Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.04.2015 № 230

Приложение 5

к подпрограмме 2

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в организациях здравоохранения"

Отчет

о ходе реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической  эффективности в организациях здравоохранения "

за ______ квартал/год _______________________________

______________________________________________________

(наименование соисполнителя государственной программы)

№ п/п

Наименование программного мероприятия

Запланированный объем финансирования на 20__год, тыс. руб.

Фактический объем финансирования за __квартал, (год), тыс. руб.*

Количественный показатель, ед. изм.

Достигнутый эффект

Наименование и адрес объекта, на котором проведено мероприятие

средства федерального бюджета

средства республиканского бюджета Республики Мордовия

собственные средства

привлеченные средства

средства федерального бюджета

средства республиканского бюджета Республики Мордовия

собственные средства

привлеченные средства

план на 20__ год

факт за __кв. (год)

в натуральном выражении, ед.

в стоимостном выражении, тыс. руб.

1

2

* прилагаются заверенные копии платежных документов, подтверждающие финансирование мероприятий подпрограммы

Соисполнитель государственной программы ____________ ________________________

МП                                                                           подпись                       ФИО

"_____" ______________ 20___г.

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных учреждениях"

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях"
Ответственный исполнитель подпрограммы Госпрограммы	Министерство образования Республики Мордовия
Участники подпрограммы Госпрограммы	учреждения образования
Цель подпрограммы Госпрограммы	снижение потребления энергетических ресурсов и воды в образовательных организациях Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов
Задачи подпрограммы Госпрограммы	проведение организационных мероприятий для создания системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; проведение технических (технологических) мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления образовательными организациями
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Госпрограммы	удельный расход электрической энергии на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2015 год – 0,779 кВтч/ кв. м; 2016 год – 0,764 кВтч/ кв. м; 2017 год – 0,749 кВтч/ кв. м; 2018 год – 0,734 кВтч/ кв. м; 2019 год – 0,719 кВтч/ кв. м; 2020 год – 0,705 кВтч/ кв. м; удельный расход тепловой энергии на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2015 год – 0,098 Гкал/кв. м; 2016 год – 0,096 Гкал/кв. м; 2017 год – 0,094 Гкал/кв. м; 2018 год – 0,092 Гкал/кв. м; 2019 год – 0,090 Гкал/кв. м; 2020 год – 0,088 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 человека): 2015 год – 220,43 куб. м/чел.; 2016 год – 216,02 куб. м/чел.; 2017 год – 211,70 куб. м/чел.; 2018 год – 207,47 куб. м/чел.; 2019 год – 203,32 куб. м/чел.; 2020 год – 199,25 куб. м/чел.; удельный расход горячей воды на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 человека): 2015 год – 51,01 куб. м/чел.; 2016 год – 49,99 куб. м/чел.; 2017 год – 48,99 куб. м/чел.; 2018 год – 48,01 куб. м/чел.; 2019 год – 47,05 куб. м/чел.; 2020 год – 46,11 куб. м/чел.; удельный расход природного газа на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 человека): 2015 год – 0,079 куб. м/чел.; 2016 год – 0,077 куб. м/чел.; 2017 год – 0,075 куб. м/чел.; 2018 год – 0,074 куб. м/чел.; 2019 год – 0,072 куб. м/чел.; 2020 год – 0,071 куб. м/чел.
Сроки и этапы реализации подпрограммы Госпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Госпрограммы	общий прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014–2020 годах составит 53304,31 тыс. руб., в том числе по годам за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия: 2014 год – 13745,30 тыс. рублей; 2015 год – 6285,30 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 11781,15 тыс. рублей; 2019 год – 11073,11 тыс. рублей; 2020 год – 10419,45 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	удельный расход электрической энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,705 кВтч/ кв. м; удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,088 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 199,25 куб. м/чел.; удельный расход горячей воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 46,11 куб. м/чел.; удельный расход природного газа на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 0,071 куб. м/чел.; отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" – 0,511; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия – 370 ед.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"

В Республике Мордовия действуют 237 дошкольных организаций. В течение 2011–2013 годов построено 4, реконструировано 6, капитально отремонтировано 24 дошкольных образовательных организаций, в т. ч. 6 зданий, используемых ранее не по назначению, возвращены в систему дошкольного образования. Для ликвидации необеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 7 лет в Госпрограмме предусмотрено строительство 56 новых объектов.

