Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 № 135

|     | деятельности, млн. |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей             |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.5.| за счет иных       |           |           |           |           |           |           |           |   0,00   |   0,00 |
|     | источников         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (решений), включая |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | корректировку      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации на       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующий    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | год, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 10. | Итого средств,     |           |   88,19   |  172,28   |  246,34   |  506,70   |  956,11   | 1 084,03  |  506,81  | 3      |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          | 053,65 |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, млн. руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (стр. 9.1 + 9.3 +  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 9.4 + 9.5)         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 11. | Соотношение объема |           |           |           |           |   0,20    |   0,13    |           |          |        |
|     | средств,           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации, и     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | суммы средств,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, % (стр. 9.2 |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | / стр. 10 x 100%)  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|


———————————————————————————————
     <*> В случае  уточнения   расчетов   объем    расходов      может
корректироваться  в  ходе  исполнения областного бюджета в 2013 году и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
               к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
       эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
                          населения в Самарской области
                                (2013-2018 годы)



 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения
            (категория работников - социальные работники)

|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  N  |      Наименование      |  2012 г. |  2013 г. |  2014 г. |  2015 г. |  2016 г. |  2017 г. |  2018 г. |  2013 - |  2013 - |
| п/п |       показателя       |          |          |          |          |          |          |          | 2015 гг.| 2018 гг.|
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  1. | Средняя заработная     | 20 955,00| 23 480,00| 26 330,00| 29 830,00| 33 170,00| 36 770,00| 40 580,00|         |         |
|     | плата по субъекту      |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | (прогноз субъекта      |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации), |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | руб.                   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  2. | Темп роста к           |          |  112,05  |  112,14  |  113,29  |  111,20  |  110,85  |  110,36  |         |         |
|     | предыдущему году, %    |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  3. | Среднесписочная        |   7,060  |   7,060  |   7,095  |   7,096  |   7,095  |   7,095  |   7,095  |  7,084  |   7,089 |
|     | численность социальных |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | работников, тыс.       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | человек                |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  4. | Среднемесячная         |   8,928  |  11,153  |  15,271  |  20,434  |  26,204  |  32,909  |  40,580  |         |         |
|     | заработная плата       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | социальных работников, |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | тыс. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  5. | Темп роста к           |          |  124,92  |  136,93  |  133,80  |  128,24  |  125,59  |  123,31  |         |         |
|     | предыдущему году, %    |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  6. | Соотношение средней    |   42,61  |   47,50  |   58,00  |   68,50  |   79,00  |   89,50  |  100,00  |         |         |
|     | заработной платы       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | социальных работников и|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | средней заработной     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | платы в субъекте       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации, %|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  7. | Размер начислений на   |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |         |         |
|     | фонд оплаты труда, %   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  8. | Фонд оплаты труда с    |  984,84  | 1 230,24 | 1 692,87 | 2 265,27 | 2 904,81 | 3 648,06 | 4 498,39 | 5 188,38| 16      |
|     | начислениями, млн.     |          |          |          |          |          |          |          |         | 239,63  |
|     | рублей                 |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  9. | Прирост фонда оплаты   |          |  245,40  |  708,02  | 1 280,43 | 1 919,97 | 2 663,210| 3 513,54 | 2 233,85| 10      |
|     | труда с начислениями к |          |          |          |          |          |          |          |         | 330,57  |
|     | 2012 году, млн. рублей |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | (фонд оплаты труда,    |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | стр. 8 по графе        |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | соответствующего       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | года - стр. 8          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | за 2012 г.)            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|     | В том числе:           |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.1.| за счет средств        |          |  214,59  |  660,19  | 1 230,61 | 1 876,22 | 2 621,28 | 3 473,81 | 2 105,39| 10      |
|     | консолидированного     |          |          |          |          |          |          |          |         | 076,70  |
|     | бюджета субъекта       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | <*>, млн. рублей       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.2.| за счет средств,       |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   3,77   |   3,66   |   0,00   |   0,00  |   7,43  |
|     | полученных за счет     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | проведения мероприятий |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | по оптимизации         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.3.| за счет средств ОМС,   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.4.| за счет средств от     |          |   30,81  |   47,83  |   49,82  |   39,98  |   38,27  |   39,73  |  128,46 |  246,44 |
|     | приносящей доход       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | деятельности <*>,      |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.5.| за счет иных источников|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | (решений), включая     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | корректировку          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | консолидированного     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | бюджета субъекта       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации на|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | соответствующий год,   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  10.| Итого средств,         |          |  245,40  |  708,02  | 1 280,43 | 1 919,97 | 2 663,21 | 3 513,54 | 2 233,85| 10      |
|     | предусмотренных на     |          |          |          |          |          |          |          |         | 330,57  |
|     | повышение оплаты труда,|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. руб. (стр. 9.1 +  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | 9.3 + 9.4 + 9.5)       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  11.| Соотношение объема     |          |          |          |          |   0,20   |   0,14   |          |         |         |
|     | средств, полученных за |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | счет проведения        |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | мероприятий по         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | оптимизации, и суммы   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | средств,               |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | предусмотренных на     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | повышение оплаты труда,|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | % (стр. 9.2 / стр. 10 x|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | 100%)                  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|


