Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2014 № 1020-пп

Приложение № 2

к государственной программе

«Управление государственными

финансами и государственным долгом Оренбургской области»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»
1.	Размер государственного долга Оренбургской области в процентах к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	22,5	29,1	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0	< 100,0
2.	Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Оренбургской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	2,4	5,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
3.	Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов областного бюджета в соответствующем финансовом году	процентов	8,0	14,0	40,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0	95,0	95,0
4.	Выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год	процентов				90,0	90,0	90,0	90,0	95,0	95,0	98,0
Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета»
5.	Исполнение областного бюджета:	процентов
	по доходам		102,0	102,0	93,0– 105,0	95,0– 105,0	95,0– 105,0	95,0– 105,0	95,0– 105,0	95,0– 105,0	95,0– 105,0	95,0– 105,0
	по расходам		95,0	94,0	93,0– 100,0	95,0– 100,0	95,0– 100,0	95,0– 100,0	95,0– 100,0	95,0– 100,0	95,0– 100,0	95,0– 100,0
6.	Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Нарушение бюджетного законодательства по использованию бюджетных средств, главным администратором которых является министерство финансов Оренбургской области, включая расходы на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд министерства финансов Оренбургской области	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
8.	Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений области к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания	уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания	1,0045	1,0051	1,0055	1,0053	1,0050	1,0048	1,0045	1,0045	1,0045	1,0045
9.	Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания	уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания	1,5006	1,4371	1,5055	1,8044	1,8026	1,7912	1,7267	1,7267	1,7267	1,7267
10.	Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания	уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания	2,6442	2,8112	2,8323	2,7647	2,4097	2,3681	2,1717	2,1717	2,1717	2,1717
11.	Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов муниципальных образований области	коэффициент	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области»
12.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской области к доходам областного бюджета	процентов	0,6	1,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
13.	Доля расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	0,2	0,3	1,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
14.	Обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты	тыс. рублей	106 455	102 008	102 000	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015–2020 годы»
15.	Индекс эффективности бюджетных расходов	процентов от максимально возможного	68,0	74,5	75,0	75,0	78,0	80,0	82,0	85,0	90,0	95,0
16.	Рейтинг Оренбургской области по качеству управления государственными финансами	степень качества управления региональными финансами	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I
17.	Индекс открытости бюджетных процедур	баллов	-	-	-	175	200	200	200	200	205	210
Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»
18.	Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета	процентов	23,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
19.	Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений	процентов	60,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20.	Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011–2013 годы»
21.	Доля государственных автономных и бюджетных учреждений Оренбургской области, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Оренбургской области	процентов	71,6	88,5	> 80,0
22.	Доля государственных учреждений Оренбургской области, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ)	процентов	15,6	100,0	100,0
23.	Доля функций органов исполнительной власти Оренбургской области, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения	процентов	6,5	23,5	> 25,0
24.	Доля государственных услуг Оренбургской области по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	процентов	23,1	10,9	> 30,0
25.	Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области и объема субсидий муниципальным образованиям Оренбургской области из бюджета Оренбургской области	процентов	0,96	1,3	> 1,5
26.	Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания пяти наиболее обеспеченных и пяти наименее обеспеченных муниципальных образований Оренбургской области	процентов	1,4	1,5	< 1,5

Приложение № 3

к государственной программе

«Управление государственными

финансами и государственным долгом

Оренбургской области»

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета на 2013–2016 годы

Статус	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы по годам (тыс. рублей)
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	«Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»	всего				6 305 507,1	6 623 548,9	7 787 757,6	8 102 593,5
		министерство финансов Оренбургской области	815	X	X	6 305 507,1	6 623 548,9	7 787 757,6	8 102 593,5
Подпрограмма 2	«Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»	министерство финансов Оренбургской области	815	X	X	5 518 116,0	5 242 563,0	5 541 548,6	5 547 543,1
Основное мероприятие 2.2	«Расчет и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности, сбалансированность местных бюджетов и иных межбюджетных трансфертов»	министерство финансов Оренбургской области	Х	Х	Х	5 518 116,0	5 242 563,0	5 541 548,6	5 547 543,1
			815	1401	5160110	14 641,0	-	-	-
			815	1401	2228002	-	14 641,0	15 028,0	15 020,0
			815	1401	5160120	3 000 000,0	-	-	-
			815	1401	2228003	-	3 000 000,0	3 227 094,0	3 231 340,0
			815	1402	5170200	500 000,0	-	-	-
			815	1402	2228006	-	624 447,0	399 686,6	401 281,1
			815	1403	5160210	2 003,0	-	-	-
			815	1403	5160220	2 001 472,0	-	-	-
			815	1403	2228004	-	1603,0	1689,0	1689,0
			815	1403	2228005	-	1 601 872,0	1 688 051,0	1 688 213,0
			815	1403	2228009			10 000,0	10 000,0
			815	1403	2228032			200 000,0	200 000,0
Подпрограмма 3	«Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области»	министерство финансов Оренбургской области	815	X	X	711 157,8	1 380 985,9	1 964 750,6	2 272 578,0
Основное мероприятие 3.2	«Обслуживание государственного долга Оренбургской области»	министерство финансов Оренбургской области	815	1301	0650200	708 950,8	-	-	-
			815	1301	2236001	-	1 377 385,9	1 959 750,6	2 267 578,0
Основное мероприятие 3.5	«Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Оренбургской области»	министерство финансов Оренбургской области	815	0113	0929000	2 207,0	-	-	-
			815	0113	2236002	-	3 600,0	5 000,0	5 000,0
Подпрограмма 4	«Повышение эффективности бюджетных расходов»	министерство финансов Оренбургской области	815	X	X			26 000,0	26 000,0
Основное               мероприятие 4.3	«Повышение эффективности распределения бюджетных средств»	министерство финансов Оренбургской области	815	0113	2249258			10 000,0	10 000,0
Мероприятие 4.3.1	«Повышение уровня технической оснащенности органов, задействованных в бюджетном процессе»	министерство финансов Оренбургской области	815	0113	2249258			5 000,0	5 000,0
Мероприятие 4.3.2	«Проведение курсов повышения квалификации, семинаров для государственных служащих и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов»	министерство финансов Оренбургской области	815	0113	2249258			3 000,0	3 000,0
Мероприятие 4.3.3	«Материальное стимулирование государственных гражданских служащих органов государственной власти Оренбургской области, принимающих участие в разработке и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов»	министерство финансов Оренбургской области	815	0113	2249258			2 000,0	2 000,0
Основное мероприятие 4.6	«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Оренбургской области»	министерство финансов Оренбургской области	815	1403	2248010			10 000,0	10 000,0
Основное мероприятие 4.8	«Оценка качества управления муниципальными финансами муниципальными образованиями Оренбургской области»	министерство финансов Оренбургской области	815	1402	2248007	-	-	6 000,0	6 000,0
Основное мероприятие 1	«Обеспечение реализации программы»	министерство финансов Оренбургской области; министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области	Х	Х	Х	-	-	255 458,4	256 472,4
		министерство финансов Оренбургской области	815	Х	Х	-	-	170 511,8	170 241,8
			815	0106	2261002	-	-	170 511,8	170 241,8
		министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области	821	Х	Х	-	-	84 946,6	86 230,6
			821	0106	2261002	-	-	84 946,6	86 230,6
Долгосрочная целевая программа	«Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011–2013 годы»	министерство финансов Оренбургской области	X	X	X	76 233,3<*>	-	-	-