Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 269

Приложение 7

к Государственной программе

Подпрограмма

«Обеспечение реализации Государственной программы»

(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Ответственный исполнитель подпрограммы 3	-	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Цель подпрограммы 3	-	обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области и казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области
Задачи подпрограммы 3	-	обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий;  обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3	-	выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;  выполнение государственных заданий казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»
Сроки реализации подпрограммы 3	-	2014-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета		объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 7 042 014,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 971 155,5 тыс. рублей; 2015 год - 999 179,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 000 676,5 тыс. рублей; 2017 год - 1 002 182,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 021 627,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 022 936,2 тыс. рублей; 2020 год - 1 024 256,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3		за период реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих результатов:  выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области на 100% ежегодно;  выполнение государственных заданий казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» на 100% ежегодно.

I.                   Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Сферой реализации подпрограммы 3 является реализация государственной политики области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения области.

Прогноз реализации подпрограммы 3 предполагает постепенное повышение объема бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Государственной программы, а также достижение предусмотренных показателей.

Текущее управление реализацией Государственной программы осуществляется Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области. Ответственный исполнитель в ходе реализации подпрограммы обеспечивает информационное, методическое, организационное и иные виды обеспечения положений Государственной программы в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3

Целью реализации подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области и казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий;

 обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

За период реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих результатов:

 выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области на 100% ежегодно;

 выполнение государственных заданий казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» на 100% ежегодно.

Срок реализации подпрограммы 3: 2014 – 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий (приложение 3 к подпрограмме 3).

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы».

Целью мероприятия является совершенствование управления реализацией Государственной программы, организация взаимодействия Департамента дорожного хозяйства и транспорта области с казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области», с органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области для реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие 3.2 «Совершенствование оказания государственных услуг казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области».

Цель реализации мероприятия - обеспечение деятельности казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере дорожного хозяйства области для реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» за счет средств областного бюджета, включая налог на имущество и земельный налог.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3

Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 7 042 014,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 971 155,5 тыс. рублей;

2015 год - 999 179,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 000 676,5 тыс. рублей;

2017 год - 1 002 182,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 021 627,5 тыс. рублей;

2019 год - 1 022 936,2 тыс. рублей;

2020 год - 1 024 256,7 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.

Приложение1

к Подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов)
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
1.	Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий	выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100
2.	Обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области	выполнение государственных заданий казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100

Приложение 2

к подпрограмме 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характе-ристики целевого показателя (индика-тора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблю-дения	Охват единиц совокуп-ности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10**	11
1.	Выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	%	доля фактически выполненных мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в общем количестве мероприятий утвержденного плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области за отчетный год	за отчетный год	Вд = Мф/Мп х 100% .	Мф – количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в рассматриваемом периоде, ед.	3	меро-приятя плана деятель-ности	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						Мп – общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в рассматриваемом периоде, ед.
2.	Выполнение государственных заданий казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области	%	доля фактически оказанных казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» государственных услуг в общем количестве государственных услуг, предусмотренных государственным заданием казенному учреждению области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» за отчетный год	за отчетный год	Вку = Уф/Уп х 100% .	Уф – количество фактически оказанных казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» государственных услуг, предусмотренных государственным заданием в рассматриваемом периоде, ед.	3	госуда-рствен-ные услуги	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						Уп – общее количество государственных услуг, предусмотренных государственным заданием казенному учреждению области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в рассматриваемом периоде, ед.

Примечание:

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие;

** 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрог-рамма 3	обеспечение реализации Государственной программы	итого	всего, в том числе	971 155,5	999 179,0	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 042 014,2
			собственные доходы областного бюджета	971 155,5	999 179,0	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 042 014,2
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	971 155,5	999 179,0	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 042 014,2
			собственные доходы областного бюджета	971 155,5	999 179,0	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 042 014,2
Основное мероприятие 3.1	обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	23 698,6	23 346,5	23 346,5	23 346,5	21 989,0	22 029,0	22 069,0	159 825,1
			собственные доходы областного бюджета	23 698,6	23 346,5	23 346,5	23 346,5	21 989,0	22 029,0	22 069,0	159 825,1
Основное мероприятие 3.2	совершенствование оказания государственных услуг казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	947 456,9	975 832,5	977 330,0	978 836,3	999 638,5	1 000 907,2	1 002 187,7	6 882 189,1
			собственные доходы областного бюджета	947 456,9	975 832,5	977 330,0	978 836,3	999 638,5	1 000 907,2	1 002 187,7	6 882 189,1

Приложение 4

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными

учреждениями области по подпрограмме 3

Наименование	Значение показателя объема услуги (работы)																						Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год				2017 год				2018 год			2019 год			2020 год						2014 год			2015 год			2016 год			2017 год						2018 год	2019 год		2020 год
1	2	3	4				5				6			7			8						9			10			11			12						13	14		15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Размещения заказов и заключение государственных контрактов заказчиком на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, осуществление контроля и приемка выполненных подрядными организациями работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог
Показатели объема услуги (работы) по основному мероприятию 1.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений»	выполнение плана на текущий год по размещению государственных заказов на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, %																				115 130,86					152 673,26			120 890,15			140 529,39						81 014,40	160 761,68		81 465,02
	100	100		100				100				100			100			100
	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог, км
	8,3	5,7	21,2				22,0				10,6			0,0			14,7
	ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений, п.м
	23,1	281,5	68,2				55,6				0,0			45,0			29,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Размещения заказов и заключение государственных контрактов заказчиком на выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, осуществление контроля и приемка выполненных подрядными организациями работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
Показатели объема услуги (работы) по основному мероприятию 1.2 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»	выполнение плана на текущий год по размещению государственных заказов на выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, %																				338 818,15						172 142,71		145 836,44				149 851,41				298 215,35			225 504,23	311 326,88
	100	100				100				100			100			100			100
	ввод отремонтированных автомобильных дорог, км
	62,9	11,9			10,0				10,0				38,5			39,5			65,0
	ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м
	564,2	149,0			0,0				0,0				1172,0			176,5			244,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Размещения заказов и заключение государственных контрактов заказчиком на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, осуществление контроля и приемка выполненных подрядными организациями работ по содержанию автомобильных дорог
Показатели объема услуги (работы) по основному мероприятию 1.3 «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»	выполнение плана на текущий год по размещению государственных заказов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, %																			491 156,35					648 752,39						708 785,18		686 782,23		611 563,88					605 346,71	599 643,32
	100	100				100				100			100			100			100
	протяженность сети автомобильных дорог, содержание которых осуществлялось в отчетном периоде, км
	11097	11038			11059				11077				11087			11087			11102
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Технический учет, инвентаризация автодорог и кадастровый учет земельных участков, занимаемых этими дорогами, проведение в установленном порядке государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, и права постоянного (бессрочного) пользовании на занимаемые этим имуществом земельные участки и предоставленные Учреждению
Показатель объема услуги (работы) по основному мероприятию 1.5 «Обеспечение правового оформления дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в областной собственности»	регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги, км																			2 351,54								2 264,14			1 818,22		1 673,24	2 351,54						2 351,54	2 351,54
	200	200			200				200				200			200			200

»