Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 № 135

|        |                                   | Проведение аттестации      | 2014 - 2015 гг. |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| 6.1.11.| Проведение в трудовых коллективах | Обеспечение                |  4 квартал 2014 | Министерство             |
|        | как со стороны администрации      | информированности трудовых |        г.       | социально-демографической|
|        | государственных (муниципальных)   | коллективов и иных         |                 | и семейной политики      |
|        | учреждений социального            | заинтересованных граждан и |                 | Самарской области        |
|        | обслуживания, так и с участием    | организаций на сайтах      |                 |                          |
|        | представителей органов            | органов и учреждений       |                 |                          |
|        | исполнительной власти Самарской   | системы социальной защиты  |                 |                          |
|        | области разъяснительной работы по | населения и в средствах    |                 |                          |
|        | вопросам повышения оплаты труда   | массовой информации        |                 |                          |
|        | работников и перехода на          |                            |                 |                          |
|        | эффективный контракт, а также     |                            |                 |                          |
|        | мероприятий по разработке и       |                            |                 |                          |
|        | реализации планов                 |                            |                 |                          |
|        | информационно-разъяснительной     |                            |                 |                          |
|        | работы по реализации "дорожной    |                            |                 |                          |
|        | карты", включая меры по повышению |                            |                 |                          |
|        | оплаты труда, с привлечением      |                            |                 |                          |
|        | широкой общественности и          |                            |                 |                          |
|        | профсоюзов, включающих:           |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        | проведение конференций, семинаров,|                            |                 |                          |
|        | встреч, собраний в трудовых       |                            |                 |                          |
|        | коллективах;                      |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        | анализ обращений работников,      |                            |                 |                          |
|        | учреждений, ответы на вопросы, в  |                            |                 |                          |
|        | том числе в СМИ и на сайтах;      |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        | обсуждение хода реализации        |                            |                 |                          |
|        | "дорожной карты" на заседаниях    |                            |                 |                          |
|        | региональной трехсторонней        |                            |                 |                          |
|        | комиссии                          |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| 6.1.13.| Организация поэтапного перевода   | Подготовка плана перевода  |  2 квартал 2014 |                          |
|        | работников учреждений социального | работников учреждений      |        г.       |                          |
|        | обслуживания на эффективный       | социального обслуживания на|                 |                          |
|        | контракт, кроме отдельных         | эффективный контракт       |                 |                          |
|        | категорий работников, с которыми  |                            |                 |                          |
|        | заключен эффективный контракт в   |                            |                 |                          |
|        | 2013 году                         |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        |                                   | Перевод работников         | 2015 - 2017 гг. |                          |
|        |                                   | учреждений социального     |                 |                          |
|        |                                   | обслуживания на эффективный|                 |                          |
|        |                                   | контракт (в настоящее время|                 |                          |
|        |                                   | на 100% переведены на      |                 |                          |
|        |                                   | эффективный контракт       |                 |                          |
|        |                                   | отдельные категории        |                 |                          |
|        |                                   | работников в соответствии с|                 |                          |
|        |                                   | указами Президента         |                 |                          |
|        |                                   | Российской Федерации)      |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| 6.1.14.| Проведение мероприятий по         | Подготовка и направление   |     Ежегодно    | Министерство             |
|        | организации заключения            | рекомендаций               |                 | социально-демографической|
|        | дополнительных соглашений к       | государственным учреждениям|                 | и семейной политики      |
|        | трудовым договорам (новых трудовых| социального обслуживания   |                 | Самарской области        |
|        | договоров) с работниками          |                            |                 |                          |
|        | государственных учреждений        |                            |                 |                          |
|        | социального обслуживания в целях  |                            |                 |                          |
|        | поэтапного внедрения "эффективного|                            |                 |                          |
|        | контракта" в соответствии с       |                            |                 |                          |
|        | рекомендациями по оформлению      |                            |                 |                          |
|        | трудовых отношений с работниками  |                            |                 |                          |
|        | при введении "эффективного        |                            |                 |                          |
|        | контракта", разработанными в      |                            |                 |                          |
|        | соответствии с пунктом 15         |                            |                 |                          |
|        | приложения 2 к Программе          |                            |                 |                          |
|        | поэтапного совершенствования      |                            |                 |                          |
|        | системы оплаты труда в            |                            |                 |                          |
|        | государственных учреждениях на    |                            |                 |                          |
|        | 2013 - 2018 годы, утвержденной    |                            |                 |                          |
|        | распоряжением Правительства       |                            |                 |                          |
|        | Российской Федерации от 26.11.2012|                            |                 |                          |
|        | N 2190-р                          |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        |                                   | Заключение дополнительных  |                 | Учреждения социального   |
