Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.07.2014 № 303

«Центр  охраны историко-культурного наследия» предусматривает средства
в сумме 13623,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
    Специалистами   учреждения   ведется   инвентаризация   памятников
историко-культурного    наследия    на    территории   муниципалитетов
республики,  осуществляется  историко-культурная  экспертиза  проектов
проведения  землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, проводятся  мероприятия  по  популяризации
объектов    историко-культурного    наследия,   оформляются   охранные
обязательства на памятники федерального и местного значений.
     Мероприятие  3.2.  «Государственная  охрана   и   учет   объектов
историко-культурного наследия» предусматривает дополнительные средства
в сумме 2500,0 тыс. рублей,  в  том  числе  1 000,0  тыс.  рублей   на
выявление,    учет   и   внесение   памятников   в   Список   объектов
историко-культурного   наследия   Республики   Калмыкия,    подготовку
документации  и последующее внесение объектов в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и  культуры)
народов   Российской   Федерации,   а  также  на  подготовку  охранных
обязательств,  в  которых  определяются   требования   к   содержанию,
сохранению и использованию памятников.
     Также, предусмотрены  расходы  в  сумме  1500,0  тыс.  рублей  на
исполнение  поручения  Президента  Российской  Федерации от 20.08.2012
N Пр-2217,   касающегося    принятия    документов    территориального
планирования  и  разработку  проектов   зон  охраны следующих объектов
культурного наследия: «Дом, в  котором  в  июле  1920  г.  проходил  I
Общекалмыцкий съезд Советов» в п. Чилгир Яшкульского района - 500 тыс.
рублей, «Административное здание 1928-1930 гг.»  (арх.И.  Голосов)  г.
Элиста  -  500  тыс.  рублей,  «Административное здание 1928-1934 гг.»
(арх.И. Голосов) г. Элиста - 500 тыс. рублей.
     Действующие расходные  обязательства  составляют  -  1000,0  тыс.
рублей.
     Дополнительные объемы составляют 1500,0 тыс. рублей.
     Мероприятие   3.3.   «Реконструкция    памятника    «Хулхутинский
мемориальный  комплекс»   предусматривает  расходы  на 2015 г. - 600,0
тыс.  рублей,   на   подготовку   проектно-сметной   документации   на
реставрацию Хулхутинского мемориального комплекса.
     Мероприятие  3.4.  «Полномочия  Российской  Федерации  в  области
сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны
объектов культурного наследия, переданные  для  осуществления  органам
государственной  власти  субъекта  Российской Федерации» предусмотрено
2783,1 тыс. рублей.
     Комплексное  решение  проблем   сохранения   историко-культурного
наследия  невозможно  без  использования программно-целевого метода. В
круг задач, предлагаемых  к  решению  в  рамках  подпрограммы,  входит
следующее:   сохранение  объектов  историко-культурного  наследия  как
основы культурного  потенциала  и  самобытности  Республики  Калмыкия;
выявление,   инвентаризация   и   учет  объектов  историко-культурного
наследия; мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия;
создание   Археологической  лаборатории  с  последующим  формированием
археологической    карты    республики;     популяризация     объектов
историко-культурного наследия и издательская деятельность.
     Данные представлены в  таблице  2  Приложения  к  Государственной
программе.

         4. Характеристика мер государственного регулирования         

     Государственным  заказчиком  подпрограммы  является  Министерство
культуры   Республики   Калмыкия.   В   ходе  реализации  подпрограммы
Министерство обеспечит контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  и
эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
     Налоговые,  тарифные,  кредитные  и  иные  меры  государственного
регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

        5. Прогноз сводных показателей государственных заданий        
                  по этапам реализации подпрограммы                   

     Для  достижения  основных  целей  и  решения  задач  подпрограммы
требуется  также  осуществление  комплекса  регулятивных  мер, в числе
которых:
     государственные  задания  на   оказание   государственных   услуг
(выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
     формирование археологической карты республики;
     популяризация     объектов     историко-культурного     наследия,
издательская деятельность.

         6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых          
                   органами местного самоуправления                   

    В  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  участие  органов
местного самоуправления не планируется.

    7. Информация об участии акционерных обществ с государственным    
 участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых  
            внебюджетных фондов в реализации подпрограммы             
    Участие   акционерных   обществ   с   государственным    участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

        8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых        
                     для реализации подпрограммы                      

    Структура  ресурсного  обеспечения  подпрограммы   базируется   на
имеющемся  финансовом,  организационном  и  кадровом потенциалах АУ РК
«Центр охраны историко-культурного наследия», а также  на  действующих
нормативных правовых актах.
 Общий  объём  финансирования  подпрограммы  составляет  19507,0  тыс.
рублей, в том числе по годам:
 2013 г. - 2 704,2 тыс. рублей;
 2014 г. - 4 586,1 тыс. рублей;
 2015 г. - 3 837,2 тыс. рублей;
 2016 г. - 3 237,2 тыс. рублей,
 2017 г. - 5 142,3 тыс. рублей.
     Действующие расходные обязательства по подпрограмме: 17407,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
     2013 г. - 2 704,2 тыс. рублей;
     2014 г. - 3 086,1 тыс. рублей;
     2015 г. - 3 237,2 тыс. рублей;
     2016 г. - 3 237,2 тыс. рублей;
     2017 г. - 5 142,3 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет -2 783,1 тыс. рублей;
     республиканский бюджет - 14 623,9 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Дополнительные объемы ресурсов составляют: 2100,0 тыс. рублей,  в
том  числе  по  годам 2014 г. - 1500 тыс. рублей, 2015 г. - 600,0 тыс.
рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - нет;
     республиканский бюджет - 2 100,0 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Объемы   финансовых   ресурсов,   необходимых   для    реализации
подпрограммы  представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе.

