Распоряжение Администрации Псковской области от 15.07.2016 № 382-р

*пн - понедельник, вт - вторник, ср - среда, чт - четверг, пт - пятница, сб - суббота, вс - воскресенье.

V. Дорожная карта реализации КПТО

1. Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО

Календарный план-график мероприятий по реализации КТПО представлен в таблице 15.

Ответственным за реализацию мероприятий КПТО является определен Государственный комитет Псковской области по транспорту.

2. Эффекты от реализации КПТО

Реализация КПТО окажет позитивное воздействие на социально-экономическое развитие Псковской области. Получателями позитивных эффектов от его реализации являются: жители, транспортный бизнес, Псковская область, Российская Федерация.

Основным положительным эффектом для населения является получение качественного транспортного обслуживания железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Псковской области.

Основным положительным эффектом для транспортного бизнеса является возможность планирования своей деятельности на долгосрочную перспективу в соответствии с настоящим КПТО.

Для Псковской области реализация настоящего КПТО обеспечит получение следующих положительных эффектов:

повышение эффективности транспортного обслуживания населения в части пригородных перевозок;

определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу;

создание предсказуемых условий для всех участников рынка с целью повышения устойчивости функционирования отрасли.

Основным положительным эффектом от реализации настоящего КПТО для Российской Федерации в целом является устойчивое развития сегмента пригородных перевозок отрасли железнодорожного транспорта.

Таблица 15

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Стоимость, млн. рублей			Результат мероприятия	Примечания
			всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств федераль- ного бюджета
1	Подготовка и утверждение документов планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным и межмуни- ципальным маршрутам	2016 г.	-	-	-	Установление мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуни- ципальным маршрутам
2	Организация проведения натурных обследований пассажиро- потоков в пригородных поездах и автобусах на межмуни- ципальных маршрутах	2016-2018 гг.	-	-	-	Получение достоверных сведений о наполняемости пригородных поездов и автобусов в целях осуществления тарифного регулирования и формирования объемов перевозок
3	Согласование с пригородными пассажирскими компаниями основных условий перевозки пассажиров на очередной финансовый год и заключение договоров на организацию транспортного обслуживания населения	Ежегодно	-	-	-	Обеспечение снижения расходов перевозчиков на предоставление услуг инфраструктуры при осуществлении перевозок пассажиров пригородным железнодорожным транспортом
4	Заключение с пригородными пассажирскими компаниями договоров о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов на перевозки ниже экономически обоснованного уровня, на 2016 год	Декабрь 2015 г.	Сумма определяется законом области об областном бюджете на соответс- вующий финансовый год	Сумма определяется законом области об областном бюджете на соответст- вующий финансовый год	-	Обеспечение безубыточной перевозки пассажиров в пригородном сообщении по территории Псковской области
5	Заключение с пригородными пассажирскими компаниями долгосрочных договоров об организации транспортного обслуживания населения	Декабрь 2016 г., далее по окончании срока действия договора	Сумма определяется законом области об областном бюджете на соответст- вующий финансовый год	Сумма определяется законом области об областном бюджете на соответст- вующий финансовый год	-	Обеспечение на долгосрочной основе безубыточной перевозки пассажиров в пригородном сообщении по территории Псковской области
6	Проведение работ по оптимизации объема вагоно- километровой работы ОАО "СЗППК" и ОАО "МТППК" на территории Псковской области по результатам проведения натурных обследований пассажиро- потоков	2016-2018 гг.	-	-	-	Приведение объема вагоно- километровой работы перевозчика по территории Псковской области в соответствие с реальной потребностью населения в перевозках, обеспечение безубыточной работы перевозчика
7	Проведение совместно с контрольно- надзорными органами анализа исполнения пригородными пассажирскими компаниями федерального законодательства в части пресечения безбилетного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении	2016-2018 гг.	-	-	-	Подготовка аналитической записки
8	Увеличение количества рейсов по межмуни- ципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом "Великие Луки - Кунья - Жижица"	2016-2017 гг.	-	-	-	Обеспечение транспортного обслуживания населения
9	Увеличение количества рейсов по межмуни- ципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом	2016-2017 гг.	-	-	-	Обеспечение транспортного обслуживания населения
10	Открытие пригородного межмуни- ципального автобусного маршрута "Великие Луки - Гайды"	2016-2020 гг.	-	-	-	Обеспечение транспортного обслуживания населения
11	Заключение договоров (контрактов) на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуни -ципальным маршрутам	В сроки, определенные документами планирования регулярных перевозок по муници- пальным и межмуни- ципальным маршрутам	Сумма определяется законом области об областном бюджете на соответст- вующий финансовый год	Сумма определяется законом области об областном бюджете на соответст- вующий финансовый год	-	Обеспечение доступности транспортных услуг на социально- значимых автобусных маршрутах

