Постановление Правительства Тульской области от 19.09.2015 № 429

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	Управление государственными финансами Тульской области	всего	3002503,5	2822564,2	2978269,0	2903989,8	2920015,9	2898779,4	2893738,7
		федеральный бюджет
		бюджет Тульской области	3002503,5	2822564,2	2978269,0	2903989,8	2920015,9	2898779,4	2893738,7
		бюджеты муниципальных образований Тульской области
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1	Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области	всего	100690,0	33667,5	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3
		федеральный бюджет
		бюджет Тульской области	100690,0	33667,5	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3	5791,3
		бюджеты муниципальных образований Тульской области
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2	Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений	всего	1677716,6	1401686,5	1435171,8	1423809,0	1351552,5	1280366,6	1215325,9
		федеральный бюджет
		бюджет Тульской области	1677716,6	1401686,5	1435171,8	1423809,0	1351552,5	1280366,6	1215325,9
		бюджеты муниципальных образований Тульской области
		внебюджетные источники
Подпрограмма 3	Развитие контрактной системы Тульской области	всего	X	33661,9	29661,9	29661,9	29661,9	29661,9	29661,9
		федеральный бюджет
		бюджет Тульской области	X	33661,9	29661,9	29661,9	29661,9	29661,9	29661,9
		бюджеты муниципальных образований Тульской области
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 1	Управление государственным долгом Тульской области	всего	1130910,7	1242859,7	1408242,1	1344999,8	1450000,0	1500000,0	1560000,0
		федеральный бюджет
		бюджет Тульской области	1130910,7	1242859,7	1408242,1	1344999,8	1450000,0	1500000,0	1560000,0
		бюджеты муниципальных образований Тульской области
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2	Обеспечение реализации государственной программы	всего	93186,2	110688,6	99401,9	99727,8	83010,2	82959,6	82959,6
		федеральный бюджет
		бюджет Тульской области	93186,2	110688,6	99401,9	99727,8	83010,2	82959,6	82959,6
		бюджеты муниципальных образований Тульской области
		внебюджетные источники

9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Описание рисков государственной программы и механизмов управления ими представлено в таблице.

Риски реализации государственной программы

и меры управления рисками

№ п/п	Вид риска	Определение факторов риска	Меры управления рисками
Внешние риски
1	Финансовый	Принятие решений по введению новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами; рост процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам; принятие новых нормативных правовых актов федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов. Возникновение перечисленных рисков может повлечь увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания и, как следствие, повлечет за собой увеличение дефицита бюджета области	Разработка и утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу, обеспечивающего соблюдение законодательно установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период предельных расходов бюджета области на реализацию государственных программ Тульской области и их соблюдение при формировании проекта бюджета области на очередной финансовый год и плановый период
2	Финансовый	Ухудшение экономической ситуации в области и, как следствие, снижение динамики поступления доходов в бюджет области и местные бюджеты	Совершенствование планирования и оптимизация расходов бюджета области; мониторинг финансового состояния местных бюджетов
3	Финансовый	Финансирование Государственной программы Тульской области в неполном объеме	Своевременная корректировка объемов финансирования Государственной программы Тульской области
4	Социальный	Вероятность повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях	Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения Государственной программы
5	Правовой	Изменения федерального законодательства в бюджетной и налоговой сферах	Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства
Внутренние риски
1	Финансовый	Снижение качества управления муниципальными финансами	Координация работы муниципальных образований по повышению качества финансового управления
2	Правовой	Снижение эффективности планируемых мер правового регулирования	Разработка и реализация согласованных межведомственных решений, а также увязка с мерами правового регулирования в рамках других государственных программ Тульской области (прежде всего в сфере стратегического планирования, экономического регулирования, государственно-частного партнерства, управления государственным имуществом, государственных закупок)
3	Организаци-онный	Вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей Государственной программы Тульской области	Усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией государственной программы Тульской области; ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов
4	Организаци-онный	Некачественное и (или) несвоевременное исполнение мероприятий государственной программы Тульской области	Применение санкций к руководителям исполнительных органов государственной власти Тульской области с целью повышения ответственности и результативности деятельности органов власти
5	Организаци-онный	Несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов Тульской области	Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов, внесение изменений в принятые нормативные правовые акты
6	Организаци-онный	Недостатки в процедурах управления и контроля	Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля
7	Организаци-онный	Дефицит квалифицированных кадров	Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах кадрового обеспечения

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию государственной программы Тульской области могут оказать внешние риски, связанные с ухудшением экономической ситуации и условий заимствования на внутреннем рынке, поскольку рычаги управления указанными рисками практически отсутствуют, а меры по снижению их влияния на устойчивость бюджета области ограничены требованиями полного исполнения расходных обязательств Тульской области.

К рискам реализации государственной программы Тульской области, которыми может управлять ответственный исполнитель государственной программы Тульской области, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений государственной программы Тульской области на региональном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных государственной программой Тульской области;

2) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации государственной программы Тульской области в результате недобросовестности ответственного исполнителя, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий государственной подпрограммы Тульской области.

Снижению указанных рисков и своевременной и эффективной реализации запланированных мероприятий будут способствовать повышение квалификации ответственного исполнителя, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур, а также повышение ответственности ГРБС и получателей бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием государственной программы Тульской области в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине увеличения дефицита бюджета области.

Снижению финансовых рисков будут способствовать:

разработка и утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу, обеспечивающего соблюдение законодательно установленных бюджетных правил;

проведение в течение всего срока выполнения государственной программы мониторинга и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации мероприятий и, при необходимости, актуализация плана реализации государственной программы;

привлечение экспертов к оценке результатов реализации государственной программы;

публичность отчетов и годовых докладов о ходе реализации государственной программы;

установление на долгосрочный период предельных расходов бюджета области на реализацию государственных программ Тульской области, соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик бюджета области, и их соблюдение при формировании проекта бюджета области на очередной финансовый год и плановый период.