В системе общего образования в 2013 году функционировали 392 общеобразовательные организации. Количество обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях составляло 67258 человека. В 2014 году по данным Росстата функционировали 404 образовательных организаций, общее количество обучающихся составило 67422 человека.

За последние годы сеть общеобразовательных школ значительно оптимизирована. Однако при этом 61% школ остаются малокомплектными.

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию всеми обучающимися создано 155 базовых школ, 24 ресурсных центра профильной подготовки, где сконцентрированы лучшие кадровые и материальные ресурсы, ведется целенаправленная работа, позволяющая обеспечить предоставление качественных образовательных услуг.

За последние 3 года в 70% школ проведен текущий ремонт. Капитально отремонтировано 69 школ (48% от имеющейся потребности). Реконструировано 5 и построено 3 новых школьных здания.

В системе образования сеть организаций дополнительного образования детей представлена 61 организацией, в которых занимаются более 47000 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В соответствии с подпрограммой увеличение обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительными образования от 67% в 2014 году до 75% в 2020 году.

По данным подпрограммы в республике функционирует 31 организация среднего профессионального образования, в которых обучаются свыше 14000 студентов.

 Подпрограммой предусмотрено увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступающих в учреждения среднего профессионального образования, на 15%. Доля первокурсников образовательных организаций среднего профессионального образования в общем количестве учащихся системы среднего профессионального образования составляет ориентировочно 25%, а от общего числа учащихся Республики Мордовия 25% от 7%, что составляет 1,75%. В соответствии с целевыми индикаторами подпрограммы данная доля к 2020 году должна быть увеличена на 15% относительно 2013 года.

Раздел 2. Приоритеты государственной

политики в сфере энергосбережения в организациях образования на период до 2020

года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных

организациях", описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Долгосрочным приоритетом является формирование устойчивого бережливого отношения к используемым ресурсам и реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы, что в совокупности в долгосрочной перспективе обеспечит снижение потребление энергетических ресурсов.

Целью подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы является снижение потребления энергетических ресурсов и воды в образовательных организациях Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

проведение организационных мероприятий для создания системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

проведение технических (технологических) мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления образовательными организациями.

Реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы к 2020 году будет способствовать (при своевременном финансовом обеспечении и плановом исполнении мероприятий) достижению показателей:

удельный расход электрической энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,705 кВтч/ кв.м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,088 Гкал/кв.м;

удельный расход холодной воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 199,25 куб. м/чел.;

удельный расход горячей воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 46,11 куб. м/чел.;

удельный расход природного газа на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 0,071 куб. м/чел.;

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" – 0,511;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия – 370 ед.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы будет реализовываться в 2014–2020 годах. Этапы реализации не выделяются.

Степень достижения цели и задач подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" будет определяться на основе целевых индикаторов и показателей, перечень которых приведен в приложении 3 к подпрограмме.

Для решения поставленных задач требуется реализовать основные программные мероприятия, приведенные в приложении 4 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях", сбалансированные по ресурсам и срокам исполнения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" Государственной программы содержит 2 основных мероприятия, направленных на обеспечение снижения потребления энергетических ресурсов.

Основное мероприятие "Обеспечение учета энергетических ресурсов и снижение их потребления" направлено на снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечения их учета с целью мониторинга эффективности проведения энергосберегающих мероприятий.

Включает в себя следующие мероприятия:

внедрение автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями образования;

разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к типовым зданиям, строениям и сооружениям организаций и организаций образования и шаблонов технико-экономических обоснований к ним;

разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для учреждений и организаций образования;

разработка типового положения о стимулирующих выплатах для работников организаций образования за счет сэкономленных средств на оплату энергетических ресурсов;

разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара.

