Постановление Правительства Республики Калмыкии от 28.06.2013 № 327

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма предполагает развитие сферы культуры Республики Калмыкия посредством творческого совершенствования, повышения роли культуры и искусства в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, развития культурного просветительства и обеспечения досуга населения, формирования инвестиционной и туристической привлекательности республики.

В этих целях будут проведены общереспубликанские, межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия и конкурсы для различных возрастных и социальных категорий населения, сохранены культурные традиции народов, проживающих на территории республики, что позволит сформировать единое социокультурное пространство.

Сегодня специалисты в сфере культуры нуждаются в получении высококвалифицированного специального образования, в том числе по остродефицитным специальностям – горлового пения и протяжной песни, исполнительства на редких национальных инструментах, реставраторов, археологов и др., в совершенствовании и переподготовке профессиональных навыков.

Руководящим кадрам в сфере культуры необходима ежегодная специальная управленческая подготовка. В сочетании с хорошей информационной поддержкой, налаживанием партнерских связей такое образование становится важнейшим ресурсом, использование которого может инициировать социокультурные изменения, столь необходимые в современном обществе.

Программные мероприятия представляют собой укрупненный список, сгруппированный по тематической направленности, что позволит соизмерять количественные показатели и финансовые ресурсы в рамках заданных направлений.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относится активизация творческой деятельности и инициативы, расширение доступа к культурным благам и ценностям, реализация крупных международных, российских и региональных проектов в сфере культуры, подготовка кадров в сфере культуры по остродефицитным специальностям.

Основная цель подпрограммы – сохранение национально-культурных ценностей, развитие образовательного и духовного потенциала народов, проживающих в Калмыкии.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

развитие международных и межрегиональных культурных связей, формирование позитивного образа Республики Калмыкия путем проведения мероприятий различного уровня;

адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки и переподготовки работников культуры остродефицитных специальностей, стажировка специалистов.

В рамках реализации подпрограммы к 2017 году по сравнению с 2011 (базовым) годом предполагается достижение следующих результатов:

увеличение количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий до 50 в год;

увеличение количества работников прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики, до 18 человек в год.

Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. 

Срок реализации подпрограммы в один этап 2013-2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных  мероприятий.

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах» предусматривает средства в сумме 8645,0 тыс. рублей.  Это наиболее крупный раздел, включающий проведение общественно-значимых праздников, приуроченных к юбилейным и историческим датам, профессиональных праздников (Международный день театра - учрежден 27 марта (празднуется с 1962 г.), Международный день музеев - отмечается 18 мая празднуется с 1978 г.), Общероссийский день библиотек - отмечается 27 мая (с 1995 г.), День работника культуры - Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 г., а также мероприятий, связанных с юбилейными датами творческих коллективов республики, деятелей культуры и искусства, национальными праздниками: Зул, Цаган Сар, Масленица, Гимн тюльпану, День славянской письменности и культуры и др.

Кроме того, в раздел включены фестивали, конкурсы, проводимые как в республике, так и за ее пределами: Фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», Молодежные Дельфийские игры России, в рамках содружества Прикаспийских государств и др. Мероприятия этого раздела направлены на обеспечение условий для роста профессионального мастерства исполнителей, создания эффективной среды обмена опытом, открытия новых имен и дарований.

         Мероприятие 2 «Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры» предусматривает средства в сумме 4682,0 тыс. руб. Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации и стимулирования творческой деятельности.

Мероприятие 3 «Подготовка и переподготовка специалистов остродефицитных специальностей, стажировка творческих работников» предусматривает средства в сумме 4110,0 тыс. рублей. Состояние социально-культурной сферы республики, кадровое обеспечение отрасли культуры было и остается важным направлением деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. По состоянию на 1 июня 2013 года в области культуры и архивного дела работают 1899 специалистов, в том числе с высшим образованием - 711 человек, со средним специальным – 987 человек, 201 человек – без профильного образования.

За последние 5 лет государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования БОУ СПО РК «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова» выпущено 222 человека, из них в учреждениях культуры и искусства закрепилось только 50,6 %, 37,7 % - продолжили учебу в высших учебных заведениях и 11,8 % - перешли работать в другие сферы или уехали за пределы республики.

Вместе с тем, потребность в специалистах остается высокой. К примеру, средний возраст руководителей республиканских учреждений  культуры и искусства составляет – 51 год, средний возраст работников культурно-досуговых учреждений – 46 лет, библиотечных работников – 42 года, музейных работников – 44 года, архивных работников – 40 лет, театрально-концертных организаций – 41 год.

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно решение поставленных задач в рамках подпрограммы. Использование программно – целевого метода бюджетного планирования, будет способствовать эффективному решению системных проблем в отрасли. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит создать условия для развития творческой деятельности, совершенствования услуг культуры, укрепления кадровой системы учреждений сферы культуры и искусства и обеспечение отрасли специалистами, соответствующими современным требованиям (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7.  Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограммой запланированы расходы в сумме 17 437,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2013 г. - 7 060,0 тыс. рублей;

         2014 г. - 1 600,0 тыс. рублей;

         2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

         2016 г. - 3 931,0 тыс. рублей;

         2017 г. - 4 846,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 17 437 тыс. рублей;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

          организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

          правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 8

«Государственные архивы Республики Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия

на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 8

«Государственные архивы Республики Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия

на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	развитие архивного дела республики;    сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации.
Задачи подпрограммы	создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия;    укрепление материально-технической базы государственных архивов республики;    повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество отреставрированных архивных документов;    количество закартонированных дел;    доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 гг.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 53 396,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 9 558,5 тыс. руб.; 2014 г. - 9 172,8 тыс. руб.; 2015 г. - 9 518,1 тыс. руб.; 2016 г. - 12 055,0 тыс. руб.; 2017 г. - 13 092,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 53 396,4 тыс. руб.; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:    увеличение количества отреставрированных архивных документов до 50 ед. хранения в год;    увеличение количества закартонированных  архивных дел на 60 тыс. ед.хранения;    увеличение доли документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях; обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов до 75 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Деятельность государственных архивов - КУ РК «Национальный архив», КУ РК «Государственный архив электронной документации», КУ РК «Государственный архив документов по личному составу» направлена на формирование, государственное хранение, ведение государственного учета, обеспечение сохранности, организацию доступа и использования архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.

По состоянию на 01.01.2013 года в государственных архивах республики на хранении находятся 420348 тыс. ед. хранения на бумажных носителях, 8612 фотодокументов, 1313 оцифрованных единиц хранения и других архивных документов по истории республики, имеющих непреходящую историческую, научную, практическую и культурную ценность. Наибольший интерес представляют уникальные и особо ценные документы периода калмыцкого ханства, как страницы летописи, содержащие богатейшую информацию об общественно-политических, хозяйственных, военных и культурных сторонах жизни калмыцкого народа, начиная с XVIII века.

Ежегодно из-за отсутствия резерва архивных площадей государственными архивами обеспечивается прием документов на государственное хранение только от ликвидированных организаций, соответственно плановый прием документов приостановлен, что, в целом, негативно сказывается на сохранности документов.

К числу трудно решаемых проблем относятся также вопросы обеспечения пожарной безопасности и надлежащих условий хранения архивных фондов. В здании отсутствуют системы автоматического пожаротушения, видеонаблюдения, специального оборудования по соблюдению температурно-влажностного режима и т.д. Охранно-пожарная сигнализация частично установлена на четырех из семи этажей. В здании Национального архива республики размещаются КУ РК «Государственный архив электронной документации» и КУ РК «Государственный архив документов по личному составу», которые испытывают соответствующие трудности. Согласно акту обследования Комиссии Нижне-Волжского Управления Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 14 степень загруженности архивохранилищ составила 96%. Также было указано на необходимость проведения капитального ремонта здания (замена кровли, электропроводки, лифта, ремонт водопроводной и канализационной  систем и т.д.), установки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, укрепление материально-технической базы архивных учреждений.

Уровень внедрения современных информационных технологий в практику работы архивных учреждений Республики Калмыкия проходит медленными темпами. Техническое оснащение государственных архивов не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам. Персональные компьютеры (4 поколения), имеющиеся в государственных архивах, по своим характеристикам морально устарели в связи, с чем ведение программных комплексов: «Архивный фонд», «Фондовый каталог», «Учреждения – источники комплектования», разработанных Федеральным архивным агентством для ведения государственного учета Архивного фонда Российской Федерации и учета учреждений – источников комплектования государственных архивов в электронном виде, крайне затруднительно.

Архивы Республики Калмыкия в настоящее время нуждаются в приобретении промышленного книжного сканера «Элар-Планскан А2-Ц», специализированного оборудования (веб-сервер и система хранения для файл-сервера), также лицензионного программного обеспечения. Это позволит в наиболее короткие сроки создать Страховой фонд архивных документов на микрофильмах (микрофишах), значение которого актуализируется в рамках реализации мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Кроме того, это обеспечит доступ к Фонду пользования на электронных носителях, даст возможность проводить работы по оцифровке учетных, архивных документов, предоставлять пользователям государственные услуги в электронном виде и др. Кроме того, сохранность архивных документов зависит также от степени укомплектованности архивов архивными коробами. По состоянию на 1 июня 2013 г. закартонированы 210788 ед. хранения, что составляет 55% от общего объема архивных документов.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов; совершенствование государственного учета и создание автоматизированного научно-справочного аппарата к хранящимся в архивах документам; оказание высококачественных государственных услуг по представлению архивных документов и архивной информации пользователям в соответствии с их запросами и в инициативном порядке; рассекречивание архивных документов.

Основной целью подпрограммы является развитие архивного дела Республики Калмыкия, сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, обеспечение доступа пользователей к архивной информации как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия.

Достижение поставленных целей обеспечивается выполнением следующих задач:

создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия;

укрепление материально-технической базы архивов республики;

повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела.

В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:

увеличение количества отреставрированных архивных документов на 149,0 ед. хранения;

увеличение количества закартонированных архивных дел на 60,0 тыс. ед. хранения;

увеличение доли документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях; обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов, до 75%.

Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных  мероприятий.

Мероприятие 1 «Содержание и обеспечение деятельности КУ РК «Национальный архив», КУ РК «Государственный архив документов по личному составу», КУ РК «Государственный архив электронной документации» предусматривает средства в сумме 50 236,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений.

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы архивов республики» предусматривает средства в сумме 1330,0 тыс. рублей. Главным архивохранилищем республики является здание КУ РК «Национальный архив». За последние 10 лет в здании был произведен частичный ремонт: системы отопления, кровли (2000 г.), фасада (2006 г.), охранно-пожарной сигнализации (2011 г.). Вместе с тем, здание нуждается в серьезном капитальном ремонте систем электроснабжения, водоснабжения, канализации. В целом эти мероприятия позволят предотвратить утрату и гибель документов, обеспечат условия для своевременного и качественного оказания государственных услуг.

Мероприятие 3 «Обеспечение сохранности и повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела» предусматривает средства в сумме 1830,0 тыс. рублей.

Не менее важным разделом подпрограммы является обеспечение сохранности и повышение уровня информатизации архивных учреждений. Существует проблема сохранности уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия, требующих сложных реставрационных работ с документами дореволюционного периода. Для проведения сложных реставрационных работ, созданных 300 лет назад и имеющих угасающие тексты, необходимо приобрести соответствующее оборудование и лицензионные программы.

Применение программно-целевого метода в решении имеющихся проблем отрасли архивного дела и определении перспектив развития архивных учреждений республики позволит комплексно улучшить состояние материальной и ресурсной базы архивных учреждений и прогнозировать эффективное использование финансовых средств, определяя наиболее приоритетные направления деятельности (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах КУ РК «Национальный архив», КУ РК «Государственный архив документов по личному составу», КУ РК «Государственный архив электронной документации», а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограммой запланированы расходы в сумме 53 396,4 тыс. руб., в том числе по годам:

         2013 г. - 9 558,4 тыс. руб.;

         2014 г. - 9 172,8 тыс. руб.;

         2015 г. - 9 518,1 тыс. руб.;

         2016 г. - 12 055,0 тыс. руб.;

         2017 г. - 13 092,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 53 396,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

          организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

          правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 9

«Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»

Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 9

«Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»

Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	модернизация сети сельских учреждений культуры;    сохранение и развитие традиционной народной культуры;    расширение возможности пользователей в получении информации, обеспечение более полного удовлетворения читательских потребностей посредством предоставления изданий на электронных носителях.
Задачи подпрограммы	сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности;    сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;    повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество отремонтированных и оснащенных современным оборудованием культурно-досуговых учреждений;    количество муниципальных библиотек оснащенных современными техническими средствами.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств республиканского бюджета с 2013- по 2017 годы составит 12 785,0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 3 000,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 4 660,0 тыс. руб.; 2017 г. - 5 125,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 12 785,0 тыс. руб.; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:    увеличение количества отремонтированных и оснащенных современными техническими средствами культурно-досуговых учреждений - до 28 единиц;    увеличение количества муниципальных библиотек, оснащенных современными техническими средствами, - до 100%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» разработана в целях осуществления полномочий по реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории Республики Калмыкия.

В настоящее время в республике функционируют 150 культурно-досуговых учреждений, в том числе 149 учреждений в районных муниципальных образованиях. Из 150 клубных учреждений республики - 53 здания требуют капитального ремонта, 8 из которых находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70-80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, составляет 806 единиц, в том числе для детей - 342 единицы. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. В клубных формированиях занимаются 8719 участников, в том числе - 3794 ребенка. Кроме того, в республике насчитывается 47 клубных формирований, имеющих звание «Народный» и «Образцовый», с примерным охватом участников в 900 человек. Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий.

Сеть общедоступных библиотек республики включает 149 библиотек, из которых - 1 региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 148 – библиотеки муниципальных образований. В 2012 году услугами библиотек республики пользовались 145,1 тыс. читателей, что составило 51% населения, которым было выдано 3303,7 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1407,1 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек – в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2013 г. его совокупная численность насчитывает 2 841,8 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках – 2 097,3 тыс. экз.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства республики. Они выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры районов республики.

В последние годы сложилась кризисная ситуация в комплектовании библиотечных фондов. Выделение средств из муниципальных бюджетов на пополнение книжных фондов осуществляется от случая к случаю, размеры которых ежегодно сокращаются. В 2012 году на эти цели было направлено всего 5 % муниципальных средств.

В результате, неуклонно снижается объем и качество книжных фондов библиотек. Растет доля устаревших по содержанию изданий, ускорилось физическое обветшание фондов, 70% библиотечных фондов требуют обновления. Согласно международным нормативам величина новых поступлений в расчете на 1000 человек населения должна составлять 225-250 экземпляров изданий. В республике этот показатель составляет всего 42 экземпляра изданий.

Наряду с книжными изданиями большое значение в обслуживании читателей имеют периодические издания. Из-за отсутствия средств сокращена до минимума (2-3 наименования) подписка на периодические издания в большинстве сельских библиотек, вместе с тем, периодика пользуется спросом у населения, не имеющих возможности оформить личную подписку из-за роста цен. 

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы и будет способствовать улучшению ситуации с комплектованием библиотечных фондов, повышению качества информационно-библиотечного обслуживания населения за счет комплексного использования традиционных и электронных носителей информации.

Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся сохранение многообразия форм и жанров народного творчества, развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, совершенствование библиотечного и информационного обслуживания пользователей.

Основными целями подпрограммы являются:

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

расширение возможности пользователей в получении информации, обеспечение более полного удовлетворения читательских потребностей посредством предоставления изданий на электронных носителях.

В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:

сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности;

сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;

повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек.

В рамках реализации подпрограммы к 2017 году по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:

        увеличение количества отремонтированных и оснащенных современным оборудованием культурно-досуговых учреждений – до 28 единиц;

          увеличение количества муниципальных библиотек оснащенных современными техническими средствами, до 100%.

        Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

        Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация двух основных  мероприятий.

Мероприятие 1 «Оказание государственной поддержки культурно-досуговым учреждениям» предусматривает средства в сумме 3000,0 тыс. рублей. Планируется, начиная с 2013 года, в течение 5 лет ежегодно выделять 14 сельским домам культуры средства республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы по одному из приоритетных направлений.

Мероприятие 2 «Оказание государственной поддержки муниципальным библиотекам республики» средства будут предусмотрены при корректировке Государственной программы на повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек путем приобретения электронных книг.

Реализация программы станет действенным практическим инструментом эффективного развития муниципальных учреждений культуры республики (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусматривается разработка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Комплекса мер по модернизации муниципальных учреждений культуры Республики Калмыкия» (таблица 4 Приложения к Государственной программе).

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7.  Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Подпрограммой запланированы расходы в сумме 12 785,0 тыс. руб., в том числе по годам:

         2013 г. - 3 000,0 тыс. руб.;

         2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

         2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

         2016 г. - 4 660,0 тыс. руб.;

         2017 г. - 5 125,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 12 785,0 тыс. руб.;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

          организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

          правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Ведомственная целевая программа «Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы»

Паспорт

ведомственной целевой программы «Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы»

Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)	Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы»
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) и наименование и номер соответствующего нормативного акта	Васильева Л.Б., Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр образования, культуры и науки Республики Калмыкия Приказ Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия от 18 ноября 2010 года N 1413
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)	Учурова А.А. заместитель министра образования, культуры и науки Республики Калмыкия
Цель и задачи программы	Цель:    создание нормативных условий сохранности архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия; Задачи:    повышение уровня безопасности и создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия, исключающих утрату и обеспечивающих хранение архивных документов в должном физическом состоянии;    создание резерва архивных полок
Сроки и этапы реализации программы	2011 - 2013 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	приобретение архивных коробок и создание нормативных условий для сохранения свыше 60,0 тысяч единиц хранения архивного фонда Республики Калмыкия;    доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов.
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам	Общий объем – 0,0 тыс. руб.; в том числе по годам:  2012 год – 0,0 тыс. руб. 2013 год – 0,0 тыс. руб. 2014 год – 0,0 тыс. руб. В том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб. местные бюджеты – 0,0 тыс. руб.
Код и наименование  расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование программы	увеличение стоимости материальных запасов
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации программы	государственный контроль в области обеспечения сохранности и использования архивных документов, организации документов в делопроизводстве;    внедрение в практику работы архивных учреждений наиболее рациональных систем и методов хранения, реставрации, консервации, копирования, использования и охраны документов;    принимает меры по материально-техническому обеспечению архивных учреждений и организации строительства архивных зданий;    поддержку государственных архивов Республики Калмыкия, создание условий для хранения, комплектования и использования Архивного фонда Республики Калмыкия;    сохранение, использование и популяризации документов Архивного фонда Республики Калмыкия;    обеспечение соблюдения национальных стандартов в области архивного дела и документационного обеспечения управления;    обеспечение соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации программы	-комплекс мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии, обеспечивает сохранность архивных документов в архиве.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	приобретение 12,0 тыс. архивных коробок и создание условий для хранения архивных дел и не допускающих утрату документов;    доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, - до 68%.

I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа

Произошедшие в последние годы преобразования в политической, социально-экономической жизни республики оказали влияние на развитие архивного дела Калмыкии. Увеличение объема и видового состава архивных фондов Республики Калмыкия, обеспечение доступности архивов, удовлетворение потребностей государства и общества в ретроспективной информации – это позитивные явления в архивном деле на современном этапе развития.

Одним из приоритетов архивного дела является обеспечение сохранности архивных документов.

Комплекс мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии, обеспечивает сохранность архивных документов в архиве. Именно специализированные архивные короба отвечают всем нормативным требованиям.

По состоянию на 01.01.2010 г. на государственном хранении в государственных архивах состоит 399654 ед. хранения на бумажной основе, их них закартонировано 210788 ед. хранения, что составляет 55%.