Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.04.2015 № 230

Наименование имущества, местонахождение в разрезе городских / сельских поселений	Единица измерения	Плановый объем финансирования в соответствии с перечнем бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, охранных зон инженерных сетей			Оплачено за выполненные работы			Причины неиспользования объема финансирования	Остаток средств
		всего	в том числе:		всего	в том числе:			всего	в том числе:
			республиканский бюджет Республики Мордовия	местный бюджет		республиканский бюджет Республики Мордовия	местный бюджет			республиканский бюджет Республики Мордовия	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Глава администрации _______________ _________________

                                            (подпись)                   (ФИО)

Руководитель финансового органа ______________ ________________

                                                                  (подпись)               (ФИО)

Исполнитель _____________ ______________

                             (подпись)              (ФИО)

"__" ___________ 20__ г.

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в организациях здравоохранения"

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях здравоохранения"
Ответственный исполнитель подпрограммы Государственной программы	Министерство здравоохранения Республики Мордовия
Основные разработчики подпрограммы	Министерство здравоохранения Республики Мордовия и подведомственные ему медицинские организации
Цели подпрограммы	снижение потребления энергетических ресурсов и воды в организациях здравоохранения Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов
Задачи подпрограммы	проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов; проведение организационных мероприятий для создания системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; проведение технических (технологических) мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления медицинскими организациями
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	достижение к 2020 году следующих показателей: удельный расход электрической энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,54 кВтч/кв.м; удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,10 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 157,15 куб. м/чел; удельный расход горячей воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 37,81 куб. м/чел; удельный расход природного газа на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 20,23 куб.м/чел.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	общий прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 51886,15 тыс. руб., в том числе по годам за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия: 2014 год – 12811,15 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 12132,95 тыс. рублей; 2019 год – 13423,87 тыс. рублей; 2020 год – 13518,18 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	удельный расход электрической энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,54 кВтч/кв.м; удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,10 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 157,15 куб. м/чел.; удельный расход горячей воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 37,81 куб. м/чел.; удельный расход природного газа на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 20,23 куб. м/чел.; отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями здравоохранения Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности здравоохранения – 0,1; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями здравоохранения Республики Мордовия – 30 ед.
Система организации управления и контроль за исполнением подпрограммы	основные разработчики подпрограммы представляют в срок до 20 января года, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения Республики Мордовия отчеты о ходе реализации подпрограммы. Министерство здравоохранения Республики Мордовия ежегодно, в срок до 1 февраля, представляет в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия информацию о ходе финансирования подпрограммы с внесением предложений по совершенствованию реализации подпрограммы.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в организациях здравоохранения",

описание основных проблем и прогноз ее развития

Развитие Республики Мордовия на современном этапе характеризуется удалением особого внимания со стороны государства на эффективное использование энергетических ресурсов и воды во всех отраслях экономики.

Настоящая подпрограмма направлена на достижение целей и задач Государственной программы Республики Мордовия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 583.

В настоящее время развитие отрасли здравоохранения осуществляется в соответствии с программой развития здравоохранения Республики Мордовия на 2012-2013 годы.

В соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Республики Мордовия в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов, утвержденные распоряжением Правительства Республики Мордовия от 7 июля 2014 г. № 461-Р, среди стратегических целей в области здравоохранения можно отметить строительство и технологическое перевооружение медицинских организаций.

В 2013 году в Республике Мордовия действовало 57 организаций, оказывающих медицинскую помощь населению, в том числе 40 больничных, работало 52 амбулаторно-клинических учреждения, 25 станций (отделений) скорой медицинской помощи. Доля государственных (муниципальных) организаций здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе государственных (муниципальных) организаций здравоохранения 47,1%

Прогнозируется увеличение динамики изменения фондовооруженности и фондоотдачи ориентировочно на уровне 6% ежегодно.

К 2020 году планируется уменьшение количества государственных медицинских организаций 1 уровня - с 34 до 25 (29% в структуре медицинских организаций) при одновременном росте частных медицинских организаций и увеличение медицинских организаций 2 уровня - с 26 до 28 (33%).

Объем потребления энергетических ресурсов, топлива и воды в системе здравоохранения в Республики Мордовия в 2013 году (таблица 1).

Таблица 1

Объем потребления энергетических ресурсов, топлива и воды в системе

здравоохранения в Республики Мордовия в 2013 году

Наименование показателя	Ед. измерения	Показатель
Тепловая энергия	Гкал	52348
Природного газа	тыс. куб. м.	4982

В рамках подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Мордовия в системе здравоохранения республики запланированы мероприятия и финансирование на них (таблица 2).