Основное мероприятие "Обеспечение энергосервисной деятельности" направлено на стимулирование энергосервисной деятельности включает в себя мероприятие по организации и обеспечению деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах образования.

Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего срока действия подпрограммы – с 2014 по 2020 год.

Исполнителями мероприятий являются Министерство образования Республики Мордовия и образовательные организации.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы, ожидаемые результаты удельных показателей запланированы на следующем уровне:

удельный расход электрической энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,705 кВтч/ кв. м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,088 Гкал/кв. м;

удельный расход холодной воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 199,25 куб. м/чел.;

удельный расход горячей воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 46,11 куб. м/чел.;

удельный расход природного газа на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 0,071 куб. м/чел.;

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" – 0,511;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия – 370 ед.

Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных организациях"

Применение мер государственного и правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

При формировании и корректировке плана реализации подпрограммы по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель подпрограммы формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и в установленном порядке вносит их на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных организациях"

Основными источниками финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" Государственной программы являются средства республиканского бюджета Республики Мордовия.

 Общий прогнозный объем финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" Государственной программы составляет 53304,31 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 13745,30 тыс. рублей, в 2015 году – 6285,30 тыс. рублей, в 2016 год – 0,00 тыс. рублей, в 2017 году – 0,00 тыс. рублей, в 2018 году – 11781,15 тыс. рублей, в 2019 году – 11073,11 тыс. рублей, в 2020 году – 10419,45 тыс. рублей.

Распределение объема финансирования направлений подпрограммы по источникам финансирования и годам осуществляется в подпрограмме согласно приложениям 1, 2.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"

и описание мер управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий, поскольку республиканский бюджет Республики Мордовия по-прежнему останется дефицитным.

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в её выполнении.

Информационные риски связаны с отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Республики Мордовия, а также с природными и техногенными катастрофами, могут привести к концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катаклизмов.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми, организационными и информационными рисками за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы; мониторинга и оценки исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы; ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; определения приоритетов для первоочередного финансирования.

Приложение 1

к подпрограмме 3

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных организациях"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в образовательных организациях"

на 2014–2020 годы за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Объемы финансирования (тыс. руб.)								Источники финансирования
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Модернизация котельного оборудования	Министерство образования Республики Мордовия	10592,84	7980,17	600,00	0	0	809,00	668,55	535,12	республиканский бюджет Республики Мордовия
2	Утепление ограждающих конструкций зданий	Министерство образования Республики Мордовия	34205,58	5380,13	5165,30	0	0	8294,53	7879,80	7485,81	республиканский бюджет Республики Мордовия
3	Проведение обязательного энергетического обследования	Министерство образования Республики Мордовия	40,00	20,00	20,00	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
4	Эффективные системы освещения	Министерство образования Республики Мордовия	1842,28	0	400,00	0	0	505,62	480,34	456,32	республиканский бюджет Республики Мордовия
5	Установка приборов учета	Министерство образования Республики Мордовия	2768,81	365,00	0	0	0	842,70	800,57	760,54	республиканский бюджет Республики Мордовия
6	Установка автоматической системы учета энергоресурсов	Министерство образования Республики Мордовия	120,00	0	100,00	0	0	20,00	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
7	Установка регулирования параметров теплоносителя	Министерство образования Республики Мордовия	3734,80	0	0	0	0	1309,30	1243,85	1181,65	республиканский бюджет Республики Мордовия
8	Обеспечение учета энергетических ресурсов и снижение их потребления	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.1	Внедрение автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями образования	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.2	Разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к типовым зданиям, строениям и сооружениям организаций и организаций образования и шаблонов технико-экономических обоснований к ним	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.3	Разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для учреждений и организаций образования	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.4	Разработка типового положения о стимулирующих выплатах для работников организаций образования за счет сэкономленных средств на оплату энергетических ресурсов	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.5	Разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
9	Обеспечение энергосервисной деятельности	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
9.1	Организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах образования	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
	Итого:	Министерство образования Республики Мордовия	53304,31	13745,30	6285,30	0	0	11781,15	11073,11	10419,45	республиканский бюджет Республики Мордовия