 9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы  

     К рискам реализации  подпрограммы,  которые  могут  возникнуть  в
процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
     финансовые риски (связаны с  финансированием  подпрограммы  не  в
полном объеме);
     организационные  риски  (связаны  с  несвоевременным  выполнением
мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
     правовые риски (связаны с отсутствием нормативного  регулирования
основных мероприятий подпрограммы).
     Способом  ограничения  финансового   риска   является   ежегодная
корректировка   финансовых   показателей   программных  мероприятий  и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
     Способами ограничения административного риска являются:
     контроль  за   ходом   выполнения   программных   мероприятий   и
совершенствование    механизма    текущего    управления   реализацией
подпрограммы;
     формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
     непрерывный  мониторинг  выполнения   показателей   (индикаторов)
подпрограммы.
     Принятие мер по управлению рисками  осуществляется  ответственным
исполнителем-координатором   Государственной   программы   на   основе
мониторинга  реализации  подпрограммы  и  оценки  ее  эффективности  и
результативности.



                            Подпрограмма 4                            
                «Музейное дело в Республике Калмыкия»                 
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

                        Паспорт подпрограммы 4                        
                «Музейное дело в Республике Калмыкия»                 
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

|--------------------|------------------------------------------------|
|Ответственный       |Министерство культуры Республики Калмыкия       |
|исполнитель         |                                                |
|подпрограммы        |                                                |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Соисполнители       |-                                               |
|подпрограммы        |                                                |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Цели подпрограммы   |создание условий для сохранения и  популяризации|
|                    |традиционной    культуры    калмыцкого   народа,|
|                    |современного искусства Калмыкии, а также  лучших|
|                    |образцов   отечественной   и  мировой  культуры,|
|                    |хранящихся в фондах БУ  РК  «Национальный  музей|
|                    |Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова».         |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Задачи              |1.  выявление,  изучение,  пополнение  музейного|
|подпрограммы        |фонда;                                          |
|                    |2. совершенствование учета музейных предметов  и|
|                    |музейных коллекций;                             |
|                    |3.  создание  и  ведение  электронного  каталога|
|                    |Государственной части музейного фонда Российской|
|                    |Федерации;                                      |
|                    |4. обеспечение сохранности музейных фондов;     |
|                    |5. создание и обновление экспозиционного  облика|
|                    |музея    как    современного    культурного    и|
|                    |научно-просветительского центра республики;     |
|                    |6. реставрация музейных предметов;              |
|                    |7.    популяризация     культурного     наследия|
|                    |республики.                                     |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Целевые индикаторы и|1. доля представленных (во всех формах)  зрителю|
|показатели          |музейных  предметов  в общем количестве музейных|
|подпрограммы        |предметов основного фонда по  сравнению  с  2012|
|                    |(базовым) годом;                                |
|                    |2. количество выставочных проектов в музее;     |
|                    |3.   посещаемость   музейного   учреждения    по|
|                    |сравнению с 2012 (базовым) годом.               |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Этапы и сроки       |Подпрограмма будет реализована в один этап      |
|реализации          |2013-2017 годы                                  |
|подпрограммы        |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Объемы бюджетных    |Общий объём финансирования программы:  89  136,7|
|ассигнований        |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|подпрограммы        |2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей;                 |
|                    |2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей;                 |
|                    |2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей;                 |
|                    |2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей;                 |
|                    |2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей;                 |
|                    |в том числе по источникам финансирования:       |
|                    |федеральный бюджет - нет;                       |
|                    |республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей;  |
|                    |местные бюджеты - нет;                          |
|                    |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                    |Действующие расходные  обязательства:  89  136,7|
|                    |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|                    |2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей;                 |
|                    |2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей;                 |
|                    |2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей;                 |
|                    |2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей;                 |
|                    |2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей;                 |
|                    |в том числе по источникам финансирования:       |
|                    |федеральный бюджет - нет;                       |
|                    |республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей;  |
|                    |местные бюджеты - нет;                          |
|                    |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                    |Дополнительные объемы расходов  по  подпрограмме|
|                    |не предусматриваются.                           |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты|К концу 2017 года по сравнению с 2012  (базовым)|
|реализации          |годом ожидается:                                |
|подпрограммы        |1.  увеличение  доли  представленных  (во   всех|
|                    |формах)   зрителю  музейных  предметов  в  общем|
|                    |количестве музейных предметов основного фонда по|
|                    |сравнению с 2012 (базовым) годом на 1,2%;       |
|                    |2. увеличение количества выставочных проектов  в|
|                    |музее до 22 единиц;                             |
|                    |3. увеличение посещаемости музейного  учреждения|
|                    |по сравнению с 2012 (базовым) годом на 1,3%.    |
|--------------------|------------------------------------------------|



