Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.04.2015 № 230

Приложение 2

к подпрограмме 5

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве"

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сельском хозяйстве"

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)*	Ед. изм.		Значение показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями сельского хозяйства	ед.	-	-	-	10	20	40	45	60	70
2	Удельный расход электрической энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия	кВтч/ га	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	Удельный расход тепловой энергии тепличным хозяйством Республики Мордовия	Гкал/га	-	0,86	0,84	0,82	0,81	0,79	0,77	0,76	0,74
4	Удельный расход тепловой энергии на производство скота и птицы на убой в живой массе	Гкал/ц	-	0,032	0,031	0,031	0,030	0,029	0,029	0,028	0,028
5	Удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур	т.у.т. /га	-	0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011

* значения показателей (индикаторов) подлежат корректировке после уточнения исходных данных

Приложение 3

к подпрограмме 5

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве"

План реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве"

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Республики Мордовия)	Финансирование, тыс. руб.
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие "Эффективные системы освещения"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2014	31.12.2020	повышение энергетической эффективности		800,00
Мероприятие "Реконструкция электрических сетей и модернизация котельного оборудования"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2014	31.12.2020	повышение энергетической эффективности		35168,14
Мероприятие "Обновление тракторного парка"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2014	31.12.2020	повышение энергетической эффективности		435992,55
Мероприятие "Проведение добровольных энергетических обследований организаций агропромышленного комплекса"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2018	31.12.2020	повышение энергетической эффективности		0
Мероприятие "Разработка организациями агропромышленного комплекса программ и проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2018	31.12.2020	повышение энергетической эффективности		0
Мероприятие "Внедрение систем энергетического менеджмента в организациях агропромышленного комплекса"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2018	31.12.2020	повышение энергетической эффективности		0
Мероприятие "Заключение добровольных соглашений с организациями агропромышленного комплекса о снижении потребления энергетических ресурсов и реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2018	31.12.2020	заключенные добровольные соглашения о снижении потребления энергетических ресурсов		0
Мероприятие "Организация и обеспечение деятельности по привлечению финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях агропромышленного комплекса на основе энергосервисных договоров, концессионных соглашений и иных формах государственно-частного партнерства"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2018	31.12.2020	заключение энергосервисных договоров, концессионных соглашений, что позволит снизить потребление энергетических ресурсов		0
Мероприятие "Организация обучения специалистов организаций агропромышленного комплекса с участием международных экспертов, стажировок за рубежом"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2018	31.12.2020	повышение квалификации сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0
Мероприятие "Организация и проведение тематических конференций, выставок, круглых столов с привлечением международных экспертов"	Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Н.Сидоров	01.01.2018	31.12.2020	повышение квалификации сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0

Приложение 4

к подпрограмме 5

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве"

Отчет

о ходе реализации мероприятий подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сельском хозяйстве " за ___ квартал/год ________________

______________________________________________________

(наименование соисполнителя государственной программы)

№ п/п

Наименование программного мероприятия

Запланированный объем финансирования на 20__год, тыс. руб.

Фактический объем финансирования за __квартал, (год), тыс. руб.*

Количественный показатель, ед. изм.

Достигнутый эффект

Наименование и адрес объекта, на котором проведено мероприятие

средства федерального бюджета

средства республиканского бюджета Республики Мордовия

собственные средства

привлеченные средства

средства федерального бюджета

средства республиканского бюджета Республики Мордовия

собственные средства

привлеченные средства

план на 20__ год

факт за __кв. (год)

в натуральном выражении, ед.

в стоимостном выражении, тыс. руб.

1

2

* прилагаются заверенные копии платежных документов, подтверждающие финансирование мероприятий подпрограммы

Соисполнитель государственной программы ____________ ________________________

МП                                                                            подпись                         ФИО

"_______" ______________ 20___г.