|        |                                   | соглашений к трудовым      |                 | обслуживания             |
|        |                                   | договорам (новых трудовых  |                 |                          |
|        |                                   | договоров) с работниками   |                 |                          |
|        |                                   | учреждений социального     |                 |                          |
|        |                                   | обслуживания               |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| 6.1.15.| С целью внедрения эффективного    | Обеспечение соответствия   |  4 квартал 2014 | Министерство             |
|        | контракта, повышения квалификации | современным                |        г.       | социально-демографической|
|        | работников государственных        | квалификационным           |                 | и семейной политики      |
|        | (муниципальных) учреждений        | требованиям работников     |                 | Самарской области        |
|        | социального обслуживания:         | учреждений социального     |                 |                          |
|        |                                   | обслуживания, в том числе  |                 |                          |
|        |                                   | работников, занимающихся   |                 |                          |
|        |                                   | вопросами трудовых         |                 |                          |
|        |                                   | отношений и оплаты труда   |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        |                                   |                            |                 | Учреждения социального   |
|        |                                   |                            |                 | обслуживания             |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        | проведение в 2014 году            |                            |                 |                          |
|        | подготовительной работы с целью   |                            |                 |                          |
|        | внедрения с 2015 года             |                            |                 |                          |
|        | профессиональных стандартов в     |                            |                 |                          |
|        | сфере социального обслуживания    |                            |                 |                          |
|        | населения, включающей повышение   |                            |                 |                          |
|        | квалификации и переподготовку     |                            |                 |                          |
|        | работников организаций социального|                            |                 |                          |
|        | обслуживания, в том числе         |                            |                 |                          |
|        | работников, занимающихся вопросами|                            |                 |                          |
|        | трудовых отношений и оплаты труда |                            |                 |                          |
|        | работников;                       |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        |                                   | Направление работников на  |                 |                          |
|        |                                   | повышение квалификации,    |                 |                          |
|        |                                   | переподготовка             |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        |                                   | Рекомендации учреждениям   |     2015 г.     |                          |
|        |                                   | социального обслуживания   |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|        | внедрение профессиональных        |                            |                 |                          |
|        | стандартов в сфере социального    |                            |                 |                          |
|        | обслуживания населения            |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|  6.2.  | Использование результатов         | Повышение качества работы  |     2014 г.     | Министерство             |
|        | внедрения независимой системы     | руководителей и работников |                 | социально-демографической|
|        | оценки качества работы            | организаций,               |                 | и семейной политики      |
|        | организаций, предоставляющих      | предоставляющих социальные |                 | Самарской области        |
|        | социальные услуги, при определении| услуги                     |                 |                          |
|        | размера стимулирующих выплат      |                            |                 |                          |
|        | работникам и руководителям в      |                            |                 |                          |
|        | соответствии с рекомендациями     |                            |                 |                          |
|        | Минтруда России, подготовка       |                            |                 |                          |
|        | которых предусмотрена пунктом 6.7 |                            |                 |                          |
|        | плана мероприятий ("дорожной      |                            |                 |                          |
|        | карты") "Повышение эффективности и|                            |                 |                          |
|        | качества услуг в сфере социального|                            |                 |                          |
|        | обслуживания населения (2013 -    |                            |                 |                          |
|        | 2018 годы)", утвержденного        |                            |                 |                          |
|        | приказом Минтруда России от       |                            |                 |                          |
|        | 29.12.2012 N 650 "Об утверждении  |                            |                 |                          |
|        | плана мероприятий ("дорожной      |                            |                 |                          |
|        | карты") "Повышение эффективности и|                            |                 |                          |
|        | качества услуг в сфере социального|                            |                 |                          |
|        | обслуживания населения (2013 -    |                            |                 |                          |
|        | 2018 годы)"                       |                            |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|
|  6.3.  | Проведение областного конкурса    | Выявление и                |     Ежегодно    | Министерство             |
|        | методических проектов в сфере     | совершенствование          |                 | социально-демографической|
|        | социальной защиты населения       | современных технологий     |                 | и семейной политики      |
|        | Самарской области "SOCIODRIVE"    | работы в сфере социальной  |                 | Самарской области        |
|        |                                   | защиты населения, развитие |                 |                          |
|        |                                   | творческого потенциала     |                 |                          |
|        |                                   | специалистов сферы         |                 |                          |
|        |                                   | социальной защиты населения|                 |                          |
|        |                                   | Самарской области          |                 |                          |
|————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————|