           1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,           
  описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития   

     БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н.  Пальмова»
является   неотъемлемой   составной   частью   социокультурной   жизни
республики, единственным хранилищем культурного наследия, транслятором
самобытной   традиционной   народной   культуры,   лучших   достижений
современного искусства Калмыкии. Наряду с этими бесценными артефактами
в  музее хранятся предметы археологии, образцы отечественной и мировой
культуры.
    Хранение музейных предметов и музейных  коллекций  -  обязательное
условие  практической  деятельности  учреждения, предполагает создание
материальных  и  юридических  условий,  при   которых   обеспечивается
надлежащая  сохранность  имеющихся фондов. Главным принципом стратегии
обеспечения  безопасности  музейных  собраний   является   комплексный
системный  подход,  обеспечивающий  оптимальное  сочетание и грамотное
использование всех организационных мероприятий и технических средств.
     Вместе с тем, до настоящего времени фонды музея  располагаются  в
неприспособленном  помещении.  Проблема заключена не только в нехватке
площадей, но и в ненадлежащих условиях  хранения:  слабые  перекрытия,
отсутствие   вентиляции   и  соответствующего  температурного  режима,
ненадежная электропроводка и т.д. Решение данной  проблемы  видится  в
введении в эксплуатацию второй пусковой очереди нового здания музея.
     Проблемным остается вопрос  реставрации  музейных  предметов.  На
сегодня  149  музейных  предметов  нуждаются  в  реставрации.  Если  в
предыдущие  годы  за  счет  средств  федеральной   целевой   программы
«Культура  России» было отреставрировано 30 единиц хранения, то в 2012
году реставрация музейных предметов не осуществлялась.
     Из-за отсутствия финансовых  средств,  приостановлена  работа  по
созданию   целостного   экспозиционного  облика  Национального  музея,
основанного  на  концептуальном  и   художественном   решении   девяти
выставочных  залов, предусматривающем приобретение специализированного
экспозиционного   оборудования   и   материалов.   Эскизным   проектом
планируется  создание  нестандартных  специальных  витрин-инсталляций,
соответствующих  архитектурно-художественному  решению  нового  здания
музея. Применяемый комплексный подход оформления создаст благоприятные
условия для  экспонирования,  сохранности  и  обеспечения  доступности
коллекций Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова.
В соответствии с  планами  экспонирования   впервые  предусматривается
показ  коллекции скифо-сарматского золота в зале «Археология». В целях
безопасного   экспонирования   проект   предусматривает   приобретение
специализированных витрин с бронированным стеклом (36мм).
    Выделение  подпрограммы  предусматривается  в  целях   обеспечения
реализации мероприятий Государственной программы.
    Сферой    осуществления    подпрограммы    является     реализация
управленческой  и  организационной  деятельности Министерства культуры
Республики Калмыкия.
    Возможными  проблемами  при  реализации  мероприятий  подпрограммы
является  недофинансирование,  а  также  недостижение  запланированных
значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

                2. Приоритеты государственной политики                
      в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости),      
          задачи и показатели (индикаторы) достижения целей           
             и решения задач, описание основных ожидаемых             
              конечных результатов подпрограммы, сроков               
             и контрольных этапов реализации подпрограммы             

     К числу приоритетных направлений деятельности в области музейного
дела   относятся   сохранение  фондов  (исследования  по  реставрации,
консервации, режиму  и  системе  хранения  и  т.д.),  научно-фондовая,
экспозиционно-выставочная              работа,             организация
культурно-просветительской деятельности.
     Основная цель подпрограммы:
     создание условий  для  сохранения  и  популяризации  традиционной
культуры  калмыцкого  народа, современного искусства Калмыкии, а также
лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в  фондах
БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова».
     Задачи подпрограммы:
     выявление, изучение, пополнение музейного фонда;
     совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций;
     создание и ведение электронного  каталога  Государственной  части
музейного фонда Российской Федерации;
     обеспечение сохранности музейных фондов;
     создание  и   обновление   экспозиционного   облика   музея   как
современного культурного и научно-просветительского центра республики;
     реставрация музейных предметов;
     популяризация культурного наследия республики.
     В  рамках  реализации  подпрограммы   предполагается   достижение
следующих результатов:
 увеличение доли в 2017 г. представленных  (во  всех  формах)  зрителю
музейных  предметов  в  общем  количестве музейных предметов основного
фонда по сравнению с 2012 (базовым) годом до 1,2%;
 увеличение количества выставочных проектов в музее до 22 в год;
 увеличение посещаемости  музейных  учреждений  по  сравнению  с  2012
(базовым) годом на 1,3%.
    Данные  приведены  в  таблице  1  Приложения   к   Государственной
программе.
    Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

