Постановление Правительства Республики Калмыкии от 01.12.2014 № 436

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Необходимость выделения средств финансовой государственной поддержки для реализации данных мероприятий определяется важностью и сложностью решаемых задач.

Молочное скотоводство является наиболее сложной подотраслью животноводства. С точки зрения привлечения инвестиций эта подотрасль является инерционной, поэтому требует долгосрочных кредитных ресурсов.

В настоящее время практически весь объем молока и молочной продукции в Республику Калмыкия ввозится из соседних регионов. При этом в республике ежегодно производится, по данным Росстата, около 100 тыс. т молока, которое практически все используется внутри домохозяйств и спаивается телятам.

Наиболее эффективными мерами, направленными на повышение производства молока и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья коров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования, являются субсидии за счет средств федерального бюджета (при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации) для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 л товарного молока при условии реализации молока не ниже первого сорта.

Финансовая поддержка племенного животноводства из федерального бюджета необходима для ведения селекционно-племенной работы, которая включает в себя ведение племенного учета происхождения и продуктивности животных, ежегодное проведение комплексной оценки скота и птицы (бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, ветеринарных и других мероприятий.

Сохранение существующего механизма финансовой поддержки из федерального бюджета позволит стимулировать рост маточного поголовья скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в ведущих племенных заводах, поставляющих племенную продукцию в различные регионы страны, тем самым, оказывая огромное влияние на совершенствование пород сельскохозяйственных животных в товарном секторе, производство продукции животноводства которого, составляет более 85%.

Необходимость государственной поддержки отрасли овцеводства обусловлена тем, что продукция овцеводства (шерсть, баранина) производится и реализуется с наиболее выраженной сезонностью.

Кроме того, в силу природно-климатических условий овцеводческих регионов эта отрасль по существу является единственным источником доходов для местного населения.

Выделение средств федерального бюджета позволит компенсировать затраты на содержание овец и коз до 15%, увеличить маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, а также продолжить работу по росту продуктивности поголовья овец мясного направления при одновременном сохранении лучших популяций тонкорунного овцеводства. Это в определенной мере стабилизирует ситуацию в отрасли, положительно скажется на занятости населения.

Мясное табунное коневодство ориентировано преимущественно на местные кормовые (естественные пастбища и сенокосы). Большие площади естественных пастбищ и сенокосов, высвободившиеся практически во всех регионах пастбищного животноводства, позволяют существенно расширить численность мясных табунных лошадей и увеличить производство высокоценного мяса - конины.

Государственная поддержка табунного мясного коневодства позволит увеличить поголовье этих животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и обеспечить занятость населения.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2013-2020 годах составит за счет средств республиканского бюджета 821 470,28 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

81 319,50 тыс. рублей 102 512,19 тыс. рублей 107 673,34 тыс. рублей 114 387,07 тыс. рублей 101 702,02 тыс. рублей 103 111,44 тыс. рублей 104 586,87 тыс. рублей 106 177,85 тыс. рублей

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в таблице № 6 к Программе.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

неполное финансирование Подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья коров и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных, усиливают риск дальнейшего падения поголовья крупного рогатого скота, неполного использования биопотенциала обновленного стада и неэффективного использования построенных и модернизированных ферм и комплексов. Для исключения этих рисков необходимо обеспечить софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального и республиканского бюджетов и привлечь частных инвесторов;

возникновение и распространение заразных болезней животных на территории республики. Для исключения этих рисков необходимо обеспечить создание современных лабораторий, поставку ветпрепаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий;

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса собственного производства. Для исключения этого риска необходимо обеспечить наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю;

присоединение России к ВТО и приход на рынок излишков животноводческой продукции зарубежных поставщиков будет оказывать значительное влияние на внутренний рынок. Для исключения этих рисков необходимо обеспечить повышение конкурентоспособности продукции животноводства собственного производства на основе комплексной модернизации и совершенствования обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого из них.

