сметы по
суммам фактических затрат в разрезе видов затрат и отчётных месяцев;
- в
нарушение утверждённой сметы, оплата труда председателю Совета ТОС
произведена только в апреле и декабре, в остальные периоды (февраль-март,
май-июль, сентябрь) оплата труда произведена в соответствии с отчётами,
платёжными поручениями и расходными кассовыми ордерами сотруднику ТОС гр.
Будзинской О.Л. (приказ о приёме на работу
от 01.03.2012 №1 на должность специалиста по связям с
общественностью). Общая сумма документально подтверждённых и перечисленных
средств на оплату труда гр. Будзинской О.Л. (без учёта страховых взносов) в нарушение
сметы затрат составила 61 841,0 руб.;
-
отсутствует отчёт о целевом использовании субсидий за август, что является
нарушением выполнения условий п. 4.3. Договора;
-
отсутствуют подтверждающие документы (платёжные поручения, расходные кассовые
ордеры) на сумму 18 076,0 руб. на выдачу
заработной платы за октябрь, ноябрь 2012 г., тогда как в бланках
отчётов о целевом использовании указаны ежемесячные затраты на оплату труда в
полном объёме (12000,0 руб. за каждый месяц);
- оплата
услуг по ведению бухгалтерской отчётности в сумме 6 430,0 руб. за июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
документально не подтверждена, тогда как в бланках отчётов о целевом использовании субсидий за данные месяцы указана сумма в размере
1286,0 руб., превышающая ежемесячную
сумму указанных затрат по смете (1104,4 руб.).
Таким
образом, фактическое расходование предоставленных субсидий ТОС
«Александровский» за 2012г. на сумму
86 347,0 руб. произведено в
нарушение Договора и сметы затрат.
|
1. Производить контроль фактически произведённых расходов ТОС в части соответствия их условиям договоров и
сметам затрат.
2.
Провести разъяснительную работу с ТОС о недопущении выявленных
отклонений.
|
|
11
|
Комитет ЖКХ имеет право на
осуществление ежемесячного (ежеквартального) контроля за целевым
использованием субсидий, исполнением плана-графика мероприятий в соответствии
с п.3.2. Договора о предоставлении субсидий.
В соответствии с п.15. порядка предоставления субсидий субсидии
носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не
предусмотренные указанным порядком.
Следует отметить, что
регистрация отчётов об исполнении плана-графика мероприятий в соответствии с
п.3.3.1. Договора, согласно которого
Получатель субсидий (ТОС) обязуется своевременно представлять Комитету, в
срок до 3-го числа месяца следующего за отчётным и отчётов о целевом использовании субсидий
в соответствии с п.3.3.4. Договора, согласно которого Получатель субсидий
(ТОС) обязуется своевременно представлять Комитету, до 15-го числа месяца
следующего за отчётным, Комитетом не производилась (дата и входящий номер на
отчётах отсутствуют).
Таким образом, не
представляется возможным установить своевременность предоставления выше
указанных отчётов и соблюдение условий установленных п. 3.3.1. и п. 3.3.4.
Договора.
Кроме того, в ходе
контрольного мероприятия установлено, что не всеми ТОС соблюдалось выполнение
своих обязательств установленных п. 3.3.4. Договора в части предоставления
выписки из кредитной организации об остатке денежных средств на расчётном
счёте, которая должна была быть предоставлена
с отчётом о целевом использовании субсидий до 15-го числа месяца следующего за
отчётным. Так, например, к отчётам за январь 2012г. не приложены выписки
следующих ТОС: «Лучистый», «Близнецы», «Связь», «Буинский»; к отчётам за май
2012г. не приложены выписки следующих ТОС: «Комфортный», «Радуга»,
«Олимпийский», «Буинский».
В соответствии с п.4.3.
Договора в случае непредставления или
несвоевременного представления отчётов получателем субсидий Комитет
приостанавливает предоставление субсидий до устранения нарушений
некоммерческой организацией.
В соответствии с п.3.3.2.