         3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы          

    В  рамках  подпрограммы  предусмотрена  реализация  трех  основных
мероприятий.
    Мероприятие 4.1. «Содержание  и  обеспечение  деятельности  БУ  РК
«Национальный   музей   Республики   Калмыкия   им.   Н.Н.   Пальмова»
предусматривает средства в сумме 88136,7 тыс.  рублей  на  обеспечение
деятельности учреждения.
    Мероприятие  4.2.   «Пополнение   музейных   фондов   и   создание
современных  выставочных  проектов»  предусматривает  средства в сумме
1000,0  тыс.  руб.  К  числу  приоритетов  музейной   деятельности   и
показателей   эффективной  работы  учреждения  относятся  состояние  и
характеристика его фондов, их пополнение и  движение.  Соответственно,
комплектуя  фонды,  музей  накапливает  необходимую социально-значимую
информацию, которую потом транслирует через  свои  экспозиции  и  иные
формы научно-просветительской деятельности.
    В рамках  модернизации  музейной  практики  впервые  в  республике
планируется    введение    мультимедийного    формата   предоставления
тематической справочной  информации  по  каждому  разделу  экспозиции.
Дополнительно  в  четырех  залах  -  «Природа  Калмыкии»,  зал истории
Калмыцкого ханства, зал «Социальная история  ХХ  века»  и  «Археология
Калмыкии»  -  разместятся  мини-кинозалы  с экранами и мультимедийными
проекторами.  Таким  образом,   в   рамках   реализации   подпрограммы
планируется   поэтапное   создание   двух   экспозиционных   залов   в
соответствии  с  разработанным  эскизным   проектом   и   приобретение
музейного оборудования.
     Мероприятие 4.3. «Завершение строительства второй очереди  здания
БУ  РК  «Национальный  музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» не
предусматривает расходы.
     Применение программно-целевого подхода к определению стратегии  и
тактики   развития  музейной  деятельности  позволит  сконцентрировать
бюджетные  средства  на  наиболее  важных  направлениях,   таких   как
обеспечение  сохранности,  пополнение музейных коллекций; формирование
современного экспозиционного облика музея, совершенствование  учета  и
введение  в  культурный  оборот отреставрированных уникальных образцов
буддийской  культуры   (таблица   2   Приложения   к   Государственной
программе).

         4. Характеристика мер государственного регулирования         

     Государственным  заказчиком  подпрограммы  является  Министерство
культуры   Республики   Калмыкия.   В   ходе  реализации  подпрограммы
Министерство обеспечит контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  и
эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
     Налоговые,  тарифные,  кредитные  и  иные  меры  государственного
регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

        5. Прогноз сводных показателей государственных заданий        
                  по этапам реализации подпрограммы                   

     Для  достижения  основных  целей  и  решения  задач  подпрограммы
требуется  также  осуществление  комплекса  регулятивных  мер, в числе
которых:
     государственные  задания  на   оказание   государственных   услуг
(выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
     обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;
     формирование современного экспозиционного облика музея.

         6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых          
                   органами местного самоуправления                   

    В  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  участие  органов
местного самоуправления не планируется.

    7. Информация об участии акционерных обществ с государственным    
 участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых  
            внебюджетных фондов в реализации подпрограммы             

    Участие   акционерных   обществ   с   государственным    участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

        8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых        
                     для реализации подпрограммы                      

    Структура  ресурсного  обеспечения  подпрограммы   базируется   на
имеющемся  финансовом,  организационном  и  кадровом потенциалах БУ РК
«Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова», а также на
действующих нормативных правовых актах.
    Общий объём финансирования программы: 89 136,7 тыс. рублей, в  том
числе по годам:
    2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей;
    2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей;
    2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
    2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
    2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
   федеральный бюджет - нет;
   республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей;
   местные бюджеты - нет;
   государственные внебюджетные фонды - нет.
   Действующие расходные обязательства: 89 136,7 тыс.  рублей,  в  том
числе по годам:
   2013 г. - 17 053,4 тыс. рублей;
   2014 г. - 15 176,3 тыс. рублей;
   2015 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
   2016 г. - 17 854,5 тыс. рублей;
   2017 г. - 21 198,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
   федеральный бюджет - нет;
   республиканский бюджет - 89 136,7 тыс. рублей;
   местные бюджеты - нет;
   государственные внебюджетные фонды - нет.
   Дополнительные    объемы    расходов     по     подпрограмме     не
предусматриваются.
   Объемы   финансовых   ресурсов,   необходимых     для    реализации
подпрограммы  представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе.

  9. Анализ описание мер управления рисками реализации подпрограммы   

    К рискам  реализации  подпрограммы,  которые  могут  возникнуть  в
процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
    финансовые риски (связаны  с  финансированием  подпрограммы  не  в
полном объеме);
 организационные  риски   (связаны   с   несвоевременным   выполнением
мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
 правовые риски  (связаны  с  отсутствием  нормативного  регулирования
основных мероприятий подпрограммы).
    Способом  ограничения   финансового   риска   является   ежегодная
корректировка   финансовых   показателей   программных  мероприятий  и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
    Способами ограничения административного риска являются:
     контроль  за   ходом   выполнения   программных   мероприятий   и
совершенствование    механизма    текущего    управления   реализацией
подпрограммы;
     формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
     непрерывный  мониторинг  выполнения   показателей   (индикаторов)
подпрограммы.
     Принятие мер по управлению рисками  осуществляется  ответственным
исполнителем-координатором   Государственной   программы   на   основе
мониторинга  реализации  подпрограммы  и  оценки  ее  эффективности  и
результативности.