Таблица 2

Запланированные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности по мероприятиям до 2020 года в Республики Мордовия

Мероприятие	Объем финансирования, тыс. руб.
Перевод зданий на автономное теплоснабжение	23892,63
Модернизация котельных	8282,78
Замена оконных блоков на стеклопакеты	6297,43
Утепление ограждающих конструкций зданий	8803,31
Автоматизация режима потребления энергоресурсов	4440,00
Наладка гидравлических систем теплоснабжения, режимная наладка котельного оборудования	170,00

Анализ прогнозируемых объемов использования энергетических ресурсов, топлива и воды в системе здравоохранения Республики Мордовия основан на следующих ключевых прогнозных факторах:

- количество обращений (потребности в медицинских услугах);

- объем кадрового состава медицинских организаций;

- динамика изменения численности населения;

- изменение количества организаций здравоохранения;

- изменение фондовооруженности.

Факторы, влияющие на объем потребления энергетических ресурсов, топлива и воды организациями здравоохранения Республики Мордовия, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Факторы, влияющие на объем потребления энергетических ресурсов, топлива и

воды организаций здравоохранения Республики Мордовия

Годы	2011	2012	2013	2015	2017	2020
Численность населения, %	0,9976	0,9768	0,9796	0,965	0,95	0,92
Численность кадрового состава на 10000 населения	149	148,7	150	144,5	146,7	150,1
Процент изменения численности кадрового состава медицинских организаций, %	1	0,998	1,007	0,969	0,984	1,000
Количество медицинских организаций, ед.	84	84	85	70	69	67
Процент изменения количества медицинских организаций, %	1,00	1,00	1,01	0,83	0,82	0,80
Фондовооруженность, % по отношению к 2010 году	109%	112%	120%	135%	151%	170%
Уровень влияния фондовооруженности на объем потребления энергетических ресурсов, топлива и воды	1,05	1,06	1,10	1,18	1,26	1,35
Изменение объема потребления энергетических ресурсов, топлива и воды	1,0107	1,0087	1,0246	0,842	0,830	0,806

На основе проведенного анализа данных Росстата, программы развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы и иных источников было установлено, что ориентировочное увеличение объема потребления энергетических ресурсов организациями здравоохранения Республики Мордовия к 2020 году составит 9% по отношению к 2010 году.

Для снижения потребления энергетических ресурсов и воды в организациях здравоохранения требуется реализовать основные программные мероприятия:

разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к типовым зданиям, строениям и сооружениям организаций и организаций здравоохранения и шаблонов технико-экономических обоснований к ним;

разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для организаций здравоохранения;

организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения;

внедрение автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями здравоохранения;

разработка типового положения о стимулирующих выплатах для работников организаций здравоохранения за счет сэкономленных средств на оплату энергетических ресурсов;

разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара;

перевод зданий на автономное теплоснабжение;

модернизация котельных;

замена оконных блоков на стеклопакеты;

утепление ограждающих конструкций зданий;

автоматизация режима потребления энергоресурсов;

наладка гидравлических систем теплоснабжения, режимная наладка котельного оборудования.

Степень достижения цели и задач подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях здравоохранения" госпрограммы будет определяться на основе целевых индикаторов и показателей, перечень которых приведен в приложении 3.

Раздел 2. Приоритеты государственной

политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в организациях здравоохранения", сроков и этапов

реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение потребления энергетических ресурсов и воды в организациях здравоохранения Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов.

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов;

проведение организационных мероприятий для создания системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

проведение технических (технологических) мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления медицинскими организациями.

В качестве индикаторов достижения цели подпрограммы и решения ее задач предлагаются следующие показатели:

удельный расход электрической энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,54 кВтч/кв.м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,10 Гкал/кв.м;

удельный расход холодной воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 157,15 куб. м/чел;

удельный расход горячей воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 37,81 куб. м/чел;

удельный расход природного газа на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 20,23 куб.м/чел.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) подпрограммы Государственной программы представлена в приложении 3 к подпрограмме.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Государственной программы:

удельный расход электрической энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,54 кВтч/ кв.м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,10 Гкал/кв.м;

удельный расход холодной воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 157,15 куб. м/чел.;

удельный расход горячей воды на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 37,81 куб. м/чел.;