Приложение

Паспорт

ведомственной целевой программы «Развитие овцеводства

на 2014-2016 годы»

Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Наименование программы	Ведомственная целевая а «Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы» (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), наименование и номер соответствующего нормативного акта	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия П.П. Ланцанов Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. № 201-п
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)	Начальник отдела экономики и программ - Кектышев Э.А.; начальник отдела животноводства и племенного дела - Мухараев С.А.; начальник отдела финансирования и кредитования – Есипова Л.И.
Цель и задачи программы	Цель Программы - создание условий для интенсивного развития овцеводства, повышения рентабельности отрасли и увеличения объемов производства продукции, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий. Задачи Программы: качественное улучшение овцеводства, направленное на совершенствование пород и типов овец, эффективное использование их биологических и продуктивных особенностей; увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве, увеличение производства и повышение качества продукции овцеводства, а также увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации Программы - три года (2014-2016 годы) в один этап
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Увеличение численности поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве; прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции; увеличение производства овец и коз на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; увеличение производства шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам	Общий объем финансирования Программы – 111 461,52 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 31 846,15 тыс. рублей; 2015 год – 37 153,84 тыс. рублей; 2016 год – 42 461,53 тыс. рублей. Из них: средства республиканского бюджета – 21 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6 000,0 тыс. рублей; 2015 год – 7 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 000,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников финансирования – 90 461,52 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25 846,15 тыс. рублей; 2015 год – 30 153,84 тыс. рублей; 2016 год – 34 461,53 тыс. рублей.
Код и наименование расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование программы
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации программы	Контроль над ходом реализации Программы, в том числе: мониторинг реализации Программы; контроль выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия; выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы;  ежеквартальное (до 20 числа месяца следующего за отчетным) и ежегодное (не позднее 1 марта) представление отчетности о ходе реализации Программы в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации программы	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы»
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение численности поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 1429,0 тыс. голов; увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве до 31,0 тыс. человек; увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции до 1239708,06 тыс. рублей; увеличение производства овец и коз на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 12,9 тыс. тонн; увеличение производства шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 4,3 тыс. тонн

Приложение

Паспорт ведомственной целевой программы

«Развитие переработки и сбыта продукции животноводства

в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы»

Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Основание для разработки программы	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2013 года №457
Разработчик программы	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) и наименование и номер соответствующего нормативного акта	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия - Ланцанов П.П. Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. № 198-п
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)	Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Калмыкия – Чомподов О.Э.
Цели и задачи программы	Цель: развитие переработки и сбыта продукции животноводства. Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: 1.       увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки продукции животноводства; 2.       увеличение мощностей по хранению и расширение рынков сбыта продукции животноводства
Сроки и этапы реализации программы	2014-2016 годы в один этап
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке; прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) предприятий по первичной и глубокой переработке продукции животноводства; создание дополнительных рабочих мест на сельских территориях
Создание рабочих мест	Создание 510 рабочих мест.
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам	Суммарный объем средств на реализацию Программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 2 165 216 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета – 16 500 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 148 716 тыс. рублей В том числе: в 2014 г. -2 119 601 тыс. рублей: средства республиканского бюджета – 5 000 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 119 601 тыс. рублей. в 2015 г. -23 115 тыс. рублей: средства республиканского бюджета – 5 500,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 17 615 тыс. рублей. в 2016 г. -22 500 тыс. рублей: средства республиканского бюджета – 6 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 16 500 тыс. рублей
Участники программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие переработку и сбыт продукции животноводства
Код и наименование расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование программы
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации программы	Осуществление государственной политики в сфере АПК
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации программы
Ожидаемый конечный результат реализации Программы	Ввод в действие за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке -33 тыс. тонн прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) за 2014-2016 годы в размере 5 638,3 млн. рублей; создание 510 дополнительных рабочих мест