                            Подпрограмма 5                            
              «Библиотечное дело в Республике Калмыкия»               
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

                        Паспорт подпрограммы 5                        
              «Библиотечное дело в Республике Калмыкия»               
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

|--------------------|------------------------------------------------|
|Ответственный       |Министерство культуры Республики Калмыкия       |
|исполнитель         |                                                |
|подпрограммы        |                                                |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Соисполнители       |-                                               |
|подпрограммы        |                                                |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Цели подпрограммы   |1. создание системы  информационно-библиотечного|
|                    |обслуживания   населения   Республики  Калмыкия,|
|                    |обеспечивающей конституционные права граждан  на|
|                    |свободный доступ к информации;                  |
|                    |2. сохранение национального  книжного  наследия,|
|                    |хранящегося в библиотеках республики.           |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Задачи              |1.   обеспечение   комплектования   библиотечных|
|подпрограммы        |фондов, увеличение количества новых поступлений;|
|                    |2.    информатизация    системы    библиотечного|
|                    |обслуживания  на  основе  внедрения  современных|
|                    |информационно-коммуникационных технологий;      |
|                    |3. повышение квалификации библиотечных кадров;  |
|                    |4.  популяризация   и   продвижение   чтения   в|
|                    |республике,      проведение      республиканских|
|                    |конкурсов,   мастер-классов,    акций,    выпуск|
|                    |изданий;                                        |
|                    |5.   укрепление   материально-технической   базы|
|                    |библиотек.                                      |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Целевые индикаторы и|1. количество посещений библиотек;              |
|показатели          |2. число книговыдач;                            |
|подпрограммы        |3.  количество   библиографических   записей   в|
|                    |электронных   каталогах   библиотек   Республики|
|                    |Калмыкия,   в   т.ч.   включенных   в    сводный|
|                    |электронный каталог библиотек России;           |
|                    |4. количество оцифрованных документов.          |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Этапы и сроки       |Подпрограмма  будет  реализована  в  один   этап|
|реализации          |2013-2017 гг.                                   |
|подпрограммы        |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Объемы бюджетных    |Общий   объем    финансирования    подпрограммы:|
|ассигнований        |127573,3 тыс. рублей,  в том числе по годам:    |
|подпрограммы        |2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей;                 |
|                    |в том числе по источникам финансирования:       |
|                    |федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей;       |
|                    |республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей; |
|                    |местные бюджеты - нет;                          |
|                    |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                    |Действующие расходные обязательства:  127  573,3|
|                    |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|                    |2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей;                 |
|                    |2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей;                 |
|                    |в том числе по источникам финансирования:       |
|                    |федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей;       |
|                    |республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей; |
|                    |местные бюджеты - нет;                          |
|                    |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                    |Дополнительные объемы расходов  по  подпрограмме|
|                    |не предусматриваются.                           |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты|К концу 2017 года по сравнению с 2012  (базовым)|
|реализации          |годом ожидается:                                |
|подпрограммы        |1. увеличение количества посещений библиотеки до|
|                    |305,0 тыс. чел.;                                |
|                    |2. увеличение числа  книговыдач  до  830,0  тыс.|
|                    |экз.;                                           |
|                    | 3.  увеличение   количества   библиографических|
|                    |записей   в   электронных   каталогах  библиотек|
|                    |Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный|
|                    |электронный    каталог   библиотек   России   до|
|                    |100,0/17,0 тыс. записей;                        |
|                    |4. увеличение количества оцифрованных документов|
|                    |до 3,0 тыс. ед.                                 |
|--------------------|------------------------------------------------|



           1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,           
  описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития   

    БУ РК «Национальная  библиотека  им.  А.М.  Амур-Санана»  является
центральной библиотекой и главным книгохранилищем республики, научно -
методическим,  информационным,  культурно-досуговым,   образовательным
центром  и  выполняет  сегодня функции республиканской книжной палаты.
Располагая  уникальными  книжными  фондами,  современной  ресурсной  и
материально-технической   базой,   кадровым   потенциалом   библиотека
представляет сегодня единый комплекс по  обслуживанию  всех  категорий
читателей, в том числе детей и инвалидов по зрению.
     В  рамках   компьютеризации   Национальной   библиотеки   созданы
автоматизированные  рабочие  места  с  подключением  к  сети Интернет,
электронный каталог,  сайт  библиотеки,  начата  работа  по  оцифровке
редких  краеведческих  документов  и  созданию  электронной библиотеки
краеведческих изданий.
    Наряду с определенными достижениями в области  библиотечного  дела
существует целый ряд серьезных проблем: неудовлетворительное состояние
библиотечных фондов, недостаточные  темпы  информатизации,  отсутствие
средств   на   повышение   квалификации   библиотечных   специалистов,
недостаточный   уровень    развития    материально-технической    базы
библиотеки.
    Выделение  подпрограммы  предусматривается  в  целях   обеспечения
реализации мероприятий Государственной программы.
    Сферой    осуществления    подпрограммы    является     реализация
управленческой  и  организационной  деятельности Министерства культуры
Республики Калмыкия.
    Возможными  проблемами  при  реализации  мероприятий  подпрограммы
является  недофинансирование,  а  также  недостижение  запланированных
значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

                2. Приоритеты государственной политики                
      в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости),      
          задачи и показатели (индикаторы) достижения целей           
             и решения задач, описание основных ожидаемых             
              конечных результатов подпрограммы, сроков               
             и контрольных этапов реализации подпрограммы             

     К  числу   приоритетных   направлений   деятельности   учреждения
относятся  информатизация  главной  библиотеки республики, обеспечение
населения современными библиотечными услугами,  развитие  деятельности
по предоставлению электронных ресурсов пользователям.
     Основными   целями   подпрограммы   являются   создание   системы
информационно-библиотечного    обслуживания    населения    Республики
Калмыкия, обеспечивающей конституционные права  граждан  на  свободный
доступ  к  информации и сохранение национального культурного наследия,
хранящегося в главной библиотеке республики.
 Задачи подпрограммы:
     обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение  новых
поступлений;
     информатизация  системы  библиотечного  обслуживания  на   основе
внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
     повышение квалификации библиотечных кадров;
     популяризация  и  продвижение  чтения  в  республике,  проведение
республиканских конкурсов, мастер-классов, акций;
     укрепление материально-технической базы библиотеки.
     К концу 2017 года по сравнению с 2012 (базовым)  годом  ожидается
достижение следующих результатов:
     увеличение количества посещений библиотеки до 305,0 тыс. чел.;
     увеличение числа книговыдач до 830,0 тыс. экз.;
     увеличение количества  библиографических  записей  в  электронных
каталогах  библиотек  Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный
электронный каталог библиотек России - до 100,0/17,0 тыс. записей;
     увеличение количества оцифрованных документов до 3,0 тыс. ед.
     Данные  приведены  в  таблице  1  Приложения  к   Государственной
программе.
     Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

         3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы          

     В рамках подпрограммы предусмотрена реализация  четырех  основных
мероприятий.
     Мероприятие 5.1. «Содержание и  обеспечение  деятельности  БУ  РК
«Национальная   библиотека   им.   А.М.  Амур-Санана»  предусматривает
средства в  сумме 120 231,3 тыс. рублей  на  обеспечение  деятельности
учреждения.
     Мероприятие   5.2.   «Организация   библиотечной    деятельности»
предусматривает средства в сумме 3000,0 тыс. рублей. В последнее время
комплектование библиотечных  фондов  находится  на  критически  низком
уровне,    приобретая   нерегулярный,   случайный   характер.   Состав
документного фонда  Национальной  библиотеки  им.  А.  М.  Амур-Санана
морально   устарел   и   практически  не  востребован,  а  литература,
издаваемая сегодня в России (более 100,0  тыс.  названий),  недоступна
населению  республики.  К  примеру,  объем новых поступлений в главную
библиотеку республики составляет всего 0,6 % от  общего  библиотечного
фонда,  тогда  как  в  соответствии  с нормативами обновление книжного
фонда в течение пяти лет должно составлять  не  менее  30%  от  общего
фонда.   Из-за   постоянного  роста  цен  на  периодическую  печать  в
библиотеке сократился репертуар подписки. В течение последних трех лет
средства на подписку  периодических изданий не выделялись.
     Оптимальным   решением    информатизации    главной    библиотеки
республики,  обеспечение населения современными библиотечными услугами
и   предоставление   электронных   ресурсов   пользователям   является
обеспечение   систематического   обновления   компьютерного   парка  и
программных продуктов.
     Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых  технологий
требует  постоянного  обучения библиотечных работников. За годы своего
существования  Национальная  библиотека  стала  единственным   центром
повышения  квалификации  библиотечных  работников  республики. На базе
библиотеки ежегодно проходят заседания  делового  клуба  руководителей
муниципальных   библиотек,   зональные   творческие   лаборатории   по
актуальным   темам   библиотечной   деятельности,   курсы    повышения
квалификации  для  сельских  библиотекарей  по  повышению компьютерной
грамотности и курсы для различных  категорий  библиотечных  работников
республики.
     Мероприятие  5.3.  Межбюджетные  трансферты   на   комплектование
книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований предусматривает
средства федерального бюджета в сумме 2832,0 тыс. рублей.
     Мероприятие   5.4.   Межбюджетные   трансферты   на    проведение
мероприятий   по   подключению   общедоступных   библиотек  Российской
Федерации  к сети Интернет и развитие  системы  библиотечного  дела  с
учетом   задачи   расширения  информационных  технологий  и  оцифровки
предусматривает средства федерального  бюджета  в  сумме  1510,0  тыс.
рублей.
 Применение программно-целевого подхода будет способствовать повышению
качества         предоставления         информационно-образовательных,
культурно-просветительских,  досуговых   услуг   населению,   развитию
современных   информационных   сервисов,   закреплению   и   повышению
квалификации  кадров,  сохранению  национального  книжного   наследия,
хранящегося  в  библиотеках,  укреплению  материально-технической базы
библиотек (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

         4. Характеристика мер государственного регулирования         

     Государственным  заказчиком  подпрограммы  Министерство  культуры
Республики  Калмыкия.  В  ходе  реализации  подпрограммы  Министерство
обеспечит контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  и  эффективным
использованием средств непосредственными исполнителями.
     Налоговые,  тарифные,  кредитные  и  иные  меры  государственного
регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

        5. Прогноз сводных показателей государственных заданий        
                  по этапам реализации подпрограммы                   

     Для  достижения  основных  целей  и  решения  задач  подпрограммы
требуется  также  осуществление  комплекса  регулятивных  мер, в числе
которых:
     государственные  задания  на   оказание   государственных   услуг
(выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
     информатизация системы библиотечного обслуживания;
     обеспечение содействия в переподготовке и повышении  квалификации
работников.