3. Риски от реализации комплексного плана

транспортного обслуживания

Основными рисками при реализации КПТО являются:

1. риск ухудшения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования мероприятий по развитию транспортного комплекса;

2) изменение существующих ключевых условий финансирования пригородных железнодорожных перевозок на федеральном уровне (затраты на инфраструктуру, налоговые преференции);

3) риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренного роста цен;

4) снижение численности потенциальных пользователей транспортных услуг;

5) риск неисполнения организациями своих обязательств, в том числе риск неисполнения органами исполнительной власти Псковской области обязательств по заключенным с перевозчиками договорам на транспортное обслуживание.

Матрица рисков реализации настоящего КПТО представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

Наиболее существенное влияние оказывают риски ухудшения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования мероприятий по развитию транспортного комплекса, а также изменения существующих ключевых условий финансирования пригородных железнодорожных перевозок на федеральном уровне.

Данные риски относятся к факторам, степень влияния на которые участников реализации настоящего КТПО относительно мала. В связи с этим при возникновении вышеперечисленных событий вероятность реализации настоящего КПТО в полном объеме существенно снижается.

В целях минимизации влияния рисков используются следующие меры управления рисками:

концентрация ресурсов на решении приоритетных задач настоящего КПТО и развитии транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития Псковской области и решению важнейших задач государственной транспортной политики;

анализ и распределение по приоритетам мероприятий настоящего КПТО и их корректировка в соответствии с результатами оценки рисков.

VI. Требования к параметрам регионального транспортного

плана (заказа) осуществления пригородных пассажирских перевозок

На основе прогноза пассажиропотока с учетом объективных инфраструктурных ограничений сформирован региональный транспортный план (заказ) и определены требования к параметрам осуществления пригородных пассажирских перевозок.

Данные требования с учетом реализации всех необходимых мероприятий обеспечат безубыточность функционирования перевозчиков.

Обоснование выбора вида транспорта по железнодорожному сообщению представлено в таблице 16. Выбор автомобильного сообщения обусловлен наличием автомобильных дорог, меньшей себестоимостью перевозок автомобильным транспортом и небольшим пассажиропотоком, позволяющим осуществить перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Требования к параметрам регионального транспортного плана (заказа) на 2016 год приведены в таблице 17. В Псковской области экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в настоящее время не устанавливается. В таблице 17 приведен экономически обоснованный тариф, рассчитанный по итогам 2015 года как фактические затраты по данным перевозчика на организацию перевозки пассажиров по территории Псковской области, деленные на общее количество выполненных пассажирокилометров согласно представленным расчетам.

В соответствии с действующим законодательством уполномоченными органами исполнительной власти области устанавливаются предельные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам.

Действующий предельный тариф на перевозки пассажиров в пригородном сообщении автомобильным транспортом составляет 3,00 руб. за 1 пассажирокилометр.

На 2016 год установлен предельный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 2,54 руб. за 1 пассажирокилометр.

Общая стоимость исполнения регионального транспортного плана (заказа) на 2016 год без учета субсидий на перевозку льготных категорий граждан составит 154 млн. руб., в том числе 70 млн. руб. для железнодорожного транспорта (ОАО "СЗППК" - 63 млн. руб. и ОАО "МТППК" - 7 млн. руб.) и 83,8 млн. руб. для автомобильного транспорта.

Законом области от 29 декабря 2015 г. N 1616-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" предусмотрены субсидии на покрытие убытков перевозчиков в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в размере 85 млн. рублей, автомобильным транспортом - 83,8 млн. руб.

Общая стоимость регионального транспортного плана (заказа) определена на основании сведений о финансовых результатах, представленных перевозчиками для установления тарифа в Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике.

В связи с тем, что отсутствуют данные натурного обследования пассажиропотоков в пригородных поездах, курсирующих по территории области, на основании которых будет определен плановый пассажирооборот для ОАО "СЗППК" и ОАО "МТППК", расходы областного бюджета могут быть скорректированы.

Требования к параметрам регионального транспортного плана (заказа) на 2030 год приведены в приложении N 4 к настоящему КПТО. В приложении N 4 к настоящему КПТО отсутствуют маршруты Великие Луки - Осташков, Великие Луки - Русаново, Великие Луки - Земцы, Нелидово - Великие Луки, поскольку по указанным маршрутам не планируется заказывать пригородные поезда, а осуществлять перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Региональный транспортный план (заказ) на 2030 год сформирован в условиях сохранения вагонокилометровой работы пригородного железнодорожного транспорта по территории Псковской области при сокращении прогнозного пассажиропотока в среднем на 28 % от существующего, а также оптимизации транспортной работы автобусов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, за исключением выделенных социально-значимых сообщений, расписание движения на которых планируется сохранить на уровне 2015 года.

Объем регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом планируется с учетом складывающейся потребности в перевозках, а также конкурентных возможностей по отношению к перевозкам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Региональный транспортный план (заказ) должен формироваться с учетом экономически обоснованных затрат перевозчиков и необходимости полной компенсации из областного бюджета потерь в доходах перевозчиков от государственного регулирования тарифов.

Таблица 16

N п/п	Сообщение	Протяжен- ность, км	Наличие вида транспорта на сообщении		Тариф, руб. за 10 км				Пассажиропоток на сообщении в 2015 году, тыс. пасс.		Факторы выбора вида транспорта		Пассажиропоток на сообщении в 2016 году, тыс. пасс.
			желез- нодо- рож- ный	авто- моби- льный	железнодорожный транспорт		автомобильный транспорт		желез- нодо- рожный транс- порт	авто- мобиль- ный транс- порт	железно- дорожный транспорт	автомо- бильный транспорт	желез- нодо- рожный транс- порт	авто- мобиль- ный транс- порт
					экономи- чески обосно- ванный	тариф для насе- ления	экономи- чески обосно- ванный	тариф для насе- ления
1	Псков-Луга	137	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	91,85	165,33	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	91,85	165,33
2	Дно-Оредеж	116 - общая 20/15 (по территории области туда/ обратно)	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	24,74	44,53	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	24,74	44,53
3	Псков-Дно	99	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	87,14	156,85	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	87,14	156,85
4	Дно – Новосоколь- ники	176	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	13,00	23,41	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	13,00	23,41
5	Новосоколь- ники - Великие Луки	29	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	4,78	8,61	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	4,78	8,61
6	Великие Луки-Невель	55	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	7,41	13,34	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	7,41	13,34
7	Невель - Новосоколь- ники	44	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	2,61	4,69	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	2,61	4,69
8	Дно-Морино	25	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	1,45	2,62	Наличие трудно- доступных населенных пунктов	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	1,45	2,62
9	Великие Луки - Осташков *	37	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	39,84	47,89	Заказ Тверской области, исполь- зуется населением	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	39	48
10	Великие Луки - Русаново*	52	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	12,18	41,51	Заказ Тверской области, исполь- зуется населением	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	12	42
11	Великие Луки - Земцы*	116	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	1,1	41,51	Заказ Тверской области, исполь- зуется населением	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	1	42
12	Нелидово - Великие Луки *	144	+	+	Не установ- лен	25,4	Не установ- лен	30	57,38	41,51	Заказ Тверской области, исполь- зуется населением	Наличие нескольких рейсов, низкая себе- стоимость	41	42