Договора получатель субсидий обязуется производить расходование
предоставленных субсидий по целевому назначению, тогда как имеются факты
расходования предоставленных субсидий ТОС «Александровский» и ТОС «Лидер» с нарушением условий
Договора и сметы затрат.
В соответствии с п.18
порядка предоставления субсидий, в случае нарушения ТОСом условий, установленных при использовании
субсидий, либо установления факта представления ложных либо намеренно
искаженных сведений Комитет обеспечивает возврат субсидий в бюджет
муниципального образования «город Ульяновск»
путём направления ТОСу в срок,
не превышающий 30 календарных дней с момента установления нарушений,
требования о необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней с
момента получения указанного требования.
Письменных требований о
возврате субсидий в адрес ТОС
«Александровский» и ТОС «Лидер» Комитетом не направлялось. Факты о приостановки предоставления субсидий в отношении указанных получателей субсидий
со стороны Комитета отсутствуют.
Таким образом, учитывая
вышеизложенное, со стороны Комитета отсутствовал надлежащий контроль за
целевым использованием субсидий и предоставлением отчётности.
|
Осуществлять надлежащий контроль (в т.ч. назначить ответственных
лиц) со стороны исполнителей программы (Комитета ЖКХ) за соблюдением
выполнения условий договоров ТОСами, за своевременной регистрацией отчётов о
целевом использовании субсидий, за соблюдением сроков предоставления документов
(в частности выписок из кредитных организаций об остатке денежных средств на
расчётных счетах).
|
|
12
|
В результате проверки
конкурсной документации (выборочным способом) установлено следующее:
Положением о
проведении смотра-конкурса не
установлены требования к оформлению графика проведения мероприятий по
благоустройству, а именно: не
определён перечень основных мероприятий, указанных в графике. Так,
например, ТОС «Рыбацкий» представлен
график проведения мероприятий, состоящий из двух пунктов, в которых первым
пунктом указано проведение собрания с жителями домов, вторым - сдача
проведённых мероприятий. Перечень конкретных
планируемых мероприятий к заявке ТОС «Рыбацкий» не приложен.
В нарушение п.3.3.
Положения о проведении смотра-конкурса
к заявке ТОС «Александровский» не приложены
фотоматериалы о состоянии благоустройства территории.
К заявке ТОС «Бригантина»
приложен график проведения планируемых мероприятий по благоустройству с
указанием даты проведения уборки территории (20.04.2012г.), т.е. ранее даты
подачи заявки (27.04.2012г.) (согласно п.3.3. Положения о проведении
смотра-конкурса подается график проведения мероприятий по благоустройству,
планируемых к проведению не ранее дня подачи заявки и не позднее
25.05.2012г.).
Во всех
представленных фотоматериалах отсутствует привязка номеров домов и придомовых
территорий, на которых планируется проведение мероприятий по благоустройству,
в связи с этим по фотографиям невозможно определить, что данная территория
относится к конкретному ТОС.
|
Положениями о проведении
смотров-конкурсов предусмотреть установление соответствующих требований
(оформление графиков мероприятий,
предоставление фотоматериалов и т.д.).
|
|
13
|
В
соответствии с п. 4.5. Положения о проведении смотра-конкурса каждый участник
смотра-конкурса до 26.05.2012г. представляет в адрес Комиссии отчёт о
проведении мероприятий по благоустройству придомовых территорий и уборке
домов с приложением фотоотчёта и реестра регистрации участников мероприятий
по благоустройству на данной территории.
Регистрация
отчётов Положением не предусмотрена, таким образом, отследить сроки
предоставления отчётов с приложениями не представляется возможным.
Положение
не устанавливает требования к оформлению отчётов, вследствие чего,
участниками предоставлены отчёты в свободной форме: либо в виде графика
проведённых мероприятий, либо как перечень планируемых и исполненных
мероприятий в рамках смотра-конкурса.
При
проверке отчётов ТОС (выборочным способом) о проведении мероприятий по
благоустройству придомовых территорий и уборке домов установлено следующее:
В нарушение
п.4.5. Положения не представлены подписанные председателем Совета ТОС (либо
иным лицом в соответствии с Уставом) реестры регистрации участников
мероприятий по благоустройству придомовых территорий и уборке домов следующих
ТОС: ТОС «Репино», ТОС «Забота», ТОС «Баратаевка».
Реестры
регистрации участников мероприятий по благоустройству придомовых территорий и
уборке домов не подписаны председателем Совета ТОС (либо иным лицом в
соответствии с Уставом) у следующих ТОС: ТОС «Связь», ТОС «Буинский», ТОС «Олимпийский», ТОС «Лидер» (кроме того,
в указанном реестре отсутствуют адреса регистрации участников мероприятий).
Согласно
п.4.5. Положения реестр регистрации участников мероприятий по благоустройству
придомовых территорий и уборке домов должен быть подписан председателем Совета ТОС (либо
иным лицом в соответствии с Уставом) с указанием фамилии, инициалов, адреса
регистрации и подписи каждого участника мероприятий.
В нарушение
п.3.3. Положения в представленных отчётах следующих ТОС указаны даты
проведения мероприятий по благоустройству ранее даты начала проведения
смотра-конкурса 27.04.2012г.:
- ТОС
«Алексеевка» - согласно графику проведения мероприятий по благоустройству
указанного ТОС уборка территорий назначена на 28.04.2012г., тогда как на
сопроводительных надписях представленных фотоматериалов к отчётам по проведению субботника обозначена дата
21.04.2012г. Кроме того, большинство фотографий имеют электронную дату
06.04.2011г. (16 шт.), что может указать на недостоверность представленной
информации;
- ТОС
«Бригантина» - в представленном отчёте о проведении мероприятий по
благоустройству дата проведения уборки территории - 20.04.2012г.;
- ТОС
«Богдан» - в представленном к отчёту
графике о проведении мероприятий по благоустройству установлены даты проведения указанных
мероприятий в период с 05.04.2012г. по
19.04.2012г.
|
Положениями о проведении
смотров-конкурсов предусмотреть установление соответствующих требований
(оформление отчётов, регистрация отчётов, предоставление иных документов).
|
|
14
|
При
проверке оценочных листов мероприятий по благоустройству придомовых
территорий и уборке домов, актов
осмотра дворовых территорий до и после проведения смотра-конкурса,
протоколов заседания Комиссии по проведению и подведению итогов городского
смотра-конкурса установлено следующее.
Акты
осмотра территорий до проведения мероприятий по благоустройству не
предусмотрены Положением о проведении
смотра-конкурса. Положением о проведении смотра-конкурса (п.п. 4 п. 4.6)
предусмотрено присуждение баллов за установку малых архитектурных форм (с
соблюдением требований СНиП). В актах осмотра дворовых территорий до
проведения мероприятий по благоустройству отсутствует информация о состоянии
и необходимости замены либо
восстановления малых архитектурных форм, тогда как в оценочных листах
присуждены баллы за восстановление уже имеющихся малых архитектурных форм.
Проверкой
установлено расхождение информации между оценочными листами и отчётами,
предоставленными ТОС.
Указанные
факты свидетельствуют о недостоверности информации оценочных листов и
отчётов, что в данном случае могло повлиять на конечные результаты
смотра-конкурса.
|
При
оценке результатов
смотров-конкурсов ТОС соблюдать соответствие между оценочными листами
и отчётами, предоставляемыми ТОСами в Комитет ЖКХ.
|
|
15
|
Смотр-конкурс
«Самый благоустроенный двор территориального общественного самоуправления»
проводился на основании Постановления администрации города Ульяновска от
03.09.2012 №3906 «О проведении городского смотра-конкурса «Самый
благоустроенный двор территориального общественного самоуправления». В
соответствии с данным постановлением указаны сроки проведения вышеназванного
конкурса (с 10.09.2012г. по 15.10.2012г.), утверждено Положение о проведении
городского смотра-конкурса «Самый благоустроенный двор территориального
общественного самоуправления», утверждён состав комиссии по проведению и
подведению итогов и награждением победителей
конкурса.
