Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.04.2015 № 230

Приложение 5

к подпрограмме 4

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в жилищно – коммунальном комплексе"

Отчет

о ходе реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в жилищно-коммунальном комплексе"

за ___ квартал/год _____________________________

___________________________________________________

(наименование соисполнителя государственной программы)

№ п/п

Наименование программного мероприятия

Запланированный объем финансирования на 20__год, тыс. руб.

Фактический объем финансирования за __квартал, (год), тыс. руб.*

Количественный показатель, ед. изм.

Достигнутый эффект

Наименование и адрес объекта, на котором проведено мероприятие

средства федерального бюджета

средства республиканского бюджета Республики Мордовия

собственные средства

привлеченные средства

средства федерального бюджета

средства республиканского бюджета Республики Мордовия

собственные средства

привлеченные средства

план на 20__ год

факт за __кв. (год)

в натуральном выражении, ед.

в стоимостном выражении, тыс. руб.

1

2

* прилагаются заверенные копии платежных документов, подтверждающие финансирование мероприятий подпрограммы

Соисполнитель государственной программы ____________ ________________________

МП                                                                            подпись                          ФИО

"____" ______________ 20___г.

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве"

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Цели подпрограммы	снижение потребления топлива и энергетических ресурсов в сельском хозяйстве
Задачи подпрограммы	проведение организационных мероприятий, направленных на формирование системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в сельском хозяйстве; реализация технических и технологических мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов организациями агропромышленного комплекса
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	удельный расход электрической энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия; удельный расход тепловой энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия; удельный расход тепловой энергии на производство скота и птицы на убой в живой массе; удельный расход электрической энергии на производство скота и птицы на убой в живой массе; удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур
Сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	общий прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 471960,69 тыс. руб., в том числе по годам ориентировочный прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников: 2014 год – 61200,00 тыс. рублей; 2015 год – 61100,00 тыс. рублей; 2016 год – 61100,00 тыс. рублей; 2017 год – 62015,00 тыс. рублей; 2018 год – 79533,98 тыс. рублей; 2019 год – 75157,28 тыс. рублей; 2020 год – 71854,43 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	реализация подпрограммы позволит к 2020 году достигнуть следующих показателей: сокращения удельного расхода электрической энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия – 0,05 кВтч/га; сокращения удельного расхода тепловой энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия до 0,74 Гкал/га; сокращения удельного расхода тепловой энергии на производство скота и птицы на убой в живой массе до 0,028 Гкал/ц; сокращения удельного расхода топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур до 0,011 т. у. т./га.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в сельском хозяйстве", основные проблемы

и оценка последствий инерционного развития

Реализация подпрограммы планируется в сфере сельского хозяйства и рассматривается как одно из важнейших условий снижения потребления энергетических ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции и продовольствия, также подпрограмма окажет положительный эффект на экологию республики.

К началу 2013 года в Республике функционировали 86 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, 1136 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).

За период с 2006 по 2012 год построено и реконструировано 128 объектов агропромышленного комплекса, в том числе 76 - в молочном производстве, 22 - в свиноводстве, 10 - по откорму КРС и 9 - в птицеводстве и другие.

Четыре крупнейших организации агропромышленного комплекса - ОАО "Агрофирма "Октябрьская", ОАО "Птицефабрика "Атемарская", ОАО "Птицефабрика "Чамзинская" и ГУП Республики Мордовия "Тепличное" - входят в число лучших организаций данного сектора в России.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2006 - 2012 годах, несмотря на неблагоприятные погодные условия 2010 г., увеличился на 24,5% и достиг в действующих ценах объема 39,2 млрд. рублей (в 2005 г. - 16,05 млрд. рублей). Рост объемов пищевых продуктов за этот период составил 36,7%, или 5,2% в среднем в год.

Сельское хозяйство Мордовии производит около 13,7% валового регионального продукта и 1,2% от сельскохозяйственного производства в России (оценка 2012 г.), обеспечивает занятость 19,8% населения.

Сельскохозяйственные угодья составляют 1657,6 тыс. га, или 63,4% территории республики и 0,8% площади сельхозугодий, используемых в сельскохозяйственном производстве России. Доля обрабатываемой пашни 84,2 процента.

На 1 января 2013 г. в республике осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 243 сельскохозяйственных предприятия. Функционируют 1136 крестьянских (фермерских) хозяйств с общей земельной площадью 84 тыс. га, или в среднем по 74 га на одно хозяйство. Доля производства продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме сельскохозяйственного производства республики составляет 2,8 процента. Насчитывается более 160 тыс. личных подсобных хозяйств населения, их доля в объеме производства 43,5 процента.

Сельскохозяйственными предприятиями производится зерна - 87,3%, сахарной свеклы - 96%, мяса - 78,3%, молока - 62,3% и 91,2% яиц. В хозяйствах населения выращивается 88,2% картофеля и 72,7% овощей.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство - 56,6% (молочно-мясное скотоводство, птицеводство, свиноводство). Отрасль растениеводства производит 43,4% валовой продукции. Выращиваются зерновые культуры, сахарная свекла, картофель, кормовые культуры.

Сегодня, во многом благодаря государственной поддержке, агропромышленный комплекс Мордовии входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе и в России.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

сельском хозяйстве", сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

комплексная модернизация материально-технической базы предприятий агропромышленного комплекса;

снижение потребления топлива;

снижение потребления энергетических ресурсов и воды.

Целями подпрограммы являются снижение потребления топлива и энергетических ресурсов в сельском хозяйстве

Для достижения намеченной цели необходимо решение задач по проведению организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

удельный расход электрической энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия– 0,05 кВтч/га;

удельный расход тепловой энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия – 0,74 Гкал/га;

удельный расход тепловой энергии на производство скота и птицы на убой в живой массе – 0,028 Гкал/ц;

удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур – 0,011 т. у. т./га.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы в 1 этап.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1. Проведение добровольных энергетических обследований организаций агропромышленного комплекса направлено на выявление возможностей для энергосбережения и повышения энергетической эффективности агропромышленного комплекса.

Высокая удельная энергоемкость сельскохозяйственной продукции препятствует повышению конкурентоспособности продукции на рынке.

Энергетические обследования позволят раскрыть новые возможности снижения энергоемкости производимой продукции и повышения энергоэффективности сельского хозяйства Республики Мордовия.

Основным источником финансирования реализации мероприятия являются юридические лица.

В рамках этого мероприятия не предусмотрено предоставление субсидий.

2. Разработка организациями агропромышленного комплекса программ и проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.

Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, взаимосвязанные по срокам и исполнителям, предусматривающие конкретные мероприятия и объемы финансирования, позволят реализовать мероприятия, влияющие на энергоемкость сельскохозяйственной продукции с большей вероятностью в срок и с надлежащим качеством.

Как правило, организации, внедряя программы, подразумевающие реализацию энергосберегающих мероприятий, предусматривают целевые показатели, достижение которых влияет на ключевые показатели эффективности менеджеров и сотрудников, принимающих участие в реализации соответствующих мероприятий.

3. Внедрение систем энергетического менеджмента в организациях агропромышленного комплекса.

Энергетический менеджмент - совокупность технических и организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов и являющейся частью общей структуры управления предприятием.

Основная задача его состоит в проведении комплексного анализа энергопотребления и на его основе - проведение энергосберегающих мероприятий на предприятии.

В область функцонала энергоменеджмента входят: взаимодействие с энергопотребителями предприятия и взаимодействие с энергоснабжающими организациями, обработка и предоставление информации об энергопотреблении по отдельным структурным подразделениям (производствам, цехам, участкам), подготовка предложений по энергосбережению, запуск энергосберегающих проектов и управление ими, проведение разъяснительной работы со всеми работниками о важности и необходимости энергосбережения.

Система энергоменеджмента предполагает организацию на предприятии единой информационной системы для оперативного контроля и управления производством и потреблением энергоресурсов. Она позволит оперативно управлять расходом энергоресурсов.

4. Заключение добровольных соглашений с организациями агропромышленного комплекса о снижении потребления энергетических ресурсов и реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Заключение добровольных соглашений направлено на оформление правового поля взаимоотношений органов власти и организаций агропромышленного комплекса в части реализации последними мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Добровольные соглашения могут положить начало прединвестиционной работе по подготовке проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выстраиванию коммуникаций между органами власти и заинтересованными в сотрудничестве организациями и реализации проектов, направленных на снижение энергоемкости производства сельскохозяйственных продуктов, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и снижение затрат на энергетические ресурсы.

Также заключение добровольных соглашений позволяет проводить мониторинг реализации проекта в области энергосбережения, что обеспечивает возможность оперативного управления проектом на каждой стадии его реализации.

5. Организация и обеспечение деятельности по привлечению финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях агропромышленного комплекса на основе энергосервисных договоров, концессионных соглашений и иных формах государственно-частного партнерства.

Данное мероприятие обеспечивает координацию взаимодействия организаций агропромышленного комплекса, органов исполнительной власти и сторонних инвесторов. Такого рода взаимодействие дает широкие инвестиционные возможности в условиях тесного сотрудничества: совместной выработки организационно-правовых моделей реализации проекта, договорных структур в рамках реализации проекта, обеспечение реализации выработанных моделей и стратегий, четкой системы контроля и возможности для осуществления мониторинга реализации проекта и необходимую поддержку при оперативном управлении деятельностью по реализации проекта.

6. Организация обучения специалистов организаций агропромышленного комплекса с участием международных экспертов, стажировок за рубежом.

Повышение квалификации на международном уровне позволяет внедрить передовые технологии, а также организационные и управленческие решения, показавшие отличные результаты. Специалисты, обладая глубокими знаниями и понимающие специфику и особенности агропромышленного комплекса, обогатившись опытом зарубежных коллег по снижению энергоемкости в сельском хозяйстве, могут стать важным фактором увеличения ВРП и снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции.

7. Организация и проведение тематических конференций, выставок, круглых столов с привлечением международных экспертов.

Доступность информации, демонстрация положительного опыта, привлечение специалистов для решения стоящих перед Республикой задач по повышению эффективности производства сельхозпродукции.

Данные мероприятия также имеют благоприятный эффект для повышения рейтинга профессий специалистов, задействованных в сельском хозяйстве, повышения интереса молодежи к проблемам сельского хозяйства.

Возможность оперативного внедрения новых технологий и инструментов для достижения значительного эффекта при снижении энергоемкости продукции агропромышленного комплекса.

Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"

Меры государственного регулирования в подпрограмме не предусмотрены.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве"

Расходы подпрограммы формируются за счет ориентировочного прогнозируемого объема финансирования внебюджетных источников.

Общий прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 471960,69 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 61200,00 тыс. рублей, в 2015 году – 61100,00 тыс. рублей, в 2016 году – 61100,00 тыс. рублей, в 2017 году – 62015,00 тыс. рублей, в 2018 году – 79533,98 тыс. рублей, в 2019 году – 75157,28 тыс. рублей, в 2020 году – 71854,43 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"

и меры по управлению этими рисками

Риски реализации подпрограммы связаны с:

опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции;

слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных производственных фондов;

недофинансированием мероприятий подпрограммы.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на агропромышленный комплекс и на экономику республики в целом;

подготовки и представления в Правительство Республики Мордовия доклада о ходе реализации подпрограммы, в который будут включаться в случаях необходимости предложения о ее корректировке;

технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения.

Приложение 1

подпрограмме 5

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"

на 2014–2020 годы за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Объемы финансирования (тыс. руб.)								Источники финансирования
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Эффективные системы освещения	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	800,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	внебюджетные источники: собственные средства
2	Реконструкция электрических сетей и модернизация котельного оборудования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	35168,14	1000,00	1000,00	1000,00	1015,00	11040,45	10083,43	10029,26
			4015,00	1000,00	1000,00	1000,00	1015,00	0,00	0,00	0,00	внебюджетные источники: собственные средства
			31153,14	0	0	0	0	11040,45	10083,43	10029,26	внебюджетные источники: привлеченные средства
3	Обновление тракторного парка	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	435992,55	60000,00	60000,00	60000,00	60900,00	68393,53	64973,86	61725,16
			87841,59	12000,00	12000,00	12000,00	12900,00	13651,74	12969,15	12320,70	внебюджетные источники: собственные средства
			348150,96	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	54741,79	52004,70	49404,47	внебюджетные источники: привлеченные средства
4	Проведение добровольных энергетических обследований организаций агропромышленного комплекса	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные источники: привлеченные средства
5	Разработка организациями агропромышленного комплекса программ и проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные источники: привлеченные средства
6	Внедрение систем энергетического менеджмента в организациях агропромышленного комплекса	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные источники: привлеченные средства
7	Заключение добровольных соглашений с организациями агропромышленного комплекса о снижении потребления энергетических ресурсов и реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные источники: привлеченные средства
8	Организация и обеспечение деятельности по привлечению финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях агропромышленного комплекса на основе энергосервисных договоров, концессионных соглашений и иных формах государственно-частного партнерства	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные источники: привлеченные средства
9	Организация обучения специалистов организаций агропромышленного комплекса с участием международных экспертов, стажировок за рубежом	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные источники: привлеченные средства
10	Организация и проведение тематических конференций, выставок, круглых столов с привлечением международных экспертов	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные источники: привлеченные средства
	Итого:	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия	471960,69	61200,00	61100,00	61100,00	62015,00	79533,98	75157,28	71854,43
			92656,59	13200,00	13100,00	13100,00	14015,00	13751,74	13069,15	12420,70	внебюджетные источники: собственные средства
			379304,10	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	65782,24	62088,13	59433,73	внебюджетные источники: привлеченные средства