———————————————————————————————
     <*> В случае   уточнения   расчетов   объем    расходов     может
корректироваться  в  ходе исполнения областного бюджета в 2013 году  и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.



                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 6
                   к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
                    эффективности и качества услуг в сфере социального
                         обслуживания населения в Самарской области
                                     (2013-2018 годы)



       Показатели повышения средней заработной платы работников
            учреждений социального обслуживания населения
    (категория работников - педагогические работники, оказывающие
               социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей (далее - педагогические работники)

|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  N  |    Наименование    |  2012 г.  |  2013 г.  |  2014 г.  |  2015 г.  |  2016 г.  |  2017 г.  |  2018 г.  |  2013 -  |  2013 -|
| п/п |     показателя     |           |           |           |           |           |           |           | 2015 гг. | 2018   |
|     |                    |           |           |           |           |           |           |           |          | гг.    |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  1. | Средняя заработная | 20 955,00 | 23 480,00 | 26 330,00 | 29 830,00 | 33 170,00 | 36 770,00 | 40 580,00 |          |        |
|     | плата по субъекту  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации (прогноз |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | субъекта           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации), руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  2. | Темп роста к       |           |  112,05   |  112,14   |  113,29   |  111,20   |  110,85   |  110,36   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  3. | Среднесписочная    |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |  1,852   |  1,852 |
|     | численность        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | педагогических     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | работников, тыс.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | человек            |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  4. | Среднемесячная     |  11,013   |  11,265   |  15,271   |  20,434   |  26,204   |  32,909   |  40,580   |          |        |
|     | заработная плата   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | педагогических     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | работников, тыс.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей             |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  5. | Темп роста к       |           |  102,71   |  135,57   |  133,80   |  128,24   |  125,59   |  123,31   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  6. | Соотношение        |   52,56   |   47,98   |   58,00   |   68,50   |   79,00   |   89,50   |  100,00   |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы              |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | педагогических     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | работников и       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы в субъекте   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации, %       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  7. | Размер начислений  |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |          |        |
|     | на фонд оплаты     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, %           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  8. | Фонд оплаты труда  |  318,66   |  325,96   |  441,89   |  591,26   |  758,24   |  952,25   | 1 174,21  | 1 359,11 | 4      |
|     | с начислениями,    |           |           |           |           |           |           |           |          | 243,80 |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  9. | Прирост фонда      |           |   7,30    |  123,23   |  272,61   |  439,58   |  633,590  |  855,55   |  403,14  | 2      |
|     | оплаты труда с     |           |           |           |           |           |           |           |          | 331,86 |
|     | начислениями к     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 2012 году, млн.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей (фонд       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оплаты труда,      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | стр. 8 по графе    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующего   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | года - стр. 8 за   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 2012 г.)           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|     | В том числе:       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.1.| за счет средств    |           |   5,79    |  121,63   |  270,94   |  428,17   |  622,64   |  845,18   |  398,36  | 2      |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          | 294,35 |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации <*>,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.2.| за счет средств,   |           |           |           |           |   0,98    |   0,96    |   0,00    |   0,00   |   1,94 |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.3.| за счет средств    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | ОМС, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.4.| за счет средств от |           |   1,51    |   1,60    |   1,67    |   10,43   |   9,99    |   10,37   |   4,78   |  35,57 |
|     | приносящей доход   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | деятельности <*>,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.5.| за счет иных       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | источников         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (решений), включая |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | корректировку      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации на       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующий    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | год, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 10. | Итого средств,     |           |   7,30    |  123,23   |  272,61   |  439,58   |  633,59   |  855,55   |  403,14  | 2      |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          | 331,86 |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, млн. руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (стр. 9.1 + 9.3 +  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 9.4 + 9.5)         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 11. | Соотношение объема |           |           |           |           |   0,22    |   0,15    |           |          |        |
|     | средств,           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации, и     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | суммы средств,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, % (стр.     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 9.2 / стр. 10 x    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 100%)              |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|


———————————————————————————————
     <*> В  случае   уточнения   расчетов   объем    расходов    может
корректироваться  в  ходе исполнения областного бюджета в 2013 году  и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.