удельный расход природного газа на снабжение организаций здравоохранения Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) – 20,23 куб. м/чел.;

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями здравоохранения Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности здравоохранения – 0,1;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями здравоохранения Республики Мордовия – 30 ед.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 гг., без разделения на этапы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в организациях здравоохранения"

Для решения задач подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях здравоохранения" Государственной программы будут реализованы следующие основные мероприятия:

перевод зданий на автономное теплоснабжение;

модернизация котельных;

замена оконных блоков на стеклопакеты;

утепление ограждающих конструкций зданий;

автоматизация режима потребления энергоресурсов;

наладка гидравлических систем теплоснабжения, режимная наладка котельного оборудования;

разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к типовым зданиям, строениям и сооружениям организаций и организаций здравоохранения и шаблонов технико-экономических обоснований к ним;

разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для организаций здравоохранения;

организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения;

внедрение автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями здравоохранения;

 предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Мордовия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при внедрении автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями здравоохранения;

разработка типового положения о стимулирующих выплатах для работников организаций здравоохранения за счет сэкономленных средств на оплату энергетических ресурсов;

разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков, ответственных исполнителей и объемом финансирования представлен в приложении 4 к подпрограмме.

Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в организациях здравоохранения"

Применение мер государственного и правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

При формировании и корректировке плана реализации подпрограммы по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель подпрограммы формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и в установленном порядке вносит их на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в организациях здравоохранения"

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год и плановый период.

Общий прогнозный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит с 2014 по 2020 год 51886,15 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 12811,15 тыс. рублей, в 2015 году – 0,00 тыс. рублей, в 2016 году – 0,00 тыс. рублей, в 2017 году – 0,00 тыс. рублей, в 2018 году – 12132,95 тыс. рублей, в 2019 году – 13423,87 тыс. рублей, в 2020 году – 13518,18 тыс. рублей.

Распределение объема финансирования направлений подпрограммы по источникам финансирования и годам осуществляется в подпрограмме согласно приложениям 1, 2.

В ходе реализации подпрограммы объем финансирования подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Республики Мордовия.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в организациях здравоохранения"

и описание мер управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий, поскольку республиканский бюджет Республики Мордовия по-прежнему останется дефицитным.

Информационные риски связаны с отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Республики Мордовия, а также с природными и техногенными катастрофами, могут привести к концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катаклизмов.

Управление указанными рисками возможно посредством:

своевременной корректировки положений (мероприятий) подпрограммы;

повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

координации деятельности персонала ответственного исполнителя при реализации мероприятий подпрограммы;

обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

осуществления прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Приложение 1

к подпрограмме 2

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в организациях здравоохранения"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в организациях здравоохранения"

на 2014–2020 годы за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Объемы финансирования (тыс. руб.)								Источники финансирования
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Перевод зданий на автономное теплоснабжение	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	23892,63	10000,0	0	0	0	5056,20	4531,50	4304,93	республиканский бюджет Республики Мордовия
2	Модернизация котельных	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	8282,78	1900,0	0	0	0	2710,00	1524,50	2148,28	республиканский бюджет Республики Мордовия
3	Замена оконных блоков на стеклопакеты	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	6297,43	0	0	0	0	0	3229,45	3067,98	республиканский бюджет Республики Мордовия
4	Утепление ограждающих конструкций зданий	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	8803,31	911,15	0	0	0	2766,75	2628,42	2496,99	республиканский бюджет Республики Мордовия
5	Автоматизация режима потребления энергоресурсов	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	4440,00	0	0	0	0	1480,0	1480,0	1480,0	республиканский бюджет Республики Мордовия
6	Наладка гидравлических систем теплоснабжения, режимная наладка котельного оборудования	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	170,00	0	0	0	0	120,0	30,0	20,0	республиканский бюджет Республики Мордовия
7	Разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к типовым зданиям, строениям и сооружениям организаций и организаций здравоохранения и шаблонов технико-экономических обоснований к ним	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8	Разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для организаций здравоохранения	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
9	Организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
10	Внедрение автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями здравоохранения	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
11	Предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Мордовия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при внедрении автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями здравоохранения	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
12	Разработка типового положения о стимулирующих выплатах для работников организаций здравоохранения за счет сэкономленных средств на оплату энергетических ресурсов	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
13	Разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
	Итого:	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	51886,15	12811,15	0	0	0	12132,95	13423,87	13518,18	республиканский бюджет Республики Мордовия