Постановление Администрации Новгородской области от 16.04.2013 № 196

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  к финансовому обеспечению Плана мероприятий ("дорожной карты")
 "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Новгородской области" на 2013-2018 годы

     Данные  по  мероприятиям  в  части  средств консолидированного
бюджета и планируемым внебюджетным средствам внесены на основании:
     областного   закона  от  17.12.2012  №  193-ОЗ  "Об  областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
     долгосрочной    областной    целевой    программы    "Развитие
образования  и  науки  в  Новгородской  области на 2011-2020 годы",
утвержденной  постановлением  Администрации Новгородской области от
30.09.2010 № 462;
     долгосрочной    областной    целевой    программы    "Культура
Новгородской     области     (2011-2013     годы)",    утвержденной
постановлением  Администрации  Новгородской области от 30.09.2010 №
461;
     долгосрочной    областной    целевой    программы    "Молодежь
Новгородской    области    на    2011-2015    годы",   утвержденной
постановлением  Администрации  Новгородской области от 30.09.2010 №
459;
     долгосрочной  областной  целевой  программы "Одаренные дети на
2012-2016    годы",   утвержденной   постановлением   Администрации
Новгородской области от 07.10.2011 № 518.
     Данные  по  дополнительной  потребности  в  средствах  в части
повышения  заработной  платы  и  внедрения  механизмов эффективного
контракта рассчитаны по формуле:

                   ДП= ФОТ1 - ФОТ2 - ФОТ3, где:

ДП    - дополнительная потребность;
ФОТ1  - фонд оплаты труда за текущий год.

                  ФОТ1 рассчитывается по формуле:

              ФОТ1= ЗП1 x Ч1 x 12 x 1,302 (ЕСН), где:

ЗП1   - планируемая   среднемесячная  заработная  плата  в  текущем
        году;
Ч1    - численность работников в текущем году;
12    - месяцы в календарном году;
1,302 - ставка Единого социального налога;
ФОТ2 - фонд оплаты труда за предшествующий год.

                  ФОТ2 рассчитывается по формуле:

              ФОТ2= ЗП2 x Ч2 x 12 x 1,302 (ЕСН); где:

ЗП2   - среднемесячная заработная плата в предшествующем году;
Ч2    - численность работников в предшествующем году;
ФОТ3  - фонд   оплаты   труда,   предусмотренный   дополнительно  в
        консолидированном  бюджете  области  в текущем году за счет
        всех источников финансирования.

     Одним  из  приоритетных направлений деятельности Администрации
области  является  повышение оплаты труда педагогических работников
учреждений    образования,   предусмотренное   указами   Президента
Российской  Федерации  от  7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по
реализации  государственной  социальной  политики",  от 1 июня 2012
года  № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы".
     Для    достижения    областью    установленных   распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2012  года №
2620-р   на   2013   год  целевых  показателей  по  уровню  средней
заработной  платы  педагогических работников учреждений образования
всего необходимо 634,4 млн. рублей, в том числе:
     152,5    млн.    рублей    -   средства,   предусмотренные   в
консолидированном   бюджете   области  на  повышение  оплаты  труда
педагогических работников учреждений образования;
     272,4  млн.  рублей  -  дотация  из  федерального  бюджета  на
частичную  компенсацию  дополнительных расходов на повышение оплаты
труда  работников бюджетной сферы, направляемая на повышение оплаты
труда педагогических работников учреждений образования;
     34,5  млн.  рублей - внутренние ресурсы отрасли, которые могут
быть  направлены  на  повышение оплаты труда работников (увеличение
объема   платных   услуг,  оптимизация  сети,  экономия  расходов).
Изыскать  больший  объем  средств  за  счет  внутренних ресурсов не
представляется  возможным,  так  как  область  на  протяжении  пяти
последних    лет    проводила    политику   реструктуризации   сети
образовательных    учреждений,   оптимизации   штатных   расписаний
учреждений.
     Несмотря  на принятые меры по поиску дополнительных источников
доходов  консолидированного бюджета области и оптимизации расходных
обязательств,  дефицит  средств  в настоящее время составляет 175,0
млн.рублей.
     На   создание  мест  в  муниципальных  дошкольных  учреждениях
(строительство   и  реконструкция)  в  2013-2015  годах  необходимо
1671,954 млн.рублей. Потребность рассчитана по формуле:

          V = ((Кмс x Смс) + (Кмр x Смр)) - Vс - Vр, где:

Кмс  - количество мест, вводимых за счет строительства;
Смс  - стоимость строительства одного места;
Кмс  - количество мест, вводимых за счет реконструкции;
Смс  - стоимость реконструкции одного места;
Vс   - объем  средств,  предусмотренный в консолидированном бюджете
       области    на   строительство   дошкольных   образовательных
       учреждений;
Vр   - объем  средств,  предусмотренный в консолидированном бюджете
       области    на   реконструкцию   дошкольных   образовательных
       учреждений.
     Для  приведения условий дошкольных образовательных организаций
в    соответствие   с   ФГОС   (в   настоящее   время   федеральные
государственные   требования   к   условиям   реализации   основной
общеобразовательной  программы  дошкольного образования) необходимо
увеличить   норматив  финансирования  на  одного  ребенка  на  12,5
тыс.рубей  в год. В расчете на планируемый контингент потребность в
дополнительных средствах за три года составит 450,9 млн.рублей.
     Дополнительные  средства  по  долгосрочным  областным  целевым
программам,  направленным  на  развитие  молодых талантов и детей с
высокой  мотивацией  к  обучению,  действие  которых  заканчивается
раньше  2018  года,  будут предусмотрены за счет консолидированного
бюджета области.
     Планируется поэтапный переход на обучение по ФГОС:
     в  2013  году:  1-4  классы  (100  %),  5,  6  классы (по мере
готовности);
     в  2014  году:  1-4  классы  (100  %), 5, 6, 7 классы (по мере
готовности);
     в  2015  году:  1-5  классы  (100  %), 6, 7, 8 классы (по мере
готовности);
     в  2016  году:  1-6  классы  (100  %), 7, 8, 9 классы (по мере
готовности);
     в  2017  году:  1-7  классы  (100 %), 8, 9, 10 классы (по мере
готовности);
     в  2018  году:  1-8  классы (100 %), 9, 10, 11 классы (по мере
готовности).
     Для   введения  ФГОС  общего  образования  необходимо  создать
условия, отвечающие его требованиям.
     Закупка           оборудования           (учебно-лабораторное,
учебно-производственное,   компьютерное,  медицинское,  спортивное,
оборудование   для   столовых),   учебников,   оснащение  кабинетов
потребует  дополнительных  затрат в 2013-2018 годах в размере 788,4
млн.рублей.
     Расчеты  произведены  исходя из стоимости комплектов учебников
и   стоимости   учебного  оборудования  для  предметных  кабинетов,
школьной мебели.
     На   предоставление   субсидии   организации,   осуществляющей
подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации современных
педагогических  кадров, потребуется в 2013-2018 годах дополнительно
18,0 млн.рублей.
     Для  обеспечения доступности качественного образования в целях
организации  подвоза  обучающихся  к  базовым школам при проведении
оптимизации   сети   общеобразовательных   учреждений   планируется
обновление  парка  школьных  автобусов  (5 единиц в год) по причине
износа   транспортного   средства.   Дополнительная  потребность  в
средствах составит 20,0 млн. рублей.
     В   рамках   государственной  программы  Российской  Федерации
"Доступная  среда"  на 2011-2015 годы осуществляются мероприятия по
формированию     сети     базовых    образовательных    учреждений,
обеспечивающих  совместное  обучение  детей-инвалидов  и  детей, не
имеющих  нарушений развития. Дополнительная потребность в средствах
в 2013-2015 годах составит 31,8 млн.рублей.
     Средства  областной  и  муниципальных межведомственных целевых
программ  развития  дополнительного  образования  детей  в  области
(всего   25   млн.рублей)   необходимо   направить  на  развитие  и
укрепление  материально-технической базы учреждений дополнительного
образования  детей  (32  учреждения,  в среднем в каждом учреждении
реализуются программы по 10 направлениям).
     Данные    по    дополнительной    потребности   по   остальным
мероприятиям   программы   на  2016-2018  годы  рассчитаны  методом
экспертных оценок.
     На  реализацию  мероприятий "дорожной карты" в 2013-2018 годах
всего  потребуется  12006,966 млн.рублей, в том числе предусмотрено
в    консолидированном   бюджете   области   2019,688   млн.рублей.
Дополнительная  потребность  в средствах в 2013-2018 годах составит
9969,218 млн.рублей.