Для участия
в смотре-конкурсе Комитетом ЖКХ в период с 10.09.2012г. по 14.09.2012г.
зарегистрировано 37 заявок от ТОС.
В
соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса председатель Совета
ТОС либо иное лицо, действующее на основании выданной председателем Совета
ТОС доверенности представляет в адрес
Комиссии до 10.10.2012г. фотоотчёт о
состоянии благоустройства дворовой территории в цветном формате. Положение не
устанавливает требования к оформлению фотоотчётов, вследствие чего,
участниками предоставлены отчёты в свободной форме: в виде оформленных папок
с фотографиями и комментариями либо обычные фотографии. Регистрация указанных
фотоотчётов Положением не предусмотрена, таким образом, отследить сроки
предоставления фотоотчётов не представляется возможным.
Постановлением
администрации города Ульяновска от 26.10.2012 №4620 «О награждении
победителей городского смотра-конкурса «Самый благоустроенный двор
территориального общественного самоуправления» победители - 21 ТОС награждены
дипломами и денежными премиями: за первые места – 67.0 тыс. рублей, за вторые
места – по 57,0 тыс. рублей, за третьи места – по 47,0 тыс. руб.
Предоставление отчётности
от ТОС по расходованию денежных вознаграждений постановлением
администрации города Ульяновска от
03.09.2012 №3906 «О проведении городского смотра-конкурса «Самый
благоустроенный двор территориального общественного самоуправления» не
предусмотрено.
При
проверке фотоотчётов ТОС и оценочных листов (выборочным способом) о состоянии
благоустройства дворовой территории
установлено следующее:
1) из 37 ТОС, подавших заявки на участие
в конкурсе, фотоотчёты представлены
только на 21 ТОС, которые были признаны победителями;
2) не представлены акты осмотра дворовых территорий и
оценочные листы 3х ТОС: «Комфортный»,
«Заря» и «Вымпел», которые не вошли в список победителей;
3) в соответствии с оценочным листом ТОС
«Лидер» (1 место):
- по
критерию «благоустроенность асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров,
пешеходных дорожек» присуждено максимальное количество баллов (по 3 балла от
каждого члена комиссии - 21), по критерию «наличие и состояние спортивных
игровых площадок» присуждено 20 баллов, тогда как из представленных
фотографий видно, что асфальтобетонное покрытие детской спортивной площадки с
многочисленными выбоинами и неровностями, под качелями большая лужа;
- по
критерию «наличие эстетически оформленных ограждений» присуждено 18 баллов из 21, тогда как в
соответствии с представленными фотографиями
ограждения указанного ТОС не покрашены, стойки ограждений недостаточно
уплотнены.
4)
фотоматериалы от ТОС представлены не по каждому оцениваемому критерию, так
например:
- в
соответствии с фотоотчётом ТОС «Олимпийский» (1 место) невозможно сделать
оценку по критерию «наличие и
состояние спортивных и игровых
площадок», т.к. имеется только одна
фотография, на дальнем плане которой
отображены лишь спортивные стойки (присуждено 21 балл);
- в
соответствии с фотоотчётом ТОС «Репино» (2 место) не представлены
фотоматериалы по критериям «наличие и состояние малых архитектурных форм»
(присуждено 19 баллов) и «наличие и состояние спортивных и игровых площадок» (присуждено 18 баллов).
Так как
Положением не определены единые критерии по представлению фотоотчётов от ТОС,
сопоставить и подтвердить
результаты осмотра дворовых
территорий, оценочных листов и
фотоотчётов на момент проверки не представляется возможным.
|
Положениями о проведении
смотров-конкурсов предусмотреть установление соответствующих требований
(оформление фотоотчётов в соответствии с оцениваемыми критериями, регистрация
фотоотчётов и т.д.).
|
|
|
|
|