           6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых        
                     органами местного самоуправления                 

    В  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  участие  органов
местного самоуправления не планируется.

             7. Информация об участии акционерных обществ             
          с государственным участием, общественных, научных           
       и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов        
                      в реализации подпрограммы                       

    Участие   акционерных   обществ   с   государственным    участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

        8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых        
                     для реализации подпрограммы                      

     Структура  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  базируется   на
имеющемся  финансовом,  организационном  и  кадровом потенциалах БУ РК
«Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана», а также на действующих
нормативных правовых актах.
 Общий объем финансирования подпрограммы: 127 573,3  тыс.  рублей,   в
том числе по годам:
 2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;
 2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей;
 2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
 2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
 2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей;
     республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
 Действующие расходные обязательства: 127 573,3 тыс.  рублей,   в  том
числе по годам:
 2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;
     2014 г. - 24 251,8 тыс. рублей;
     2015 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
     2016 г. - 24 609,8 тыс. рублей;
     2017 г. - 29 956,1 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - 4 342,0 тыс. рублей;
     республиканский бюджет - 123 231,3 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Дополнительные    объемы    расходов    по    подпрограмме     не
предусматриваются.
     Объемы   финансовых   ресурсов,   необходимых    для   реализации
подпрограммы  представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе.

             9. Анализ и описание мер управления рисками              
                       реализации подпрограммы                        

     К рискам реализации  подпрограммы,  которые  могут  возникнуть  в
процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
     финансовые риски (связаны с  финансированием  подпрограммы  не  в
полном объеме);
     организационные  риски  (связаны  с  несвоевременным  выполнением
мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
     правовые риски (связаны с отсутствием нормативного  регулирования
основных мероприятий подпрограммы).
     Способом  ограничения  финансового   риска   является   ежегодная
корректировка   финансовых   показателей   программных  мероприятий  и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
     Способами ограничения административного риска являются:
     контроль  за   ходом   выполнения   программных   мероприятий   и
совершенствование    механизма    текущего    управления   реализацией
подпрограммы;
     формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
     непрерывный  мониторинг  выполнения   показателей   (индикаторов)
подпрограммы.
     Принятие мер по управлению рисками  осуществляется  ответственным
исполнителем-координатором   Государственной   программы   на   основе
мониторинга  реализации  подпрограммы  и  оценки  ее  эффективности  и
результативности.



                            Подпрограмма 6                            
        «Государственная поддержка профессионального искусства        
            и развитие гастрольно-концертной деятельности»            
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

                        Паспорт подпрограммы 6                        
        «Государственная поддержка профессионального искусства        
            и развитие гастрольно-концертной деятельности»            
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

|---------------|----------------------------------------------------|
|Ответственный  |Министерство культуры Республики Калмыкия           |
|исполнитель    |                                                    |
|подпрограммы   |                                                    |
|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
|Соисполнители  |-                                                   |
|подпрограммы   |                                                    |
|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
|Цели           |1.   государственная   поддержка   профессионального|
|подпрограммы   |искусства;                                          |
|               |2.   содействие   развитию   основной   деятельности|
|               |театральных   и   концертных  учреждений  Республики|
|               |Калмыкия.                                           |
|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
|Задачи         |1.  реализация  театрально-концертной   политики   и|
|подпрограммы   |обеспечение   доступа   к  ценностям  национального,|
|               |отечественного и мирового искусства;                |
|               |2. обеспечение  содержания  имущественного  фонда  и|
|               |развития     основных    направлений    деятельности|
|               |театрально-концертных учреждений республики;        |
|               |3. укрепление  материально-технической  и  ресурсной|
|               |базы   государственных   театральных   и  концертных|
|               |учреждений;                                         |
|               |4.      активизация      творческого      потенциала|
|               |профессиональных  коллективов  и  мастеров искусств,|
|               |повышение качества и расширение спектра  оказываемых|
|               |государственных услуг;                              |
|               |5. расширение  границ  культурного  просветительства|
|               |среди различных категорий населения республики;     |
|               |6. развитие гастрольной деятельности и интеграция  в|
|               |российское и мировое культурное пространство.       |
|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
|Целевые        |1.      количество      мероприятий,      проводимых|
|индикаторы и   |театрально-концертными  учреждениями  республики, по|
|показатели     |сравнению с 2012 (базовым) годом;                   |
|подпрограммы   |2.   количество   посещений    театрально-концертных|
|               |мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом;    |
|               |3.   число   новых   и   капитально   возобновленных|
|               |постановок.                                         |
|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
|Этапы и сроки  |Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы |
|реализации     |                                                    |
|подпрограммы   |                                                    |
|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
|Объемы         |Общий объём финансирования  подпрограммы:  1253197,0|
|бюджетных      |тыс. рублей, в том числе по годам:                  |
|ассигнований   |2013 г. - 104 846,9 тыс. рублей;                    |
|подпрограммы   |2014 г. - 104 667,0 тыс. рублей;                    |
|               |2015 г. - 529 800,1 тыс. рублей;                    |
|               |2016 г. - 359 900,1 тыс. рублей;                    |
|               |2017 г. - 153 982,9 тыс. рублей;                    |
|               |в том числе по источникам финансирования:           |
|               |федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей;         |
|               |республиканский бюджет - 623 097,0 тыс. рублей;     |
|               |местные бюджеты - нет;                              |
|               |государственные внебюджетные фонды - нет.           |
|               |Действующие расходные обязательства: 541 657,0  тыс.|
|               |рублей, в том числе расходы по годам:               |
|               |2013 г. - 104 846,9 тыс. руб.;                      |
|               |2014 г. - 93 227,0 тыс. руб.;                       |
|               |2015 г. - 94 800,1 тыс. руб.;                       |
|               |2016 г. - 94 800,1 тыс. руб.;                       |
|               |2017 г. - 153 982,9 тыс. руб.;                      |
|               |в том числе по источникам финансирования:           |
|               |федеральный бюджет - нет;                           |
|               |республиканский бюджет - 541 657,0 тыс. рублей;     |
|               |местные бюджеты - нет;                              |
|               |государственные внебюджетные фонды - нет.           |
|               |Дополнительные объемы ресурсов составляют:  711540,0|
|               |тыс. рублей, в том числе по годам:                  |
|               |2014 г. - 11440,0 тыс. рублей;                      |
|               |2015 г. - 435000,0 тыс. рублей;                     |
|               |2016 г. - 265100,0 тыс. рублей;                     |
|               |в том числе по источникам финансирования:           |
|               |федеральный бюджет - 630 100,0 тыс. рублей;;        |
|               |республиканский бюджет - 81 440,0 тыс. рублей;      |
|               |местные бюджеты - нет;                              |
|               |государственные внебюджетные фонды - нет.           |
|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
|Ожидаемые      |Реализация подпрограммы позволит в период с 2013  по|
|результаты     |2017 годы обеспечить:                               |
|реализации     |1.  увеличение  количества  мероприятий   проводимых|
|подпрограммы   |театрально-концертными  учреждениями  республики, по|
|               |сравнению с 2012 (базовым) годом до 665 единиц;     |
|               |2.       увеличение       количества       посещений|
|               |театрально-концертных  мероприятий  по  сравнению  с|
|               |2012 (базовым) годом на 19,7%;                      |
|               |3. рост  числа  новых  и  капитально  возобновленных|
|               |постановок до 21 единицы в год к 2017 году.         |
|---------------|----------------------------------------------------|

           1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,           
  описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития   

 Театральная и музыкально-хореографическая сфера Калмыкии представлена
сегодня   двумя  профессиональными  театрами  -  БУ  РК  «Национальный
драматический театр им. Б. Басангова», БУ РК «Республиканский  русский
театр  драмы  и  комедии»  и четырьмя концертными учреждениями, (БУ РК
«Государственный калмыцкий ансамбль песни и  танца  «Тюльпан»,  БУ  РК
«Государственный  театр  танца  Калмыкии «Ойраты», БУ РК «Национальный
оркестр Калмыкии» и БУ РК «Калмыцкая  государственная  филармония»,  в
состав    которой    входят    два   профессиональных   коллектива   -
Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр).

     Последствия   административного   и   бюджетного   реформирования
свидетельствуют  о  сложности  интеграции  отрасли  культуры в систему
рыночных отношений и негативно сказываются на сохранении  самобытности
всех   видов   и   типов   учреждений,   развитии  профессиональной  и
традиционной культуры калмыцкого народа.
 В  целом  состояние  материально-технической  базы   подведомственных
учреждений    характеризуется    наличием    самостоятельных   зданий,
находящихся   в   республиканской    собственности,    автопарком    и
специализированным  оборудованием.  Вместе с тем, имеющееся имущество,
за  некоторым  исключением,  не  отвечает   современным   требованиям,
находится  в  неудовлетворительном  состоянии,  морально  и  физически
изношено. Значительная  часть  зданий  требует  капитального  ремонта,
реконструкции.
 Наиболее  критическая  ситуация   сложилась   в   отношении   главной
сценической  площадки  республики - Государственного концертного зала,
находящегося в оперативном управлении БУ РК «Калмыцкая государственная
филармония».   На   протяжении  многих  лет  концертный  зал  является
основным местом  премьерных  и  сезонных  выступлений  республиканских
коллективов, местом проведения мероприятий международного, российского
и регионального уровней. Здание 1972  года  постройки  устарело  и  не
соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  современным  концертным
площадкам,  следовательно,  нуждается  в  модернизации  и  техническом