                                         ПРИЛОЖЕНИЕ
                            к Плану мероприятий ("дорожной карте") по
                            повышению эффективности и качества услуг в
                             сфере социального обслуживания населения
                              в Самарской области (2013 - 2018 годы)



                Показатели нормативов "дорожной карты"

       (В редакции Постановления Правительства Самарской области      
                         от 14.10.2015 № 644)                         

Субъект Российской Федерации: Самарская область
Категории работников: Социальные работники
 
+-----+--------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N  |    Наименование показателя     |                                   Значение показателя по годам                                    |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
|     |                                |  2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |  2014 -  |2014 - 2018 |
|     |                                | (факт)  |  (факт)  |  (факт)  |          |          |          |          |   2016   |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 1.  |Норматив численности получателей|    Х    |   8,8    |   9,2    |   10,5   |   10,9   |   11,2   |   11,5   |  123,9   |   130,7    |
|     |услуг на 1 работника отдельной  |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |категории (по среднесписочной   |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |численности) с учетом           |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |региональной специфики <**>     |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 2.  |Число получателей услуг, человек|    Х    |  56 196  |  57 991  |  65 854  |  67 749  |  69 665  |  71 464  |  120,6   |   127,2    |
|     |<**>                            |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 3.  |Среднесписочная численность     |    Х    | 6 412,60 | 6 327,70 | 6 247,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 6 217,00 |   96,9   |    96,9    |
|     |социальных работников, человек  |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |<**>                            |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 4.  |Численность населения, человек  |3 213 677|3 212 238 |3 211 383 |3 209 418 |  3 206   |  3 202   |  3 197   |    Х     |     Х      |
|     |                                |         |          |          |          |  211,5   |  155,0   |  309,5   |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 5.  |Планируемое соотношение средней |    Х    |   48,8   |   57,6   |   55,1   |   79,0   |  100,0   |  100,0   |    Х     |     Х      |
|     |заработной платы отдельной      |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |категории работников и средней  |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |заработной платы в субъекте     |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |Российской Федерации, %:        |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 6.  |     по Программе поэтапного    |    Х    |   47,5   |   58,0   |   68,5   |   79,0   |   89,5   |  100,0   |    Х     |     Х      |
|     |совершенствования систем оплаты |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |труда в государственных         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |(муниципальных) учреждениях на  |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |2012 - 2018 годы                |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 7.  |     по Самарской области       |    Х    |   48,8   |   57,6   |   55,1   |   79,0   |  100,0   |  100,0   |    Х     |     Х      |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 8.  |Средняя заработная плата по     | 20 955  | 23 432,5 | 25 930,1 | 27 230,0 |  32 140  |  35 810  |  39 590  |    Х     |     Х      |
|     |субъекту Российской Федерации,  |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |рублей <***>                    |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 9.  |Темп роста к предыдущему году, %|    Х    |  111,8   |  110,7   |  105,0   |  111,8   |  111,4   |  110,6   |  100,0   |    98,9    |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 10. |Среднемесячная заработная плата |    Х    | 11 439,5 | 14 946,8 | 14 993,0 | 25 390,6 | 35 810,0 | 39 590,0 |    Х     |     Х      |
|     |социальных работников, рублей   |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 11. |Темп роста к предыдущему году, %|    Х    |    Х     |  130,7   |  100,3   |  129,0   |  141,0   |  110,6   |   98,4   |    84,4    |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 12. |Доля средств от приносящей доход|    Х    |   2,40   |   2,10   |   2,00   |   2,00   |   2,00   |   2,00   |    Х     |     Х      |
|     |деятельности в фонде заработной |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |платы по отдельной категории    |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |работников, %                   |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 13. |Размер начислений на фонд оплаты|  30,2   |   30,2   |   30,2   |   30,2   |   30,2   |   30,2   |   30,2   |    Х     |     Х      |
|     |труда, %                        |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 14. |Фонд оплаты труда с             | 984,84  | 1 146,13 | 1 477,70 | 1 463,40 | 2 466,30 | 3 478,38 | 3 845,55 | 5 889,96 | 13 213,89  |
