Постановление Правительства Республики Калмыкии от 28.06.2013 № 327

За годы более чем пятидесятилетнее существование учреждение расширило свой образовательный потенциал, вместе с тем материально-техническая база, в том числе учебное оборудование, инструментарий, библиотечный и музыкальный фонды, исчерпали свой ресурс. Инженерная инфраструктура здания, 1975 года постройки, пришла в негодность. Недостаточная обеспеченность учебными площадями, морально устаревшее техническое оснащение противоречат современным стандартам предоставления образовательных услуг. Кроме того, в связи с трещиной в фундаменте на протяжении трех лет не эксплуатируется концертный зал училища, вместимостью 400 человек. Отсутствие студенческого общежития и столовой лишают учащихся из социально незащищенных категорий населения возможности получения качественного образования и комфортного пребывания в стенах учреждения. В 2011 году за счет средств республиканского бюджета была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания и пристройку общежития на 100 мест. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить доступность и качество образовательных услуг в сфере культуры.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы могут быть - недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам Государственной программы.

Основной целью подпрограммы является модернизация и совершенствование деятельности в сфере среднего профессионального образования и развитие системы  художественного образования республики.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

обеспечение условий для развития  художественного образования республики, создание преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры;

укрепление материально-технической базы БОУ СПО РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова» путем реконструкции здания с пристройкой студенческого общежития на 100 мест;

создание учебно-методического центра по подготовке и повышению квалификации работников культуры и искусства на базе БОУ СПО РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова»;

         совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры.

К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:

увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова на 14,6%;

увеличение количества выпускников, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специальности до 23 человек;

увеличение количества работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, до 35 человек в год.

Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. Срок реализации Подпрограммы: в один этап, 2013 - 2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация шести основных  мероприятий.

Мероприятие 1 «Содействие развитию и обеспечению деятельности БОУ СПО «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова» предусматривает средства в сумме 137 519,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности колледжа.

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БОУ СПО «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова» предусматривает средства в сумме 1250,0 тыс. рублей на обновление инструментария, пополнение нотного фонда, приобретение учебной мебели.

Мероприятие 3 «Создание и обеспечение деятельности Учебно-методического центра при БОУ СПО «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова» предусматривает средства в сумме 400,0 тыс. рублей. Будучи основным образовательным учреждением сферы культуры, колледж со дня основания выполняет функции методического центра по повышению квалификации специалистов, формирующих в целом кадровый потенциал отрасли. На базе Колледжа искусств планируется создание республиканского учебно-методического центра, оснащенного новейшим учебным и техническим оборудованием, со штатом 5 единиц методистов. Направление подпрограммы разработано с целью пополнения кадрового потенциала отрасли культуры путем подготовки востребованных квалифицированных специалистов, повышения квалификации работников культуры, а также с целью развития художественного образования и обеспечения преемственности системы дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства Республики Калмыкия.

Мероприятие 4 «Проведение и участие в творческих конкурсах и фестивалях» предусматривает средства в размере 1000,0 тыс. рублей. Неотъемлемой частью учебного процесса является также организация и проведение различных мероприятий, направленных на выявление, поддержку творчески одаренных детей и молодежи. Практика показала значительный рост образовательного и исполнительского уровня студентов Колледжа искусств им. П.О. Чонкушова на международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, фестивалях. Вместе с тем, из-за отсутствия должного финансирования число участников конкурсного движения значительно сократилось.

Мероприятие 5 «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597» - предусмотрены средства в сумме 12,0 тыс. рублей. Данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности сайта учреждения.

Мероприятие 6 «Государственная грантовая поддержка детских школ искусств (в том числе по видам искусств)» - предусмотрены средства в сумме 1200,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки детских школ искусств в приобретении музыкальных инструментов, нотного материала и учебной мебели.

Применение программно-целевого метода позволит создать систему государственной поддержки и развития художественного образования, совершенствования кадровой политики, эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);

внедрение эффективных технологий кадровой работы;

обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале БОУ СПО РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова», а также на действующих нормативных правовых актах. Всего по подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 141 381,4 тыс. рублей, в том числе  по годам:

2013 г. - 26 568,6 тыс. рублей;

2014 г. - 25 461,1 тыс. рублей;

2015 г. - 25 827,7 тыс. рублей;

2016 г. - 30 266,5 тыс. рублей;

2017 г. - 33 257,5 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 141 381,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

          организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 2

«Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры» Государственной программы «Развитие культуры

Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 2

«Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры» Государственной программы «Развитие культуры

Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия Республики Калмыкия;    сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Задачи подпрограммы	создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества;    организация творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики;    трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, развитие фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа;    научно-методическое сопровождение и координация деятельности культурно-досуговых учреждений республики;    поддержка национально-культурных центров и развитие многонациональной культуры народов Калмыкии;    издательская деятельность и информационное обеспечение.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом;    численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом;    количество выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в 1 этап  2013 - 2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего: 33 362,4 тыс. рублей,  в том числе по годам: 2013 г. - 5 684,3 тыс. рублей; 2014 г. - 5 667,3 тыс. рублей; 2015 г. - 5 750,4 тыс. рублей; 2016 г. - 7 546,4 тыс. рублей; 2017 г. - 8 714,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 33 362,4 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года ожидается:    увеличение количества мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом на 9%;    увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 3,4%;    увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. до 6 ед.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» (далее – БУ РК «РДНТ») является ведущим научно-методическим и культурным центром Республики Калмыкия в области сохранения нематериального культурного наследия, развития самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия. Кроме того, БУ РК «РДНТ» также является основным разработчиком и исполнителем крупных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских проектов, фестивалей, конкурсов, смотров.

За последнее десятилетие было сокращено финансирование по основным направлениям деятельности, соответственно снизилось количество творческих проектов по популяризации традиционной народной культуры, сокращены экспедиционные выезды в места традиционного бытования очагов национальной культуры, практически сведена к минимуму деятельность по внестационарному обслуживанию отдаленных населенных пунктов республики.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся  организация мероприятий по сохранению и пропаганде традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории республики, проведение экспедиций, сбор и научная обработка этнографического материала, ведение государственной статистической отчетности по основным направлениям культурно-досуговой деятельности,  координация и организационная поддержка муниципальных учреждений культуры, формирование кадрового потенциала и резерва специалистов сельских учреждений культуры.

Основной целью подпрограммы являются:

пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия Республики Калмыкия;

сохранение и развитие традиционной народной культуры.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества;

организация творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики;

            трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа; 

научно-методическое сопровождение и координация деятельности культурно-досуговых учреждений республики;

поддержка национально-культурных центров и развитие многонациональной культуры народов Калмыкии;

издательская деятельность и информационное обеспечение.

В рамках реализации подпрограммы к концу 2017 года предполагается достижение следующих результатов:

увеличение количества мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом на 9%;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 3,4%;

увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. - до 6 ед.

Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы в один этап 2013 - 2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация шести основных  мероприятий.

Мероприятие 1 «Содержание и обеспечение деятельности БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» предусматривает средства в сумме 30 3085 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.

Мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы БУ РК «Республиканский Дом народного творчества» предусматривает средства в сумме 530,0 тыс. рублей. Учитывая важность сохранения и развития данного направления государственной культурной политики, Правительством Республики Калмыкия в 2011 году передано в оперативное управление здание, имеющее концертную площадку и зрительный зал вместимостью 250 мест. Вместе с тем здание требует капитального ремонта: замену кровли, труб отопления и водопровода, электропроводки; приобретения специализированного сценического и свето-звукового оборудования, инструментария, установки противопожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования.

Предпринимаемые меры позволят укрепить материальную и ресурсную базу Дома народного творчества как современного культурно-досугового учреждения, места проведения мероприятий по пропаганде самодеятельного народного творчества и т.д.

Мероприятие 3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней» предусматривает средства в сумме 1920,0 тыс. рублей.

БУ РК «РДНТ» ведется целенаправленная работа по обеспечению участия и привлечению коллективов и исполнителей художественной самодеятельности к мероприятиям республиканского, межрегионального и международного уровней. Календарь культурной жизни республики насыщен мероприятиями, проводимыми БУ РК «РДНТ», среди которых - смотры, конкурсы, фестивали, выставки различного уровня значимости.

Большое значение уделяется аттестации  коллективов по присвоению и подтверждению званий «Народный» (для взрослых) и «Образцовый» (для детских). Сегодня в республике насчитывается 47 формирований, имеющих звание «Народный» и «Образцовый», с примерным охватом участников 900 человек, подтвердивших свое право на столь высокое достойное звание. Жанровый диапазон любительских объединений разнообразен и представлен такими направлениями, как декоративно-прикладное, изобразительное искусство, театр, вокал, хореография, народные инструменты и т.д.

Не менее важным направлением деятельности учреждения является  сохранение национальных культур, традиций и обычаев народов, проживающих на территории республики, формирование межнационального сотрудничества и добрососедских взаимоотношений, в этих целях совместно с национально-культурными центрами регулярно проводятся мероприятия, связанные с национальными праздниками, такими как Цаган-Сар, Зул, Масленица, Рождество, Наурыз Байрам и другие.

Специалистами БУ РК «РДНТ» активно привлекаются внебюджетные средства, особенно в рамках ФЦП «Культура России». Сегодня, ставший уже брендовым, Международный фестиваль сказителей «Эпосы мира на земле потомков Джангара» привлекает внимание исполнителей из России и стран зарубежья. Каждые два года г. Элиста становится центром мирового сказительства. Также широкий общественный резонанс вызывает проведение фестиваля репрессированных народов «Репрессированные, но не сломленные».

      Мероприятие 4 «Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки квалификации работников» предусматривает средства в сумме 235,0 тыс. рублей. В последние годы наметилась тенденция к оттоку специалистов, старению кадров, падению престижа работника культуры.

БУ РК «РДНТ» ежегодно осуществляет мониторинг сложившегося положения дел и формирует приоритеты в работе с кадровым составом специалистов, организуя специализированные курсы повышения квалификации, выезды в районы республики. В рамках оказания методической и практической помощи клубным учреждениям республики систематически проводятся обучающие семинары, мастер-классы, творческие лаборатории и т.д. Мероприятия проводятся как на базе учреждения, так и в районах республики.

      Мероприятие 5 «Научно-методическая и издательская деятельность» предусматривает средства в сумме 280,0 тыс. рублей. Одно из направлений деятельности БУ РК «РДНТ» построено на сборе и обработке экспедиционного материала с его последующей публикацией на печатных и электронных носителях, которые, наряду с прикладным значением, имеют стратегический характер, результативность которого определяется долгосрочным эффектом.

Подпрограммой запланировано проведение научных экспедиций, сбор этнографического, фольклорного материала, а также материалов обрядовой культуры, исполнительских традиций.

Мероприятие 6 «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597» предусматривает 12,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности  сайта учреждения.

  В целом решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом будет способствовать сохранению и развитию традиционной народной культуры и народного творчества как важнейшей составляющей нематериального историко-культурного наследия республики, приобщению подрастающего поколения к культурному достоянию калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);

научно-методическая и издательская деятельность;

обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК «РДНТ», а также на действующих нормативных правовых актах.

         Всего по подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 33 362,4 тыс. руб., в том числе по годам:

         2013 г. - 5 684,3 тыс. руб.;

         2014 г. - 5 667,3 тыс. руб.;

         2015 г. - 5 750,4 тыс. руб.;

         2016 г. - 7 546,4 тыс. руб.;

         2017 г. - 8 714,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 33 362,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

          организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

          правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 3

«Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»

Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 3

«Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»

Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия
Задачи подпрограммы	выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;    мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия;    создание археологической карты Республики Калмыкия;    пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, в том числе путем издательской деятельности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации;    количество подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в 1 этап  2013 - 2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего по подпрограмме: 18 252,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 2 704,2 тыс. рублей; 2014 г. - 2 782,8 тыс. рублей; 2015 г. - 2 927,5 тыс. рублей; 2016 г. - 5 415,7 тыс. рублей; 2017 г. - 4 422,3 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 18 252,5 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:    увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации на 7%;    увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты культурного наследия - до 11 единиц.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Республики Калмыкия практическую деятельность в сфере учета, контроля и оказания научно-методической помощи в области охраны и использования недвижимых памятников истории и культуры осуществляет АУ РК «Центр охраны историко-культурного наследия».

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

В силу природных и экологических условий, традиционного кочевого скотоводческого хозяйства коренного населения и не столь интенсивного антропогенного воздействия в современности, территория Республики Калмыкия отличается от соседних регионов большой насыщенностью сохранившихся в первозданном виде памятников археологии – некрополей древнего населения – степных курганов. Количество памятников археологии на территории республики, по подсчетам специалистов, составляет десятки тысяч курганов, а также более 40-поселений или стоянок (следов проживания древнего населения), датирующихся от каменного века до средневековья. Именно не раскопанные курганы составляют богатство нашей республики. В археологическом отношении территория республики изучена крайне неравномерно и односторонне, преимущественно - по курганам. В рамках осуществления полномочий видится не только сохранение библиотечных и музейных фондов, движимых и недвижимых объектов, постановка на государственный учет, но и выявление, изучение еще не открытых и не получивших научного описания памятников.

Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся  организация мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Калмыкия.

         Основная цель подпрограммы – сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия.

Задачи подпрограммы:

выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;

мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия;

создание археологической карты Республики Калмыкия;

пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия,  в том числе путем издательской деятельности.

К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:

увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации на 7%;

увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты культурного наследия - до 11 единиц.

Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация шести основных  мероприятий.

Мероприятие 1 «Содержание и обеспечение деятельности АУ РК «Центр охраны историко-культурного наследия» предусматривает средства в сумме 15177,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.

Специалистами учреждения ведется инвентаризация памятников историко-культурного наследия на территории муниципалитетов республики, осуществляется историко-культурная экспертиза проектов проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проводятся мероприятия по популяризации объектов историко-культурного наследия, оформляются охранные обязательства на памятники федерального и местного значений.

Мероприятие 2 «Государственная охрана и учет объектов историко-культурного наследия» предусматривает средства в сумме 807,9 тыс. рублей на выявление, учет и внесение памятников в Список объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия, подготовку документации и последующее внесение объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на подготовку охранных обязательств, в которых определяются требования к содержанию, сохранению и использованию памятников.

Мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы» предусматривает средства в сумме 730,0 тыс. рублей на приобретение специального оборудования, оргтехники и др.

Мероприятие 4 «Популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия» предусматривает средства в сумме 225,0 тыс. рублей на создание фильмов, издательскую деятельность, проведение мероприятий и акций.

Мероприятие 5 «Создание Археологической лаборатории» при АУ РК «Центр охраны историко-культурного наследия» предусматривает средства в сумме 1300,0 тыс. рублей. Принимая во внимание природно-географическую специфику территории Калмыкии, представляющей собой классический регион кочевых цивилизаций, который насчитывает десятки тысяч курганов, к числу приоритетов относится создание «Археологической лаборатории» при АУ РК «Центр охраны историко-культурного наследия». Археологическая лаборатория будет аккумулировать деятельность по выявлению, инвентаризации и обеспечению сохранности объектов археологии в масштабе всех районных муниципальных образований республики и г. Элиста. 

Мероприятие 6 «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597» предусматривает средства в сумме 12,0 тыс.рублей на обеспечение деятельности сайта учреждения.

Комплексное решение проблем сохранения историко-культурного наследия невозможно без использования программно-целевого метода. В круг задач, предлагаемых к решению в рамках подпрограммы, входит следующее: сохранение объектов историко-культурного наследия как основы культурного потенциала и самобытности Республики Калмыкия; выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия; мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия; создание Археологической лаборатории с последующим формированием археологической карты республики; популяризация объектов историко-культурного наследия и издательская деятельность.

Данные представлены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);

формирование археологической карты республики;

популяризация объектов историко-культурного наследия, издательская деятельность.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах АУ РК «Центр охраны историко-культурного наследия», а также на действующих нормативных правовых актах.

Всего по подпрограмме планируются расходы в сумме 18 252,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

        2013 г. - 2 704,2 тыс. руб.;

        2014 г. - 2 782,8 тыс. руб.;

        2015 г. - 2 927,5 тыс. руб.;

        2016 г. - 5 415,7 тыс. руб.;

        2017 г. - 4 422,3 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 18 252,5 тыс. руб.;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 4

«Музейное дело в Республике Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 4

«Музейное дело в Республике Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	создание условий для сохранения и популяризации традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова».
Задачи подпрограммы	выявление, изучение, пополнение музейного фонда;    совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций;    создание и ведение электронного каталога Государственной части музейного фонда Российской Федерации;    обеспечение сохранности музейных фондов;    создание и обновление экспозиционного облика  музея как современного культурного и научно-просветительского центра республики;    реставрация музейных предметов;    популяризация культурного наследия республики.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) годом;    количество выставочных проектов в музее;    посещаемость музейного учреждения по сравнению с 2011 (базовым) годом.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2013-2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего: 90 855,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 17 003,4 тыс. рублей; 2014 г. – 15 877,7 тыс. рублей; 2015 г. – 16 605,0 тыс. рублей; 2016 г. – 20 171,5 тыс. рублей; 2017 г. – 21 198,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 90 866,6 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:    увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) годом на 2,5%;    увеличение количества выставочных проектов в музее до 22 единиц;    увеличение посещаемости музейного учреждения по сравнению с 2011 (базовым) годом на 0,5%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» является неотъемлемой составной частью социокультурной жизни республики, единственным хранилищем культурного наследия, транслятором самобытной традиционной народной культуры, лучших достижений современного искусства Калмыкии. Наряду с этими бесценными артефактами в музее хранятся предметы археологии, образцы отечественной и мировой культуры.

Хранение музейных предметов и музейных коллекций – неотъемлемое условие практической деятельности учреждения - предполагает создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается надлежащая сохранность имеющихся фондов. Главным принципом стратегии обеспечения безопасности музейных собраний является комплексный системный подход, обеспечивающий оптимальное сочетание и грамотное использование всех организационных мероприятий и технических средств.

Вместе с тем до настоящего времени фонды музея располагаются в неприспособленном помещении. Проблема заключена не только в нехватке площадей, но и в ненадлежащих условиях хранения: слабые перекрытия, отсутствие вентиляции и соответствующего температурного режима, ненадежная электропроводка и т.д. Решение данной проблемы видится в введении в эксплуатацию второй пусковой очереди нового здания музея.