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере развития промышленного комплекса"

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере развития промышленного комплекса"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
Цели подпрограммы	снижение потребления топлива и энергетических ресурсов промышленными предприятиями за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов
Задачи подпрограммы	выявление потенциала энергосбережения на основании энергетических обследований; обеспечение устойчивых темпов снижения энергопотребления в секторах экономики республики
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия в сфере промышленного производства; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
Сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	общий прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 67419,56 тыс. руб., в том числе по годам за счет ориентировочного прогнозируемого объема финансирования внебюджетных источников: 2014 год – 4922,60 тыс. рублей; 2015 год – 23297,00 тыс. рублей; 2016 год – 22149,96 тыс. рублей; 2017 год – 4950,00 тыс. рублей; 2018 год – 11200,00 тыс. рублей; 2019 год – 900,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия в сфере промышленного производства – 17,34 т.у.т./млн.руб.; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями – 127,87 кг у.т./Гкал; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 0,26 %; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 0,16 %; удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 1,53 кВтч/куб.м; удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 0,71 кВтч/куб.м.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в сфере развития промышленного

комплекса", основные проблемы и прогноз ее развития

Промышленность республики специализируется на выпуске электротехнической продукции (включая светотехническое производство, электронное, оптическое оборудование), широкого спектра кабельной продукции, продукции транспортного машиностроения (вагоностроения), производстве строительных материалов, а также продукции перерабатывающей промышленности. Важное значение для развития промышленности имеет инновационная активность организаций. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет более 20 процентов.

Прогноз изменения индекса промышленного производства Республики Мордовия, запланированный в Государственной программе Республики Мордовия "Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г. № 417 (далее – Программа экономического развития Республики Мордовии) (таблица 9).

Таблица 9

Индекс промышленного производства Республики Мордовия

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Индекс промышленного производства Республики Мордовия	101,5	105,3	111,0	111,8	111,2	111,1	110,9

На территории республики насчитывается более 20 крупных промышленных организаций.

В 2012 году средняя численность работников средних организаций составила 13669 человек, малых - 35940 человек.

Инвестиции в основной капитал средних организаций в 2012 году составили 1,8 млрд. рублей, малых - 2,9 млрд. рублей. Наибольшие объемы вложений средних организаций были направлены в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство - 57,8%, малых организаций - в обрабатывающие производства (76,7%).

Объем потребления электроэнергии по всем предприятиям промышленности Мордовии в 2013 году составил 1612 млн. кВтч.

В соответствии с государственной программой Республики Мордовия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия" на 2014-2020 годы основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности Мордовии являются:

- проведение добровольных и обязательных энергетических обследований промышленных потребителей;

- обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и внедрение системы энергетического менеджмента.

Основными техническими мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности являются:

- внедрение систем эффективного производственного освещения - повышение эффективности систем освещения за счет использования энергоэффективных ламп с электронной ПРА, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света, замена неэффективных систем освещения на эффективные, установка датчиков присутствия;

- внедрение систем эффективного пароснабжения (повышение эффективности систем пароснабжения за счет налаживания учета пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла);

- модернизация технологических процессов, в т.ч. путем закупки энергоэффективного оборудования;

- установка узлов коммерческого учета, способных передавать почасовые показания потребления электроэнергии;

- монтаж высокоэффективных газовых инфракрасных излучателей для отопления, замена и утепление ограждающих конструкций, реконструкция и модернизация инженерных коммуникаций производственных помещений.

Прогноз среднегодовых темпов снижения энергоемкости в промышленности Республики Мордовия запланирован на уровне не менее 1,5%, с общим снижением за период реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере развития промышленного комплекса" на 2014-2020 годы, на 11,5% от уровня 2013 года.

Таким образом, предполагаемое увеличение объема использования энергетических ресурсов, топлива и воды в промышленности составит к 2018 году относительно 2013 года 148%.

Раздел 2. Приоритеты государственной

политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сфере развития промышленного комплекса", сроков

и этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение потребления топлива и энергетических ресурсов промышленными предприятиями за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов.

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

выявление потенциала энергосбережения на основании энергетических обследований;

обеспечение устойчивых темпов снижения энергопотребления в секторах экономики республики.

В качестве индикаторов достижения цели подпрограммы и решения ее задач предлагаются следующие показатели:

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия в сфере промышленного производства;

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) подпрограммы Государственной программы представлена в приложении 3к подпрограмме.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Государственной программы:

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия в сфере промышленного производства – 17,34 ту.т./млн.руб;

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями – 127,87 кг у.т./Гкал;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 0,26 %;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 0,16 %;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 1,53 кВтч/куб.м;

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 0,71 кВтч/куб.м.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 гг., без разделения на этапы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в сфере развития

промышленного комплекса"

Для снижения потребления энергетических ресурсов и воды в промышленности требуется реализовать основные программные мероприятия, сбалансированные по ресурсам и срокам исполнения.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться следующая работа:

проведение добровольных энергетических обследований промышленных предприятий;

разработка промышленными предприятиями программ и проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

заключение добровольных соглашений с промышленными предприятиями о снижении потребления энергетических ресурсов и реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

организация и обеспечение деятельности по привлечению финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленных предприятиях на основе энергосервисных договоров, концессионных соглашений и иных формах государственно-частного партнерства;

внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных предприятиях;

организация обучения специалистов промышленных предприятий с участием международных экспертов, стажировок за рубежом;

организация и проведение тематических конференций, выставок, круглых столов с привлечением международных экспертов;

замена окон на энергосберегающие;

установка приборов учета воды в производственных и бытовых корпусах;

организация дренажной системы паропровода;

установка конденсатоотводчиков на пароиспользующих установках поверхностного типа;

ремонт теплоизоляции теплотрассы;

установка автоматического регулирования на теплообменных аппаратах и отопительных вентиляционных системах;

монтаж высокоэффективных экономичных газовых инфракрасных излучателей для отопления;

приобретение высокопроизводительного металлообрабатывающего оборудования с программным управлением;

замена абразивно-отрезных станков на ленточно-пильные;

замена ультразвукового оборудования с магнитострикционными преобразователями на ультразвуковое оборудование с пьезоэлектрическими преобразователями;

снижение мощности вытяжных вентиляционных установок за счет применения более современных и эффективных моделей. установка в цепях частотных преобразователей управления электродвигателями частотных преобразований;

замена линии порошковой окраски на тупиковую;

разработка новых технологических процессов для механической и термической обработки деталей, штамповочного и гальванического производства;

установка преобразователей частоты на электродвигателях насосов артезианской воды;

замена светильников на светодиодные и светильники с электронными ПРА;

замена остекления фонарей всех пролетов главного корпуса из армированного стекла на остекление из поликарбоната;

повышение коэффициента загрузки трансформаторов 6/0,4 кВт;

установка компенсирующих устройств в ТП 6/0,4 кВт;

переход с централизованного воздухоснабжения в цехах на локальное;

эффективные системы производственного освещения;

эффективные системы пароснабжения;

модернизация технологических процессов;

эффективные системы теплоснабжения;

регулируемый электропривод;

эффективные системы сжатого воздуха.

Раздел 4. Характеристика мер

государственного и правового регулирования подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в сфере развития

промышленного комплекса"

Меры государственного регулирования в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере развития промышленного комплекса" не предусмотрены.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сфере развития промышленного комплекса"

Реализация подпрограммы осуществляется за счет ориентировочного прогнозируемого объема финансирования внебюджетных источников.

 Общий прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 67419,56 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 4922,60 тыс. рублей, 2015 год – 23297,00 тыс. рублей, в 2016 году – 22149,96 тыс. рублей, в 2017 году – 4950,00 тыс. рублей, в 2018 году – 11200,00 тыс. рублей, в 2019 году – 900,00 тыс. рублей, в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.

Распределение объема финансирования направлений подпрограммы по источникам финансирования и годам осуществляется в подпрограмме согласно приложению 1.

Обоснование затрат производится исходя из необходимости достижения ожидаемых значений целевых показателей по снижению потребления энергетических ресурсов, согласно средней рыночной стоимости товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В случае изменения стоимости товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий, объем средств, предусмотренных подпрограммой, подлежит корректировке.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере развития промышленного комплекса"

и описание мер управления рисками

При реализации подпрограммы существуют внутренние и внешние риски, способные повлиять на ход выполнения подпрограммных мероприятий.

К внутренним рискам относятся:

несоблюдение сроков реализации подпрограммы;

неэффективное расходование денежных средств.

Реализация указанных рисков может привести к не достижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении подпрограммных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы.

Внешние риски:

Социально-экономические риски связаны с переходом квалифицированных кадров из числа исполнителей подпрограммы в другие отрасли экономики вследствие причин социально-экономического характера, также этот риск может проявиться в замещении освободившихся должностей сотрудниками с низкой профессиональной квалификацией.

Минимизация указанных рисков может быть обеспечена за счет:

реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

совершенствования государственного и муниципального управления; повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг;

совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития, повышения надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития;

внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации подпрограмм Республики Мордовия с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

Приложение 1

к подпрограмме 6

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сфере развития промышленного комплекса"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере развития промышленного комплекса" на 2014–2020 годы

за счет всех источников финансирования