|     |начислениями, млн. рублей <***> |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 15. |Прирост фонда оплаты труда с    |    Х    |161,3 <*> |  331,6   |  317,3   | 1 320,2  | 2 332,3  | 2 699,4  | 2 451,6  |  7 483,2   |
|     |начислениями к 2013 году, млн.  |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |рублей <***>                    |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 16. |В том числе:                    |    Х    |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 17. |     за счет средств            |    Х    |  133,8   |  301,0   |  288,0   | 1 270,8  | 2 262,7  | 2 622,5  | 2 333,8  |  7 219,0   |
|     |консолидированного бюджета      |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |субъекта Российской Федерации,  |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |включая дотацию из федерального |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |бюджета, млн. рублей <***>      |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 18. |     включая средства,          |    Х    |   0,0    |  175,2   |  273,6   |  403,6   |  473,6   |  492,2   |  905,1   |  1 870,9   |
|     |полученные за счет проведения   |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |мероприятий по оптимизации (млн.|         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |рублей), из них:                |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 19. |     от реструктуризации сети,  |    Х    |   0,0    |   0,0    |   1,5    |   2,1    |   2,1    |   2,1    |   3,6    |    7,8     |
|     |млн. рублей                     |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 20. |     от оптимизации численности |    Х    |   0,0    |   32,3   |   73,2   |  188,8   |  256,9   |  275,5   |  343,8   |   876,2    |
|     |персонала, в том числе          |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |административно-управленческого,|         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |млн. рублей                     |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
|20.1.|Объем средств от оптимизации за |    Х    |    0     |   0,0    |   40,9   |   77,6   |  109,4   |  121,0   |  128,5   |   358,9    |
|     |счет сокращения численности     |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |социальных работников, млн.     |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |рублей                          |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
|20.2.|Объем средств от оптимизации за |    Х    |   0,00   |   32,3   |   32,3   |  111,2   |  147,5   |  154,5   |  215,2   |   517,2    |
|     |счет сокращения численности иных|         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |работников сферы социального    |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |обслуживания, млн. рублей       |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 21. |От сокращения и оптимизации     |    Х    |   0,00   |  142,9   |  198,9   |  212,7   |  214,6   |  214,6   |  557,7   |   986,9    |
|     |расходов на содержание          |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |учреждений, млн. рублей         |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 22. |За счет средств от приносящей   |    Х    |   27,5   |   30,6   |   29,3   |   49,3   |   69,6   |   76,9   |  117,8   |   264,3    |
|     |доход деятельности, млн. рублей |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 23. |За счет иных источников         |    Х    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |    0,0     |
|     |(решений), включая корректировку|         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |консолидированного бюджета      |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |субъекта Российской Федерации на|         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |соответствующий год, млн. рублей|         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 24. |Итого объем средств,            |    Х    |  161,3   |  331,6   |  317,3   | 1 320,2  | 2 332,3  | 2 699,4  | 2 451,6  |  7 483,2   |
|     |предусмотренный на повышение    |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |оплаты труда, млн. рублей (стр. |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |17 + 22 + 23) <***>             |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 25. |Соотношение объема средств от   |    Х    |   0,00   |   52,8   |   86,2   |   30,6   |   20,3   |   18,2   |   36,9   |    25,0    |
|     |оптимизации к сумме объема      |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |средств, предусмотренного на    |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |повышение оплаты труда, % (стр. |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |18 / стр. 15 x 100%)            |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 26. |Среднесписочная численность иных|    Х    | 13 170,5 | 13 338,3 | 12 935,1 | 12 889,0 | 12 880,9 | 12 881,3 |   97,9   |    97,8    |
|     |работников, человек <**>        |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 27. |Среднесписочная численность     |    Х    | 19 583,1 | 19 666,0 | 19 182,1 | 19 106,0 | 19 097,9 | 19 098,3 |   97,6   |    97,5    |
|     |работников учреждений           |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |социального обслуживания,       |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
|     |человек <**>                    |         |          |          |          |          |          |          |          |            |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
 
 
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.
<***> В    случае   уточнения    расчетов    с   учетом    показателей
социально-экономического развития Самарской области целевые показатели
и  объем  расходов  могут  быть  скорректированы  в  ходе   исполнения
областного  бюджета  в  2015  году и  при  подготовке  проекта  закона
Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                         к Плану мероприятий ("дорожной карте") по
                      повышению эффективности и качества услуг в сфере
                       социального обслуживания населения в Самарской
                                области (2013-2018 годы)



       Показатели повышения средней заработной платы работников
     учреждений социального обслуживания населения, определенных
               указами президента Российской Федерации
              от 07.05.2013 N 597 и от 28.12.2013 N 1688

|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  N  |     Наименование     | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |  2013 -  |  2013 - |
| п/п |      показателя      |          |          |          |          |          |          |          | 2015 гг. | 2018 гг.|
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  1. | Среднесписочная      |  12,69   |  12,69   |  12,88   |  12,95   |  12,95   |  12,95   |  12,95   |  12,84   |   12,90 |
|     | численность          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | работников,          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | тыс. человек         |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  2. | Фонд оплаты труда с  | 1 942,50 | 2 476,34 | 3 211,06 | 4 145,36 | 5 388,74 | 7 068,35 | 8 396,36 | 9 832,76 | 30      |
|     | начислениями,        |          |          |          |          |          |          |          |          | 686,21  |
|     | млн. рублей          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  3. | Прирост фонда оплаты |          |  533,84  | 1 268,56 | 2 202,86 | 3 446,24 | 5 125,85 | 6 453,86 | 4 005,26 | 19      |
|     | труда с начислениями |          |          |          |          |          |          |          |          | 031,22  |
|     | к 2012 году, млн.    |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | рублей (фонд оплаты  |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | труда по графе       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | соответствующего     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | года - стр. 2 за     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | 2012 г.)             |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     | В том числе:         |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.1.| за счет средств      |          |  473,54  | 1 194,33 | 2 128,70 | 3 365,08 | 5 044,59 | 6 379,70 | 3 796,57 | 18      |
|     | консолидированного   |          |          |          |          |          |          |          |          | 585,94  |
|     | бюджета субъекта     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | Российской           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | Федерации, млн.      |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | рублей <*>           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.2.| за счет средств,     |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   7,00   |   7,10   |          |   0,00   |   14,10 |
|     | полученных за счет   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | проведения           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | мероприятий по       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | оптимизации          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.3.| за счет средств ОМС, |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |          |          |          |          |         |
|     | млн. рублей          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.4.| за счет средств от   |          |  60,30   |  74,23   |  74,16   |  74,16   |  74,16   |  74,16   |  208,69  |  431,17 |
|     | приносящей доход     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | деятельности <*>,    |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | млн. рублей          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.5.| за счет иных         |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |          |          |          |          |         |
|     | источников           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | (решений), включая   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | корректировку        |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | консолидированного   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | бюджета субъекта     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | Российской Федерации |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | на соответствующий   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | год, млн. рублей     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  4. | Итого средств,       |          |  533,84  | 1 268,56 | 2 202,86 | 3 446,24 | 5 125,85 | 6 453,86 | 4 005,26 | 19      |
|     | предусмотренных на   |          |          |          |          |          |          |          |          | 031,21  |
|     | повышение оплаты     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | труда, млн. руб.     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | (стр. 3.1 + 3.3 +    |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | 3.4 + 3.5)           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  5. | Соотношение объема   |          |          |          |          |   0,20   |   0,14   |          |          |         |
|     | средств, полученных  |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | за счет проведения   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | мероприятий по       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | оптимизации, и суммы |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | средств,             |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | предусмотренных на   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | повышение оплаты     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | труда, % (стр. 3.2 / |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | стр. 4 x 100%)       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|


———————————————————————————————
     <*> В случае   уточнения   расчетов   объем    расходов     может