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

Паспорт Подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы», утвержденная Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. № 200-п;
Цели подпрограммы	Создание условий для интенсивного и устойчивого развития мясного скотоводства; увеличение объемов производства высококачественной продукции; повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
Задачи подпрограммы	Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами с внедрением новых технологий их содержания и кормления; увеличение объемов производства продукции скотоводства; укрепление племенной базы мясного скотоводства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2013-2020 гг. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета, составляет 233 775,63 тыс. рублей; объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составит: 2013 г.                                   4178,80 тыс.рублей 2014 г.                                 43939,55 тыс.рублей 2015 г.                                 51767,13 тыс.рублей 2016 г.                                 51997,48 тыс.рублей 2017 г.                                 20079,36 тыс.рублей 2018 г.                                 20333,33 тыс.рублей 2019 г.                                 20599,99 тыс.рублей 2020 г.                                 20879,99 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Рост поголовья крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота полученного от скрещивания со специализированными мясными породами до 400,0 тыс. голов

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Мясное скотоводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства Республики Калмыкия. Для этого имеются все необходимые условия: наличие скота, пастбищные угодья, трудовые ресурсы. Численность поголовья крупного рогатого скота в республике в настоящее время составляет около 604,1 тыс. голов.

Одним из приоритетных направлений по производству говядины является развитие мясного скотоводства на основе разведения калмыцкой породы скота.

Перспективным является создание специализированных хозяйств по откорму крупного рогатого скота. В республике реализуется республиканская целевая программа «Развитие мясного скотоводства Республики Калмыкия на 2013-2015 годы», в рамках которой предусмотрено создание необходимых условий для роста производства продукции скотоводства, создание инфраструктуры и финансового обеспечения.

Интенсификация производства говядины может быть достигнута за счет использования прогрессивных технологий откорма животных, создания прочной кормовой базы на основе орошаемого земледелия, мелиорации и наличия квалифицированных трудовых ресурсов.

Реализация прогнозируемых объемов производства продукции мясного скотоводства во многом будет определяться темпами роста кормовой базы и дальнейшим развитием материально-технического обеспечения сельского хозяйства, рациональным и эффективным использованием пастбищ, уровнем селекционной работы со стадом, подготовкой квалифицированных кадров.

Главной задачей развития этой отрасли является увеличение выхода приплода молодняка в среднем на 5-7% и повышение живого веса скота при реализации на 20 и более процентов. Выход телят на 100 коров и нетелей в среднем планируется довести до 70-72%. Средняя живая масса одной головы крупного рогатого скота при реализации составит 350 и более килограммов.

Рост производства говядины будет осуществляться за счет интенсификации отрасли, увеличения среднесуточных привесов, сокращения сроков откорма скота, повышения его сдаточного веса.

Внедрение интенсивных технологий будет осуществляться за счет реконструкции и завершения строительства начатых животноводческих помещений и откормочных комплексов, разработки систем воспроизводства, ресурсосберегающих технологий выращивания и откорма скота.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Минсельхоза России от 10 августа 2011 г. № 267.

Целями Подпрограммы являются:

создание условий для интенсивного и устойчивого развития мясного скотоводства;

увеличение объемов производства высококачественной продукции;

повышение конкурентоспособности мясного скотоводства.

Для достижения целей необходимо:

увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами с внедрением новых технологий их содержания и кормления;

увеличение объемов производства продукции скотоводства;

укрепление племенной базы мясного скотоводства.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.

Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической задачи – создания эффективно развивающейся подотрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения республики и поставки за ее пределы.

Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить занятость населения, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней, а также производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для импортозамещения.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Сроки реализации подпрограммы: 2013-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями подпрограммы по развитию мясного скотоводства являются следующие:

Ведомственная целевая программа 1 «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы»

Мероприятия, направленные на развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия осуществляются посредством реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы». Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы» представлен в Приложении к Подпрограмме.

Основное мероприятие 2 «Развитие племенной базы мясного скотоводства»

Реализация основного мероприятия по развитию племенной базы мясного скотоводства направлена на формирование племенной базы мясного скотоводства, удовлетворяющей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале).

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, племенное стадо которых включено в государственный племенной регистр Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на содержание племенного крупного рогатого скота мясного направления; для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства; приобретение племенного молодняка.

Предполагается привлечение средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством.

Основное мероприятие 3 «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства»

Реализация основного мероприятия по субсидированию части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства направлена на обеспечение модернизации подотрасли мясного скотоводства, развития глубокой переработки говядины.

В рамках осуществления субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства предусматривается обеспечение доступа к инвестиционным заемным средствам, получаемым на срок до 15 лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются Правительством Республики Калмыкия.

Предполагается привлечение средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Применение государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы не предполагают меры налогового, тарифного, кредитного регулирования (приложение 3).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в таблице 4 приложения.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг  и выполнение работ (приложения 5).

VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовая поддержка племенного мясного скотоводства из республиканского и федерального бюджетов необходима для ведения селекционно-племенной работы, которая включает в себя ведение племенного учета происхождения и продуктивности животных, ежегодное проведение комплексной оценки скота (бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, ветеринарных и других мероприятий.

Финансирование Подпрограммы по развитию мясного скотоводства из республиканского и федерального бюджетов позволит создать экономические и технологические условия устойчивого развития специализированного мясного скотоводства.

В 2020 году поголовье специализированного мясного и помесного скота достигнет 400,0 тыс. голов. Производство высококачественной говядины от специализированного мясного скота составит в структуре общих объемов производства говядины более 90%.

Данный вид поддержки будет направлен на реализацию основного программного мероприятия в мясном скотоводстве:

увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами с внедрением новых технологий их содержания и кормления.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета составит 233 775,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г.	4 178,8	тыс. рублей
2014 г.	43 939,55	тыс. рублей
2015 г.	51 767,13	тыс. рублей
2016 г.	51 997,48	тыс. рублей
2017 г.	20 079,36	тыс. рублей
2018 г.	20 333,33	тыс. рублей
2019 г.	20 599,99	тыс. рублей
2020 г.	20 879,99	тыс. рублей

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в таблице 6 приложения к Государственной программе.

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

неполное финансирование Подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих рост поголовья крупного рогатого скота мясных пород и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание племенных животных;

возникновение и распространение заразных болезней животных на территории республики;

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса крупного рогатого скота;

присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками животноводческой продукции будет оказывать все большее давление на внутренний рынок, как на наиболее близкий и емкий рынок.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

увеличение доли частных инвестиций через создание условий привлекательности для инвесторов в развитии мясного скотоводства в рамках частно-государственного партнерства, в том числе содействие в покупке земельных угодий, подключении к электро- и газовым сетям, строительство дорог и других объектов;

создание условий привлекательности для инвесторов в целях осуществления строительства и реконструкции предприятий по производству и переработке с использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции потребителю.

Приложение

Паспорт

ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства

в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы»

Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Наименование программы	Ведомственная целевая а «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы»
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), наименование и номер соответствующего нормативного акта	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия П.П. Ланцанов Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. № 200-п
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)	Начальник отдела экономики и программ - Кектышев Э.А.; начальник отдела животноводства и племенного дела - Мухараев С.А.; начальник отдела финансирования и кредитования - Есипова Л.И.
Цель и задачи программы	Цель Программы - устойчивое развитие специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия. Задача Программы: увеличение производства конкурентоспособной говядины («мраморного» мяса) путем интенсивного выращивания и откорма
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации Программы - три года (2014-2016 годы) в один этап
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; увеличение производства мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам	Общий объем финансирования Программы – 491 598,47 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 150 207,69 тыс. рублей; 2015 год – 170 695,39 тыс. рублей; 2016 год – 170 695,39 тыс. рублей; Из них: средства республиканского бюджета – 92 620,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 28 300,0 тыс. рублей; 2015 год – 32 160,0 тыс. рублей; 2016 год – 32 160,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников финансирования – 398 978,47 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 121 907,69 тыс. рублей; 2015 год – 138 535,39 тыс. рублей; 2016 год – 138 535,39 тыс. рублей
Код и наименование расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование программы
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации программы	контроль над ходом реализации Программы, в том числе: мониторинг реализации Программы; контроль выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия; выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы; ежеквартальное (до 20 числа месяца следующего за отчетным) и ежегодное (не позднее 1 марта) представление отчетности о ходе реализации Программы в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации программы	предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы»
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 392,4 тыс. голов; увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 319,7 тыс. голов; увеличение производства мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 22,4 тыс. тонн; повышение валового дохода отрасли мясного скотоводства до 6086,4 млн. рублей; повышение чистой прибыли отрасли мясного скотоводства до 626,8 млн. рублей; ежегодный прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве (к уровню предыдущего года)

Подпрограмма

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Паспорт

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Ведомственная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2015 годы» (приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 08 апреля 2013 г. № 71-п)
Цели подпрограммы	Сохранение, воспроизводство, рациональное использование водных биологических ресурсов, внедрение новых технологий и обеспечение конкурентоспособности рыбохозяйственной продукции
Задачи подпрограммы	Создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и стимулирование развития аквакультуры; стимулирование модернизации основных производственных фондов, создание условий для развития предпринимательской активности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2013-2020 гг. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета составляет 2 310,0 тыс. рублей. объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составит: 2013 г.                                    0,0 тыс.рублей 2014 г.                              1100,0 тыс.рублей 2015 г.                              1210,0 тыс.рублей 2016 г.                                    0,0 тыс.рублей 2017 г.                                    0,0 тыс.рублей 2018 г.                                    0,0 тыс.рублей 2019 г.                                    0,0 тыс.рублей 2020 г.                                    0,0 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 6700,0 тонн

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. № 152, одним из приоритетных направлений развития отраслей экономики Республики Калмыкия является агропромышленный комплекс. Рыбохозяйственный комплекс должно стать третьей важной отраслью для агропромышленного комплекса.

Рыбное хозяйство Республики Калмыкия является комплексным сектором экономики, охватывающим широкий спектр видов деятельности материального производства и непроизводственной сферы.

Центром рыбной отрасли республики традиционно является Лаганский район, где сосредоточена большая часть рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.

Калмыцкое побережье Северного Каспия (Северо-Западный рыбохозяйственный подрайон), является важнейшим участком прибрежного рыболовства и относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, имеет значительный водный фонд, представленный прилегающими к побережью республики мелководьями Каспийского моря.

Состояние запасов промысловых рыб в прибрежной зоне относительно стабильное. Общий промысловый запас рыб в 2001-2013 гг. изменялся в пределах 12,3-24,8 тыс. тонн. В 2014 г. ожидается увеличение запасов до 25,3 тыс. тонн за счет роста численности щуки, сома, сазана, карася и леща. Запасы остальных видов рыб останутся на прежнем уровне.

Внутренние водоёмы представлены бессточными маловодными реками восточного склона Ергенинской возвышенности, двумя группами озёр Прикаспийской низменности (Сарпинскими и Состинскими озёрами) и водоёмами, локализованными в Кумо-Манычской впадине.

В настоящее время запасы промысловых рыб во внутренних водоемах невелики и составляют 9251510 тонн.

Развитие рыбного хозяйства на внутренних водоемах происходит в условиях значительного антропогенного воздействия. В результате такие основные водоемы как Чограйское водохранилище, озеро Лысый Лиман, озеро Маныч и озеро Цаган-Нур теряют свое промысловое значение. Если в 1990 году вылов рыбы на внутренних водоемах составлял около 500 тонн, то за последние три года он не превышает 220 тонн.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации

1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы