Постановление Правительства Республики Калмыкии от 28.06.2013 № 327

  Проблемным остается и вопрос реставрации музейных предметов. На сегодня 149 музейных предметов нуждаются в реставрации. Если в предыдущие годы за счет средств федеральной целевой программы «Культура России» было отреставрировано 30 единиц хранения, то в 2012 году реставрация музейных предметов не осуществлялась.

Из-за отсутствия финансовых средств, приостановлена работа по созданию целостного экспозиционного облика Национального музея, основанного на концептуальном и художественном решении девяти выставочных залов, предусматривающем приобретение специализированного экспозиционного оборудования и материалов. Эскизным проектом планируется создание нестандартных специальных витрин-инсталляций, соответствующих архитектурно-художественному решению нового здания музея. Применяемый комплексный подход оформления создаст благоприятные условия для экспонирования, сохранности и обеспечения доступности коллекций Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова. В соответствии с планами экспонирования  впервые предусматривается показ коллекции скифо-сарматского золота в зале «Археология». В целях безопасного экспонирования проект предусматривает приобретение специализированных витрин с бронированным стеклом (36мм).

Кроме того, в рамках подпрограммы запланировано строительство  Мемориального комплекса с Музеем истории строительства, эксплуатации и обороны фронтовой железной дороги Астрахань-Кизляр на станции Улан-Хол Лаганского района Республики Калмыкия.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности в области музейного дела относятся сохранение фондов (исследования по реставрации, консервации, режиму и системе хранения и т.д.), научно-фондовая, экспозиционно-выставочная работа, организация культурно-просветительской деятельности.

Основная цель подпрограммы:

создание условий для сохранения и популяризации традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова».

Задачи подпрограммы:

выявление, изучение, пополнение музейного фонда;

совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций;

создание и ведение электронного каталога Государственной части музейного фонда Российской Федерации;

обеспечение сохранности музейных фондов;

создание и обновление экспозиционного облика музея как современного культурного и научно-просветительского центра республики;

реставрация музейных предметов;

популяризация культурного наследия республики.

В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:

         увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) годом до 2,5%;

         увеличение количества выставочных проектов в музее до 22 в год;  

         увеличение посещаемости музейных учреждений по сравнению с 2011 (базовым) годом на 0,5%.

Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Мероприятие 1 «Содержание и обеспечение деятельности БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» предусматривает средства в сумме 87 843,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.

Мероприятие 2 «Пополнение музейных фондов» предусматривает средства в сумме 1300,0 тыс. руб. К числу приоритетов музейной деятельности и показателей эффективной работы учреждения относятся состояние и характеристика его фондов, их пополнение и движение. Соответственно, комплектуя фонды, музей накапливает необходимую социально-значимую информацию, которую потом транслирует через свои экспозиции и иные формы научно-просветительской деятельности.

Мероприятие 3 «Создание современных выставочных проектов» предусматривает средства в сумме 900,0 тыс. руб. В рамках модернизации музейной практики впервые в республике планируется введение мультимедийного формата предоставления тематической справочной информации по каждому разделу экспозиции. Дополнительно в четырех залах - «Природа Калмыкии», зал истории Калмыцкого ханства, зал «Социальная история ХХ века» и «Археология Калмыкии» - разместятся мини-кинозалы с экранами и мультимедийными проекторами. Таким образом, в рамках реализации подпрограммы планируется поэтапное создание двух экспозиционных залов в соответствии с разработанным эскизным проектом и приобретение музейного оборудования.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется открытие Мемориального комплекса с Музеем истории строительства, эксплуатации и обороны фронтовой железной дороги Астрахань-Кизляр на станции Улан-Хол Лаганского района Республики Калмыкия. 

Мероприятие 4 «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597» предусматривает средства в сумме 812,0 тыс. рублей на расширение практики обмена выставками между музеями Российской Федерации и обеспечение деятельности сайта учреждения.

Мероприятие 5 «Завершение строительства второй очереди здания БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» не предусматривает расходы, но при улучшении финансовых условий средства на реализацию мероприятия будут предусмотрены при корректировке Государственной программы.

Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике развития музейной деятельности позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как обеспечение сохранности, пополнение музейных коллекций; формирование современного экспозиционного облика музея, совершенствование учета и введение в культурный оборот отреставрированных уникальных образцов буддийской культуры (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);

обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;

формирование современного экспозиционного облика музея.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова», а также на действующих нормативных правовых актах.

Всего по подпрограмме запланированы расходы в сумме 90 855,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 17 003,4 тыс. руб.;

2014 г. - 15 877,4 тыс. руб.;

2015 г. - 16 605,0 тыс. руб.;

2016 г. - 20 171,5 тыс. руб.;

2017 г. - 21 198,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 90 866,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

          организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

          правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 5

«Библиотечное дело в Республике Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия

на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 5

«Библиотечное дело в Республике Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия

на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации;    сохранение национального книжного наследия, хранящегося в библиотеках республики.
Задачи подпрограммы	обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение количества новых поступлений;    информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;    повышение квалификации библиотечных кадров;    популяризация и продвижение чтения в республике, проведение республиканских конкурсов, мастер-классов, акций, выпуск изданий;    укрепление материально-технической базы библиотек.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество посещений библиотек;    число книговыдач;    количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России;    количества оцифрованных документов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2013 – 2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего: 133 812,2 тыс. руб.,  в том числе по годам: 2013 г. - 25 228,4 тыс. руб.; 2014 г. - 22 749,8 тыс. руб.; 2015 г. - 23 181,9 тыс. руб.; 2016 г. - 33 706,0 тыс. руб.; 2017 г. - 28 946,1 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 133 812,2 тыс. руб.; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:    увеличение количества посещений библиотеки до 305,0 тыс. чел.;    увеличение числа книговыдач до 830,0 тыс. экз.;    увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 100,0/17,0 тыс. записей;    увеличение количества оцифрованных документов до 3,0 тыс. ед.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

БУ РК «Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана» является центральной библиотекой и главным книгохранилищем республики, научно – методическим, информационным, культурно-досуговым, образовательным центром и выполняет сегодня функции республиканской книжной палаты. Располагая уникальными книжными фондами, современной ресурсной и материально-технической базой, кадровым потенциалом библиотека представляет сегодня единый комплекс по обслуживанию всех категорий читателей, в том числе детей и инвалидов по зрению.

В рамках компьютеризации Национальной библиотеки созданы автоматизированные рабочие места с подключением к сети Интернет, электронный каталог, сайт библиотеки, начата работа по оцифровке редких краеведческих документов и созданию электронной библиотеки краеведческих изданий.

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела существует целый ряд серьезных проблем: неудовлетворительное состояние библиотечных фондов, недостаточные темпы информатизации, отсутствие средств на повышение квалификации библиотечных специалистов, недостаточный уровень развития материально-технической базы библиотеки.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся информатизация главной библиотеки республики, обеспечение населения современными библиотечными услугами, развитие деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям.

Основными целями подпрограммы являются создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации и сохранение национального культурного наследия, хранящегося в главной библиотеке республики.

         Задачи подпрограммы:

обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение новых поступлений;

информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

повышение квалификации библиотечных кадров;

популяризация и продвижение чтения в республике, проведение республиканских конкурсов, мастер-классов, акций;

укрепление материально-технической базы библиотеки.

К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:

увеличение количества посещений библиотеки до 305,0 тыс. чел.;

увеличение числа книговыдач до 830,0 тыс. экз.;

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России - до 100,0/17,0 тыс. записей;

увеличение количества оцифрованных документов до 3,0 тыс. ед.

Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация семи основных  мероприятий.

Мероприятие 1 «Содержание и обеспечение деятельности БУ РК «Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана» предусматривает средства в  сумме 124 710,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.

Мероприятие 2 «Обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение количества новых поступлений» предусматривает средства в сумме 1500,0 тыс. рублей. В последнее время комплектование библиотечных фондов находится на критически низком уровне, приобретая нерегулярный, случайный характер. Состав документного фонда Национальной библиотеки им. А. М. Амур-Санана морально устарел и практически не востребован, а литература, издаваемая сегодня в России (более 100,0 тыс. названий), недоступна населению республики. К примеру, объем новых поступлений в главную библиотеку республики составляет всего 0,6 % от общего библиотечного фонда, тогда как в соответствии с нормативами обновление книжного фонда в течение пяти лет должно составлять не менее 30% от общего фонда. Из-за постоянного роста цен на периодическую печать в библиотеке сократился репертуар подписки. В течение последних трех лет средства на подписку  периодических изданий не выделялись.

Мероприятие 3 «Информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий» предусматривает средства в сумме 1250,0 тыс. рублей.

Оптимальным решением информатизации главной библиотеки республики, обеспечение населения современными библиотечными услугами и предоставление электронных ресурсов пользователям является обеспечение систематического обновления компьютерного парка и программных продуктов. В целях совершенствования компьютерной сети, необходимо внедрение  модулей подсистем автоматизированной информационно-библиотечной  системы «ОРАС-midi», в том числе «Комплектование» и «Каталогизация». Это позволит учреждению принять участие в создании Сводного каталога библиотек России.

Следующим шагом в расширении доступа пользователей библиотеки должна стать задача по созданию собственных полнотекстовых электронных ресурсов, включая оцифровку редких краеведческих изданий.

Мероприятие 4 «Повышение квалификации библиотечных кадров БУ РК «Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана» предусматривает средства в сумме 160,0 тыс. рублей. Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых технологий требует постоянного обучения библиотечных работников. За годы своего существования Национальная библиотека стала единственным центром повышения квалификации библиотечных работников республики. На базе библиотеки ежегодно проходят заседания делового клуба руководителей муниципальных библиотек, зональные творческие лаборатории по актуальным темам библиотечной деятельности, курсы повышения квалификации для сельских библиотекарей по повышению компьютерной грамотности и курсы для различных категорий библиотечных работников республики.

Мероприятие 5 «Популяризация и продвижение чтения в республике, проведение конкурсов, мастер-классов, акций, выпуск изданий» предусматривает средства в сумме 830,0 тыс. рублей на реализацию  республиканской программы «Читающая Калмыкия», проведение мероприятий по популяризации книги и чтения. 

         Мероприятие 6 «Укрепление материально-технической базы БУ РК «Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана» предусматривает средства в сумме 1500,0 тыс. рублей на приобретение специализированного оборудования и мебели, книжные стеллажи.

Мероприятие 7 «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597» предусматривает средства в сумме 3862,0 тыс. руб. на создание при Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана публичной электронной библиотеки, содержащей редкий краеведческий фонд, и обеспечение деятельности сайта.

         Применение программно-целевого подхода будет способствовать повышению качества предоставления информационно-образовательных, культурно-просветительских, досуговых услуг населению, развитию современных информационных сервисов, закреплению и повышению квалификации кадров, сохранению национального книжного наследия, хранящегося в библиотеках, укреплению материально-технической базы библиотек (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);

информатизация системы библиотечного обслуживания;

обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК «Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана», а также на действующих нормативных правовых актах.

Всего по подпрограмме планируются расходы в сумме 133 812,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 25 228,4 тыс. руб.;

2014 г. - 22 749,8 тыс. руб.;

2015 г. - 23 181,9 тыс. руб.;

2016 г. - 33 706,0 тыс. руб.;

2017 г. - 28 946,1 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 133 812,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 6

«Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 6

«Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	государственная поддержка профессионального искусства;    содействие развитию основной деятельности театральных и концертных учреждений Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы	реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства;    обеспечение содержания имущественного фонда и развития основных направлений деятельности театрально-концертных учреждений республики;    укрепление материально-технической и ресурсной  базы государственных театральных и концертных учреждений;    активизация творческого потенциала профессиональных коллективов и мастеров искусств, повышение качества и расширение спектра оказываемых государственных услуг;    расширение границ культурного просветительства среди различных категорий населения республики;    развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями республики по сравнению с 2011 (базовым) годом;    количество посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом;    число новых и капитально возобновленных постановок.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств республиканского бюджета составит: 600 721,1 тыс. руб., в том числе  расходы по годам: 2013 г. - 105 449,1 тыс. руб.; 2014 г. - 104 749,9 тыс. руб.; 2015 г. - 108 939,6 тыс. руб.; 2016 г. - 127 599,6 тыс. руб.; 2017 г. - 153 982,9 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 600 721,1 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит в период с 2013 по 2017 годы обеспечить:    увеличение количества мероприятий до 670 единиц;    увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 2,1%;    рост числа новых и капитально возобновленных постановок до 21 единицы в год к 2017 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

         Театральная и музыкально-хореографическая сфера Калмыкии представлена сегодня двумя профессиональными театрами – БУ РК «Национальный драматический театр им. Б. Басангова», БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии» и четырьмя концертными учреждениями, такими, как БУ РК «Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан», БУ РК «Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты», БУ РК «Национальный оркестр Калмыкии» и БУ РК «Калмыцкая государственная филармония», в состав которой входят два профессиональных коллектива - Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр.

Последствия административного и бюджетного реформирования свидетельствуют о сложности интеграции отрасли культуры в систему рыночных отношений и негативно сказываются на сохранении самобытности всех видов и типов учреждений, развитии профессиональной и традиционной культуры калмыцкого народа.

         В целом состояние материально-технической базы подведомственных учреждений характеризуется наличием самостоятельных зданий, находящихся в республиканской собственности, автопарком и специализированным оборудованием. Вместе с тем, имеющееся имущество, за некоторым исключением, не отвечает современным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, морально и физически изношено. Значительная часть зданий требует капитального ремонта, реконструкции.

         Наиболее критическая ситуация сложилась в отношении главной сценической площадки республики - Государственного концертного зала, находящегося в оперативном управлении БУ РК «Калмыцкая государственная филармония». На протяжении многих лет концертный зал является основным местом премьерных и сезонных выступлений республиканских коллективов, местом проведения мероприятий международного, российского и регионального уровней. Здание 1972 года постройки устарело и не соответствует требованиям, предъявляемым к современным концертным площадкам, следовательно, нуждается в модернизации и техническом переоснащении, в том числе и в увеличении проектной мощности концертного зала до 1200 мест, расширении полезных площадей и т.д.

         Проблемы театрально-концертных учреждений также связаны с недофинансированием содержания их имущественного фонда и основных направлений деятельности, особенно постановочных расходов, расходов по укреплению материальной и ресурсной базы, приобретению современного технического оборудования и инструментария, обеспечению гастрольной деятельности, что, в свою очередь, влияет на качество и спектр предоставляемых услуг, обновление репертуарной афиши и т.д. 

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относится поддержка и развитие профессионального искусства, содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений. Внедрение программно-целевого метода позволит обеспечить государственную поддержку профессионального искусства Калмыкии, задать новые векторы в развитии основных направлений деятельности театральных и концертных учреждений республики, а также обеспечить качество предоставляемых услуг в сфере профессионального искусства, активизировать культурный обмен и повысить уровень доступности профессионального искусства для населения республики.     

Основными целями подпрограммы являются:

государственная поддержка профессионального искусства;

содействие развитию основной деятельности театральных и концертных учреждений Республики Калмыкия.

На решение поставленных целей запланировано осуществление следующих задач:

реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства;

обеспечение содержания имущественного фонда и развития основных направлений деятельности театрально-концертных учреждений республики;

укрепление материально-технической и ресурсной  базы государственных театральных и концертных учреждений;

активизация творческого потенциала творческих коллективов и мастеров искусств, повышение качества и расширение спектра оказываемых государственных услуг;

расширение границ культурного просветительства среди различных категорий населения республики;

развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство.

В рамках реализации подпрограммы к 2017 году предполагается достижение следующих результатов:

увеличение количества проведенных театрально-концертными учреждениями мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом до 670 единиц;

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 2,1%;

рост числа новых и капитально возобновленных постановок до 21 единицы в год к 2017 году.

Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация семи основных мероприятий.

Мероприятие 1 «Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений» предусматривает средства в сумме 570 789,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений.

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы театральных и концертных учреждений» предусматривает средства в сумме 23560,0 тыс. руб. В рамках укрепления материально-технической базы государственных учреждений планируется завершение реконструкции второй пусковой очереди БУ РК «Национальный драматический театр им. Б. Басангова», приобретение специализированного оборудования и автотранспорта.

          Мероприятие 3 «Реконструкция здания БУ РК «Калмыцкая государственная филармония» - средства будут предусмотрены при корректировке Государственной программы.

          Мероприятие 6.4 «Создание спектаклей, концертов и концертных программ» предусматривает средства в сумме 4000,0 тыс. руб. Развитие современного профессионального искусства Калмыкии невозможно без создания качественного, конкурентоспособного культурного продукта, обеспечения доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства. На расширение репертуарной политики, выпуск премьерных спектаклей и концертных программ, хореографических постановок подпрограммой запланировано 4000,0 тыс. руб.

          Мероприятие 5 «Концертно-гастрольная деятельность театральных и концертных учреждений» предусматривает средства в сумме 1200,0 тыс. рублей на развитие гастрольно-выездной деятельности театрально-концертных учреждений.

          Мероприятие 6 «Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, смотров и иных зрелищных представлений, мероприятий» предусматривает средства в сумме 1100,0 тыс. руб.. Важным инструментом в развитии национального искусства Калмыкии, наряду с театрально-концертной сферой, станут проводимые учреждениями различного рода и уровня значимости мероприятия.

          Мероприятие 7 «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597» предусматривает средства в сумме 72,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности сайтов театрально-концертных учреждений.

          Внедрение программного целевых инструментов в организацию профессиональной деятельности позволит эффективно управлять финансовыми средствами, направляемыми на создание условий для творческой самореализации и удовлетворение духовных потребностей населения (таблица 2 Приложения к Государственной программе).

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);

создание качественного конкурентоспособного продукта;

активизация творческой деятельности учреждений культуры и искусства.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.

7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющихся финансовых, организационных и кадровых потенциалах БУ РК «Национальный драматический театр им. Б. Басангова», БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии», БУ РК «Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан», БУ РК «Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты», БУ РК «Калмыцкая государственная филармония», БУ РК «Национальный оркестр Калмыкии», а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограммой запланированы расходы в сумме 600 721,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 105 449,1 тыс. руб.;

2014 г. - 104 749,9 тыс. руб.;

         2015 г. - 108 939,6 тыс. руб.;

2016 г. - 127 599,6 тыс. руб.;

         2017 г. - 153 982,9 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – нет;

республиканский бюджет – 600 721,1 тыс. рублей;

местные бюджеты – нет;

государственные внебюджетные фонды – нет.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 7

«Мероприятия в сфере культуры» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы 7

«Мероприятия в сфере культуры» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики;    сохранение национально-культурных ценностей, развитие образовательного и духовного потенциала Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы	развитие международных и межрегиональных культурных связей, формирование позитивного образа Республики Калмыкия путем проведения мероприятий различного уровней;    адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры;    совершенствование системы подготовки и  переподготовки работников культуры остродефицитных специальностей, стажировка специалистов.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий;    количество работников культуры, прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств республиканского бюджета составит 17 437,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 7 060,0 тыс. руб.; 2014 г. - 1 600,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 3 931,0 тыс. руб.; 2017 г. - 4 846,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 17 437 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:    увеличение количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий до 50 единиц;    увеличение количества работников культуры, прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики.