|
№ п/п
|
№ пункта Акта
|
Недостатки, выявленные в ходе проверки
|
Мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок
исполнения
|
|
По вопросу 1. Проверить соблюдение
законодательства Российской Федерации в ходе исполнения областного бюджета
Тверской области
и управления государственным долгом
Тверской области, осуществить анализ финансовых показателей при исполнении
областного бюджета Тверской области, структуры государственного долга
Тверской области и расходов на его обслуживание, изменение дебиторской
и кредиторской задолженностей
|
|
1
|
1.1.2
(стр.16)
|
Снижение субъектом Российской Федерации объема налоговых льгот является
одним из условий предоставления кредитов из федерального бюджета для
частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств
по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных
организаций.
С 1 января 2015 года в соответствии с законом Тверской области от
27.11.2014 № 94-ЗО «О внесении изменений в статью 3 закона Тверской области «О налоге на имущество организаций»
отменены льготы по налогу на имущество организаций в отношении автомобильных
дорог общего пользования.
Снижение налоговых преференций в отношении указанной категории
налогоплательщиков не привело к экономическому эффекту по увеличению
доходного потенциала области
|
Провести оценку эффективности предоставленных налоговых льгот по
региональным налогам. О результатах проведенной оценки проинформировать
Губернатора Тверской области
|
Министерство финансов Тверской области,
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области,
Министерство транспорта Тверской области
|
01.10.2016
|
|
2
|
1.2
(стр.20)
|
В состав ведомственной структуры расходов областного бюджета Тверской
области на 2015 год необоснованно включено Представительство Правительства
Тверской области в городе Москве с общим объемом бюджетных ассигнований в
сумме
18 111,4 тыс. рублей, которое не выполняет полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
|
Подготовить предложения об осуществлении реорганизации (ликвидации)
Представительства Правительства Тверской области в городе Москве и отнесении
возложенных на него функций к компетенции профильных исполнительных органов
государственной власти Тверской области.
|
Правительство Тверской области,
Министерство финансов Тверской области
|
01.12.2016
|
|
3
|
1.2.1
(стр. 25, 26, 42)
|
При формировании целей, задач, основных мероприятий и характеризующих их
целевых показателей государственных программ Тверской области не учитываются
объемы источников финансирования бюджетов муниципальных образований Тверской
области.
В ходе проверки выявлены факты,
свидетельствующие о недостоверности показателей выполнения отдельных
мероприятий государственных программ Тверской области, неполной реализации
программно-целевого планирования, предусматривающего формирование комплекса
мероприятий, увязанного с бюджетными ассигнованиями и конечными результатами
их выполнения, а также о необходимости корректировки методики оценки эффективности реализации
государственной программы Тверской области, утвержденной постановлением
Правительства Тверской области от
24.09.2012 № 545-пп.
Государственным
программам Тверской области в соответствии с методикой дана оценка «высоко
эффективное планирование и реализация государственной программы» и
«государственная программа умеренно эффективная»
|
Обеспечить внесение изменений в Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных программ Тверской области,
утвержденный постановлением Правительства Тверской области от
24.09.2012 № 545-пп
|
Министерство финансов Тверской области,
Министерство экономического развития
Тверской области,
Министерство Тверской области по обеспечению
контрольных функций
|
01.12.2016
|
|
4
|
1.2.1
(стр. 27 -42)
|
Низкое
исполнение утвержденных бюджетных назначений по государственным программам
Тверской области, главными
администраторами которых являются:
а) Комитет
по делам молодежи Тверской области;
б)
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области;
в)
Министерство экономического развития Тверской области;
г)
Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области;
д) Главное
управление региональной безопасности Тверской области;
е)
Министерство транспорта Тверской области;
ж)
Министерство строительства Тверской области
|
Обеспечить
повышение качества планирования показателей государственных программ Тверской
области посредством проведения дополнительной оценки выполнения плана
реализации государственных программ Тверской области (по итогам 9 месяцев).
Учесть результаты проведенной оценки эффективности реализации государственных
программ Тверской области за 2015 год при формировании проектов
государственных программ Тверской области на весь период их реализации. При
необходимости обеспечить внесение изменений в государственные программы
Тверской области
Обеспечить контроль за качеством планирования показателей государственных
программ, в том числе:
- объективность отражения показателями результатов реализации
государственной программы;
- согласованность бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
мероприятия государственной программы, и показателей, характеризующих его выполнение;
- соответствие показателя степени достижения цели государственной
программы, решения задачи или выполнения мероприятия
или административного мероприятия
|
Главные администраторы (администраторы)
государственных программ
Министерство экономического развития Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
5
|
1.2.3
(стр. 44, 45)
|
По состоянию на 01.01.2016 на балансе Министерства транспорта Тверской
области числится объем незавершенного строительства по 61 объекту в сумме
1 140 276,3 тыс. руб., в т.ч. за счет
средств федерального бюджета – 392 263,4 тыс. руб., за счет средств
областного бюджета –
748 012,9 тыс. руб.
|
Провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства.
Осуществить проработку вопроса о возможном использовании (в том числе
завершении строительства), списании объектов незавершенного строительства
|
Министерство транспорта Тверской области
(далее – Министерство транспорта), государственное казенное учреждение
Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»
(далее - ГКУ «Дирекция ТДФ»)
|
01.02.2017
|
|
6
|
1.2.3
(стр. 45)
|
Нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (строительство 40 дорожных объектов с объемом затрат 238 191,4
тыс. руб. приостановлено, из них основная часть (более 90 %) – более 20 лет.
Не осуществлена их консервация)
|
Провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства.
Осуществить проработку вопроса о возможном использовании объектов
незавершенного строительства (в том числе завершении строительства, списании,
консервации)
|
Министерство транспорта Тверской
области, ГКУ «Дирекция ТДФ»
|
01.02.2017
|
|
7
|
п. 1.2.3
(стр. 45)
|
В составе незавершенного
строительства на балансе Министерства строительства Тверской области числятся
затраты на разработку ПСД, которая остается невостребованной более 3 лет по
16 объектам на сумму 47 353,8 тыс. рублей. Главными распорядителями средств
областного бюджета Тверской области ненадлежащим образом исполнялись
полномочия по обеспечению результативности использования бюджетных средств,
предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
|
Провести инвентаризацию объектов
незавершенного строительства. Проработать вопрос возможного использования (в
том числе завершения строительства, передачи, списания).
Обеспечить внесение изменений в
Положение о Комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов в Тверской
области, утвержденное постановлением Администрации Тверской области от
09.08.2010 № 394-па
|
Министерство
строительства
Тверской
области,
исполнительные органы государственной
власти Тверской области
(далее - ИОГВ)
Министерство Тверской области по
обеспечению контрольных функций
|
01.02.2017
01.12.2016
|
|
8
|
1.2.3
(стр. 45)
|
Нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (право
собственности на объекты незавершенного строительства не зарегистрировано)
|
Обеспечить государственную регистрацию права государственной
собственности Тверской области в установленном законодательством порядке (в
силу целесообразности)
|
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области,
Министерство
строительства
Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
9
|
1.2.3
(стр. 46)
|
В
нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
консервация незавершенных строительством объектов не обеспечена.
В составе незавершенного
строительства области числятся затраты по объектам, построенным, но не
переданным на баланс правообладателям. В нарушение статьи 131 Гражданского
кодекса Российской Федерации право собственности на указанные объекты не
зарегистрировано
|
Подготовить предложения в
рамках формирования обоснования объема бюджетных ассигнований ГРБС на 2017 –
2019 годы о финансовом обеспечении мероприятий по консервации объектов
незавершенного строительства и регистрации прав собственности на
указанные объекты (правоустанавливающих документов на земельные участки,
кадастровых паспортов на объекты незавершенного строительства)
|
Министерство
строительства
Тверской
области
|
08.08.2016
|
|
10
|
1.2.3
(стр. 46)
|
Получателями средств областного
бюджета Тверской области (ГУП «Тверьоблстройзаказчик»,
ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») инвентаризация
объектов незавершенного строительства в порядке, предусмотренном
Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, не
проводилась
|
Провести инвентаризацию
объектов незавершенного строительства. Проработать вопрос возможного
использования (в том числе завершения строительства), передачи, списания
|
Министерство
строительства
Тверской области,
ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»,
ИГОВ
|
01.09.2016
|
|
11
|
1.4
(стр. 58)
|
По состоянию на 1 января 2015 года в составе активов баланса исполнения
областного бюджета Тверской области учтена дебиторская задолженность в сумме
3 327 619,4 тыс. рублей.
За 2015 год дебиторская задолженность увеличилась на 1 347 587,5 тыс.
рублей, или на 40,5 % и по состоянию на 1 января
2016 года составила 4 675 206,9 тыс. рублей
|
Провести инвентаризацию дебиторской задолженности, истребование
дебиторской задолженности (за исключением предусмотренных авансовых платежей
по государственным контрактам). В случае невозможности взыскания просроченной
дебиторской задолженности осуществить ее списание.
Принять меры по минимизации количества и размера авансовых платежей
|
ИГОВ,
УФНС России по Тверской области (по
согласованию)
|
01.02.2017
|
|
12
|
1.4
(стр. 60)
|
На начало 2015 года в составе баланса исполнения областного бюджета
Тверской области за 2015 год учтена кредиторская задолженность в сумме 1693
563,1 тыс. рублей.
За 2015 год размер кредиторской задолженности увеличился на 692 927,3
тыс. рублей, или на 40,9 %, и по состоянию на 1 января 2016 года составил 2
386 490,4 тыс. рублей
|
Провести инвентаризацию кредиторской задолженности, осуществить списание
кредиторской задолженности.
Принять меры по урегулированию кредиторской задолженности
|
ИГОВ,
УФНС России по Тверской области (по
согласованию)
|
01.02.2017
|
|
По вопросу 2. Провести оценку потребности средств на
реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
и анализ фактических расходов на их реализацию
|
|
13
|
2
(стр. 70)
|
Строительство
детского сада на 110 мест на железнодорожной станции Чуприяновка
в Калининском районе не завершено, детский сад не введен в эксплуатацию в
установленные сроки (контракт не исполнен)
|
Провести
служебную проверку, по результатам служебной проверки принять меры по
привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их установления).
Обеспечить
в 2016 году завершение строительства детского сада на 110 мест по адресу:
Тверская область, Калининский район, Щербининское
сельское поселение, жд. ст. Чуприяновка,
ул. 3-я Мира, д.16 за счет средств консолидированного бюджета Тверской
области.
Принять
меры по освоению в полном объеме средств, поступающих из федерального бюджета
|
Министерство строительства Тверской области,
администрация Калининского района
(по
согласованию)
|
01.12.2016
|
|
14
|
2
(стр. 71)
|
В ходе реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда существует риск невыполнения утвержденных показателей
вследствие грубых нарушений недобросовестными подрядчиками выполнения условий
заключенных контрактов
и, как следствие, приостановка Государственной корпорацией – Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства финансовой помощи,
а также вероятность осуществления частичного возврата средств ранее
полученной финансовой поддержки
|
Принять
меры для своевременного завершения мероприятий I-III этапов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013 - 2016 годы
Разработать план-график мероприятий по завершению I-III этапов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Принять меры по выполнению обязательств по достижению целевых показателей
в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2016 -2017 годы (IV-Vэтапы).
Разработать план-график мероприятий по выполнению IV-V этапов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
|
Министерство строительства Тверской
области,
муниципальные образования Тверской
области,
Министерство строительства Тверской
области,
Министерство строительства Тверской
области,
ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»,
Министерство строительства Тверской
области
|
01.12.2016
01.04.2017
|
|
15
|
2
(стр. 71)
|
Потребность в средствах на создание инфраструктуры на земельных участках,
предоставляемых многодетным семьям, в соответствии с утвержденной «дорожной
картой» на 2016 год составляет 173,4 млн рублей. Исходя из возможностей
доходной базы в региональном бюджете Тверской области предусмотрены средства
в сумме 111,0 млн. рублей
|
Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного
распоряжением Правительства Тверской области
от
16.04.2013 № 167-рп
|
Министерство строительства Тверской
области,
муниципальные образования Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
По вопросу 4. Провести анализ соблюдения
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственными
заказчиками Тверской области, в том числе на наличие коррупционных рисков
|
|
16
|
4.1.1
(стр. 88 - 94)
|
Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены
контракта (договора):
Министерством здравоохранения Тверской области (заказчиком) при
обоснования начальной (максимальной) цены контракта на поставку анализаторов
биохимических (заявка №
33-11161) не соблюдены требования следующих пунктов Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 02.10.2013 № 567:
3.7.1. направить запросы о
предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам,
исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ,
услуг, информация о которых имеется в свободном доступе;
3.7.2. разместить запрос о
предоставлении ценовой информации в ЕИС;
3.7.3. осуществить поиск ценовой
информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
С учетом изложенного общий размер неэффективных расходов, произведенных
Министерством здравоохранения Тверской области по итогам закупки анализаторов
ACCENT 200, составил 73 % цены контракта или 2
915,6 тыс. рублей (разница расчетной рыночной и фактической стоимости
приобретения двух анализаторов ACCENT 200)
Общий размер неэффективных расходов, произведенных Министерством
здравоохранения Тверской области при осуществлении закупки аппаратов ИВЛ,
составил 3 264,0 тыс. рублей (разница рыночной и фактической стоимости
приобретения 6 аппаратов ИВЛ МВ200 «ЗисЛайн» в
требуемой комплектации)
|
Подготовить
и направить предложения заказчикам Тверской области по пресечению нарушений
законодательства о контрактной системе для использования в работе
Подготовить
и направить разъяснения заказчикам Тверской области по порядку подготовки
обоснований начальных (максимальных) цен контрактов в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, и
муниципальных нужд» и Методические рекомендации по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013
№ 567.
Обеспечить внесение изменений в Постановление Правительства Тверской
области от
04.02.2014 № 50-пп «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства
имущественных и земельных отношений Тверской области и заказчиков Тверской
области» в части снижения
порога начальной (максимальной) цены контракта, подлежащего камеральной
проверке в Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций,
установленного Порядком взаимодействия,
с
10 000, тыс. рублей до 4 000,0 тыс. рублей.
Провести
служебную проверку, по результатам служебной проверки принять меры по
привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их установления)
|
Министерство Тверской области по обеспечению
контрольных функций,
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области
Министерство имущественных и земельных отношений
Тверской области;
Министерство Тверской области по обеспечению
контрольных функций
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.07.2016
01.07.2016
01.08.2016
01.09.2016
|
|
17
|
4.1.2
(стр. 95)
|
Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке:
В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 64, части 2 статьи 42
Закона о контрактной системе, при осуществлении закупок на проведение работ
по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, объем проведения
которых на момент размещения закупок заказчиком (Министерством
здравоохранения Тверской области) не определен, в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке не указывались цена запасных частей или
каждой запасной части к технике, оборудованию, а также цена единицы работы по
ремонту.
Неуказание запасных частей,
подлежащих замене в оборудовании, свидетельствует о необъективном описании
объекта закупки, поскольку не позволяет определить потенциальным подрядчикам
объем услуг и произвести расчет стоимости цены контракта
|
Подготовить
и направить разъяснения заказчикам Тверской области по порядку подготовки
обоснований начальных (максимальных) цен контрактов в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013
№ 567
Провести
служебную проверку, по результатам служебной проверки принять меры по
привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их установления)
|
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.07.2016
01.09.2016
|
|
18
|
4.1.3
(стр. 96)
|
Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной
услуге:
В Министерстве здравоохранения
Тверской области в нарушение требований части 9 и 10 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
отдельных случаях результаты исполнения контрактов, документы о приемке таких
результатов в Единой информационной системе (ЕИС) не размещались в порядке и
в сроки, определенные Положением о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2013 г. № 1093
|
Провести
служебную проверку, по результатам служебной проверки принять меры по
привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их установления)
|
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.09.2016
|
|
19
|
4.2
(стр. 97)
|
Возложение
контроля за выполнением мероприятий, указанных в пунктах 55, 56 Плана
мероприятий по противодействию коррупции в исполнительных органах
государственной власти Тверской области на 2014-2016 годы в нарушение
требований Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226
«О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»
|
Обеспечить
внесение изменений в План мероприятий по противодействию коррупции в
исполнительных органах государственной власти Тверской области на 2014 - 2016
годы в части указания исполнительных органов государственной власти Тверской
области ответственными исполнителями по пунктам 55, 56 Плана
|
Главное управление региональной безопасности
Тверской области
|
01.07.2016
|
|
По вопросу 6.
Проверить соблюдение Правительством Тверской области целей и условий,
определенных соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, при
получении и использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
(выборочно), целевое и эффективное их использование, достижение показателей
результативности использования и соответствие целевым показателям
(индикаторам государственных программ Российской Федерации (государственных
программ субъекта Российской Федерации)
|
|
20
|
6.1
(стр. 137-138)
|
Статьей 139 Бюджетного кодекса установлено, что субсидии предоставляются
в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований.
При этом Министерством образования Тверской области в соглашениях на
предоставление субсидий не предусматриваются объемы финансирования из
бюджетов муниципальных образований, что не позволяет осуществить оценку
выполнения условий софинансирования.
Согласно отчету об использовании межбюджетных трансфертов (форма 0503324)
кассовые расходы за счет средств федерального бюджета составили
18 309,7 тыс. рублей, или 99,2% поступивших средств федерального бюджета.
Остаток неиспользованных средств составил в сумме 0,3 тыс. рублей, который в
январе 2016 года возвращен в доход федерального бюджета.
В сведениях об осуществлении расходов Тверской области - за 2015 год,
представленных в Министерство образования и науки Российской Федерации,
кассовые расходы также составили 18 309,6 тыс. рублей.
При проведении контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на
1 января 2016 года на лицевых счетах
4 муниципальных образовательных учреждений числились остатки федерального
бюджета на общую сумму 3 122,9 тыс. рублей
|
Внести
предложения по внесению изменений в государственную программу Тверской
области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области на 2013 -
2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Тверской области от
16.10.2012 № 609-пп, в части утверждения порядка предоставления субсидии
муниципальным образованиям Тверской области на создание в дошкольных
образовательных организациях Тверской области универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для
инклюзивного образования детей- инвалидов
|
Министерство
образования
Тверской
области,
Министерство
социальной защиты населения Тверской области
|
01.08.2016
|
|
Разработать
типовую форму Соглашения, заключаемого между Министерством образования
Тверской области и муниципальными образованиями Тверской области по
направлению «Создание в дошкольных образовательных организациях Тверской
области универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей- инвалидов».
В типовой форме предусмотреть источники и объемы финансирования
|
Министерство
образования
Тверской
области
|
01.08.2016
|
|
Обеспечить
заключение соглашений с муниципальными образованиями Тверской области при
предоставлении субсидий по направлению «Создание в дошкольных образовательных
организациях Тверской области универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов»
|
Министерство
образования
Тверской
области
|
01.08.2016
|
|
Осуществлять контроль за целевым и
эффективным использованием субсидий и соблюдением муниципальными
образованиями условий предоставления и расходования соответствующих субсидий,
в том числе осуществлять контроль за
неиспользованными остатками средств субсидий в целях принятия своевременных
решений по урегулированию вопросов, связанных с расходованием средств
субсидий
|
Министерство
образования
Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
21
|
6.1
(стр. 132)
|
Срок
выполнения работ по контракту от
25.11.2013 № 2013.198084 -
август 2014 года (пункт 3.1) подрядчиком не выполнен. Объект в
установленный программным мероприятием срок (2014 год) не сдан в
эксплуатацию.
Неустойка
в сумме 10 029,5 тыс. руб. не взыскана.
В
нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительно-монтажные
работы начаты в отсутствие разрешения на строительство
|
Подготовить и направить обращения
о взыскании неустойки с ООО «ТверьСтройСервис» в
целях активизации работы по взысканию неустойки.
Провести претензионную работу и
обеспечить взыскание неустойки от исполнителя ООО «ТверьСтройСервис»
по контракту от 25.11.2013 № 2013.198084 в сумме 10 029,5 тыс. руб., в
том числе, в судебном порядке.
Провести служебную проверку в
отношении лица, виновного в отсутствии претензионной работы и в проведении
строительно-монтажных работ на объекте до получения соответствующего
разрешения на строительство
|
Министерство
строительства
Тверской
области
|
01.07.2016
01.04.2017
01.10.2016
|
|
22
|
6.1
(стр. 147)
|
В Тверской области отмечается рост расходов населения на оказание платной медицинской помощи.
В 2013-2015 годах увеличились расходы населения, проживающего на
территории Тверской области, на оказание платных медицинских услуг.
В 2013 году указанные расходы составили 629 134,0 тыс. рублей, в 2014 году
– 737 890,1 тыс. рублей, в 2015 году – 772 550,4 тыс. рублей
|
Провести
мониторинг расходов населения, проживающего на территории Тверской области,
при получении платной медицинской помощи за 2013 - 2015 годы и
определить наиболее затратные для
населения направления
|
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
23
|
6.1
(стр. 147)
|
Укомплектованность Тверской области медицинскими кадрами составляет 84,2 %. При этом процент
совместительства – 142,0%.
|
Обеспечить
объем целевой подготовки
врачей по отдельным специальностям для направления том
числе в сельские или отдаленные районы
области (ВОП, педиатры, гастроэнтерологи, офтальмологи, анестезиологи,
детские стоматологи, хирурги и т.д.) в
объеме не менее 80 человек.
Обеспечить
трудоустройство лиц, закончивших образование в интернатуре и клинической
ординатуре по целевому направлению в 2016 году, в государственные медицинские
организации Тверской области.
Выработать
механизм по дополнительному привлечению кадров необходимых специальностей в
Тверскую область.
Проработать
меры нефинансового характера по привлечению и закреплению кадров в Тверской
области.
Увеличить в 2 раза количество
привлеченных специалистов для работы в сельской местности и поселках
городского типа на основании Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Разработать проект типового
штатного расписания по учреждениям здравоохранения Тверской области.
Организовать
проведение постоянного мониторинга и контроль за установлением выплат за
совмещение и совместительство должностей с учетом оценки деятельности
персонала по выполнению функции врачебной должности, нормативов
|
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.11.2016
|
|
24
|
6.1
(стр. 147)
|
В 2015 году из 36 показателей Государственной программы
Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Тверской
области от
14.10.2014 № 511-пп «О
государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской области»
на 2015 - 2020 годы», не достигнуто 19 показателей, в том числе: снижение
смертности населения от болезней
системы кровообращения, от новообразований, от туберкулеза, смертность
населения в трудоспособном возрасте, доля умерших в возрасте до 1 года
на дому, доля впервые выявленных
случаев туберкулеза
|
Обеспечить
принятие постановления Правительства Тверской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Тверской области от
14.10.2014 № 511-пп «О государственной программе Тверской области
«Здравоохранение Тверской области» на 2015 - 2020
годы», скорректировав значения показателей за 1-3 кварталы 2016 года с учетом
данных мониторинга о достижении фактических значений указанных показателей
|
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
25
|
6.1
(стр. 151)
|
В нарушение статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи
34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» Министерством здравоохранения Тверской области не приняты меры по
удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход областного бюджета Тверской области за
просрочку исполнения поставщиками обязательств по поставке оборудования (23
государственных контракта)
|
Провести претензионную работу и
обеспечить взыскание неустойки, в том числе в судебном порядке.
Провести мероприятия
по удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход областного
бюджета Тверской области за просрочку исполнения поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) обязательств в кратчайшие сроки с момента исполнения контрактов
|
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.11.2016
|
|
26
|
6.2
(стр. 165)
|
На средства, предоставленные федеральным
бюджетом, было выписано рецептов на приобретение льготных лекарственных
средства на сумму 325 153,9 тыс. рублей. Дополнительная
потребность (не обеспеченная финансированием из федерального бюджета)
составила 176 451,5 тыс. рублей, которая была обеспечена за
счет средств областного бюджета, что позволило выполнить социальные
обязательства перед гражданами, установленные статьей 6.1 Федерального закона от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»
|
Подготовить законодательную инициативу в
части:
- исключения из постановления Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» возможности
бесплатного лекарственного обеспечения граждан, которые имеют право
обеспечиваться лекарственными средствами в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- передачи полномочий по обеспечению
пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, а
также обеспечению всеми необходимыми лекарственными препаратами (вне
зависимости от наличия препарата в утвержденном перечне лекарственных
препаратов, отпускаемых за счет средств федерального
бюджета, и их стоимости) граждан, страдающих высокозатратными
нозологиями, на федеральный уровень;
- по увеличению норматива финансовых
затрат в месяц на одного льготника, установленного Федеральным законом от
29.12.2015 № 383-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
на 2016 год»
|
Министерство здравоохранения Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
27
|
6.3
(стр.173)
|
Маневренный фонд специализированного жилищного фонда Тверской области для
проживания детей-сирот и лиц из их числа на территории Тверской области не
сформирован.
Специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот в муниципальных образованиях Тверской области не создан,
свободные (нераспределенные) жилые помещения для обеспечения детей-сирот в
области отсутствуют
|
Направить рекомендательные письма главам муниципальных образований
Тверской области о предоставлении жилых помещений маневренного фонда
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального
жилищного фонда до обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений
|
Министерство социальной защиты населения
Тверской области
|
01.07.2016
|
|
28
|
6.6
(стр. 202)
|
В
нарушение статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» администрацией муниципального
образования «Осташковский район» не приняты меры по
удержанию пени и своевременному перечислению в доход бюджета.
В
нарушение пункта 5.2 контракта от 25.11.2014 № 96 заказчиком не предъявлены
требования к генподрядчику ЗАО «ТЕКС» по уплате пени за нарушение срока
выполнения работ за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере
ставки рефинансирования с учетом коэффициента, уменьшенной на сумму пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
генподрядчиком обязательств. Сумма пени составляет 195,6 тыс. рублей
|
Направить
письма в администрацию муниципального образования «Осташковский
район» с рекомендацией обратиться в ЗАО «ТЕКС» с требованием об уплате пени
за нарушение срока окончания строительства, а в случае отказа направить
исковое требование в Арбитражный суд Тверской области о принудительном
взыскании.
Обеспечить
контроль за принятием администрацией муниципального образования «Осташковский район» мер по взысканию с ЗАО «ТЕКС» пени за
нарушение срока окончания строительства объекта
|
Министерство
строительства
Тверской
области
|
01.07.2016
01.10.2016
|
|
29
|
6.7
(стр. 248)
|
В соответствии со статьей 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»
инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета Тверской области,
подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на
капитальные вложения средств областного бюджета Тверской области в случаях и
в порядке, которые установлены постановлением Правительства Тверской области.
Указанный порядок до настоящего времени не принят
|
Обеспечить принятие постановления Правительства Тверской области «О
порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств областного бюджета Тверской области, направляемых на
капитальные вложения»
|
Министерство экономического развития Тверской
области
|
01.11.2016
|
|
30
|
6.7
(стр. 289)
|
Нарушение пункта 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (по результатам проверки установлено, что по 5 государственным
контрактам в области дорожной деятельности производились работы по
строительству и реконструкции без разрешения на строительство)
|
Провести
служебную проверку. По результатам служебной проверки принять меры по
привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их установления)
|
Министерство транспорта Тверской
области,
ГКУ «Дирекция ТДФ»
|
01.09.2016
|
|
31
|
6.7
(стр. 289)
|
В цену 7 государственных контрактов включены затраты по платежам на
добровольное страхование, в т.ч. строительных
рисков, на сумму
5 682,6 тыс. руб.
|
Провести
служебную проверку. По результатам служебной проверки принять меры по
привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их установления)
|
Министерство транспорта Тверской
области,
ГКУ «Дирекция ТДФ»
|
01.09.2016
|
|
32
|
6.7
(стр. 289 - 290)
|
По 3 государственным контрактам на реконструкцию, финансирование которых
в 2015 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета и завершение
работ по которым планировалось в 2015 году, не получены разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию
|
Обеспечить получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
|
Министерство транспорта Тверской
области,
ГКУ «Дирекция ТДФ»,
Министерство территориальных образований
Тверской области
|
01.12.2016
|
|
33
|
6.7
(стр. 290)
|
Не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 1-му
государственному контракту на реконструкцию, финансирование которого в 2015
году осуществлялось за счет средств областного бюджета и завершение работ по
которому планировалось в 2015 году
|
Обеспечить получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|
Министерство транспорта Тверской
области,
ГКУ «Дирекция ТДФ»,
Министерство территориальных образований
Тверской области
|
01.12.2016
|
|
Акт по результатам контрольного
мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при осуществлении
бюджетного процесса, а также целевого использования межбюджетных трансфертов
в Тверской области» в Министерстве сельского хозяйства Тверской области»
|
|
Пункт 8.1.1. Провести анализ
достаточности и своевременности принятия нормативных правовых актов,
регулирующих государственную поддержку агропромышленного комплекса
|
|
34
|
(стр. 40-41)
|
Нарушение пункта 2.2.2. и абзаца 4 пункта 2.2.3 Соглашения № 41/17-с,
предусматривающих, что государственные программы (муниципальные программы)
Тверской области софинансируются за счет средств
федерального бюджета по направлениям, указанным в пункте 1.1 Соглашения. По
5-ти значениям показателей результативности использования субсидий,
установленных в Соглашении № 41/17-с, в
государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской
области» на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства
Тверской области от
16.10.2012 № 608-пп, отсутствовали аналогичные целевые
показатели
|
Обеспечить внесение изменений в государственную программу Тверской
области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденную
постановлением Правительства Тверской области от
16.10.2012 № 608-пп.
Включить в Госпрограмму показатели результативности использования
субсидий, установленных соглашением о предоставлении субсидий их федерального
бюджета
|
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
|
01.09.2016
|
|
Пункт 4.2.1. Проверить эффективное
использование средств федерального бюджета, направленных на государственную
поддержку сельского хозяйства в 2015 году
|
|
35
|
(стр. 67)
|
Необоснованно выплачена субсидия за счет средств федерального
бюджета ООО «Кашин луг» на развитие
элитного семеноводства в сумме 50,0 тыс. рублей (постановление
Правительства Тверской
области от
26.02.2013 №
69-пп «О
предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на развитие
элитного семеноводства»)
|
Провести досудебную работу
|
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
|
01.09.2016
|
|
36
|
(стр. 80)
|
Перечислено с нарушением требований постановления Правительства Тверской
области от
25.06.2013 № 276-пп «Об утверждении Порядка возмещения
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства» на поддержку страхования посевов средств федерального
бюджета
244,4 тыс. рублей ООО «Редкинская АПК»
|
Направить уведомление о возврате средств в добровольном порядке.
Провести служебную проверку. По результатам служебной проверки принять
меры по привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их установления)
|
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
|
01.09.2016
|
|
37
|
(стр. 83)
|
Перечислены с
нарушением требований постановления Правительства Тверской области от 30.07.2013
№ 350-пп «Об утверждении Порядка возмещения
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства» на поддержку страхования животных средства федерального
бюджета 2 519,3 тыс. рублей АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
|
Провести служебную проверку. По результатам служебной проверки принять
меры по привлечению к ответственности виновных лиц (в случае их
установления).
Согласно уведомлению от получателя субсидий в рамках действующего
договора страхования подготовить дополнительное соглашение об изменении
размера страховой премии (участие в рисках страхователя)
|
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
|
01.09.2016
|
|
38
|
(стр. 98)
|
Сомнение о
достоверности документов, предоставленных ООО «Молочное хозяйство АБУТЬКОВО»
на субсидирование приобретения племенного КРС (завышение веса скота)
|
Направить в правоохранительные органы для проведения процессуальных действий и
принятия процессуальных решений в отношении документов, предоставленных ООО
«Молочное хозяйство АБУТЬКОВО»
|
|
01.08.2016
|
|
39
|
(стр. 120)
|
Несовершенство региональной нормативной базы, регламентирующей порядок
предоставления бюджетных средств на поддержку начинающих фермеров
(постановление Правительства Тверской области от
26.06.2012 № 361-пп):
- не установлен срок уведомления
глав КФХ, ставших победителями конкурса, срок перечисления средств Гранта на
счет победителей конкурса,
- не установлен срок предоставления начинающими фермерам отчетов о
целевом расходовании средств Гранта и единовременной помощи
|
Обеспечить внесение изменений в постановление
Правительства Тверской области от
26.06.2012 № 361-пп «О поддержке начинающих фермеров, развития семейных
животноводческих ферм и признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Тверской области»
|
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
|
01.09.2016
|
|
40
|
(стр. 154)
|
Формы отчетности об использовании субсидии и о достижении показателей
результативности ее использования, а также о сроках предоставления отчетности
Минсельхозом Тверской
области не
утверждались и получателями субсидий в
Минсельхоз Терской области не предоставлялись
(постановление Правительства Тверской области от
26.08.2014 № 435-пп)
|
Обеспечить внесение изменений в
приказ Министерства сельского хозяйства Тверской области от 20.11.2015 № 125-нп «Об утверждении форм отчетности»
|
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
|
01.10.2016
|
|
41
|
(стр. 156)
|
Субсидия из федерального бюджета в сумме 1 555,6 тыс. рублей на
развитие мелиорации предоставлены без подтверждения факта выполнения культуртехнических работ (постановление Правительства
Тверской области от
26.08.2014 № 435-пп)
|
Обеспечить внесение изменений в постановление Правительства Тверской
области от
26.08.2014 № 435-пп «Об утверждении
Порядка возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехниеских работ»
|
Министерство сельского хозяйства
Тверской области
|
01.09.2016
|
|
Акт по результатам контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса,
а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Тверской области» в
Министерстве лесного хозяйства Тверской области»
|
|
8.1. Провести анализ источников и объемов
финансирования расходов, направленных на исполнение полномочий в области
лесных отношений, эффективности использования средств федерального бюджета,
направленных на реализацию мероприятий в области лесных отношений
|
|
42
|
8.1
|
Несоответствие объемов
государственных работ по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров, предусмотренных Лесным планом Тверской области, утвержденным постановлением
Губернатора Тверской области от 31.12.2008 № 39-пг (далее – Лесной план
Тверской области), и государственным заданием государственного бюджетного
учреждения Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес», утвержденным приказом Министерства лесного
хозяйства Тверской области от 19.08.2015 № 116-п
|
Привести в
соответствие Лесной план Тверской области с объемными показателями государственного задания государственного
бюджетного учреждения Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес», утвержденного приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.08.2015 №
116-п
|
Министерство лесного хозяйства Тверской
области
|
01.09.2016
|
|
43
|
8.1
|
В ходе проверки установлено, что устав ГБУ «Лесозащитный противопожарный
центр - Тверьлес», утвержденный приказом
Департамента лесного комплекса Тверской области от 27.12.2010 № 118-п, с изменениями,
внесенными приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от
28.04.2014 № 47-п, содержит виды деятельности, не соответствующие перечню
полномочий, определенному статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации
|
Обеспечить внесение изменений в Устав ГБУ «Лесозащитный противопожарный
центр - Тверьлес» в части приведения в соответствие
с выполняемыми Тверьлесом видами деятельности
|
Министерство лесного хозяйства Тверской
области
|
01.07.2016
|
|
8.2. Провести анализ исполнения органами
государственной власти полномочий в области лесных отношений
|
|
44
|
8.2
|
В
нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 1563 «О мерах по
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» Министерством лесного хозяйства
Тверской области как органом государственной власти, являющимся администратором доходов федерального бюджета,
не обеспечены меры по сокращению задолженности по доходам от использования
лесов. Недоимка по поступлению платы за использование лесов в
федеральный бюджет по состоянию на 1
января 2016 года в Тверской области составила 30 342,0 тыс. рублей,
из них недоимка 2015 года - 3 321,7 тыс. рублей
|
Принять
меры по урегулированию имеющейся задолженности, в том числе в судебном
порядке.
Повторно
направить обращение в Федеральное агентство лесного хозяйства Российской
Федерации по порядку списания безнадежной к взысканию задолженности.
Подготовить
и направить обращения о взыскании недоимки
|
Министерство лесного хозяйства Тверской
области
|
01.08.2016
|
|
45
|
8.2
|
Данные о
площади земель лесного фонда, формирующих земельный баланс Тверской области,
по формам № 22-1 и 22-2 не соответствуют
показателям государственного лесного реестра (за 2016 год больше на
41,6 тыс. га)
|
Осуществить приведение
в соответствие данных о площади земель лесного фонда, формирующих земельный
баланс Тверской области, по формам статистической отчетности 22-1 и 22-2 с
данными государственного лесного реестра в рамках работы региональной
межведомственной рабочей группы по вопросам приведения в соответствие
сведений государственного кадастра недвижимости, Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного лесного
реестра
|
Министерство лесного хозяйства Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
46
|
8.2
|
Для
осуществления авиационного мониторинга на территории разработано два маршрута
авиационного патрулирования: маршрут 1А протяженностью 738 км и маршрут 1Б
протяженностью 580 км.
Однако
лесохозяйственные регламенты указанных лесничеств, утвержденные приказами
Министерства лесного хозяйства Тверской области от 27.07.2015 № 97 и действующие на момент проверки, не
предусматривают проведение на территории лесного фонда авиационного патрулирования
|
Осуществить приведение
в соответствие лесохозяйственных регламентов Лесничеств Тверской области, не
содержащих информацию о проведении и площадях наземного и авиационного
патрулирования территории, пожарно-химических станциях и их оснащении
|
Министерство лесного хозяйства Тверской
области
|
01.12.2016
|
|
47
|
8.2
|
Лесным планом Тверской области предусмотрено ежегодное проведение санитарно-оздоровительных
мероприятий на площади 6,0 тыс. га. В 2015 году площадь проведенных
санитарно-оздоровительных мероприятий составляет 14,3 тыс. га
|
Обеспечить внесение изменений в Лесной план Тверской области в части увеличения
плановых площадей санитарно-оздоровительных мероприятий
|
Министерство лесного хозяйства Тверской
области
|
01.09.2016
|
|
8.3. Оценить
соответствие параметров государственной программы Тверской области «Лесное
хозяйство Тверской области» на 2016
- 2018 годы государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства Российской Федерации
на 2013 - 2020
годы
|
|
48
|
8.3
|
Государственная
программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013 – 2018
годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от
18.10.2012 № 618-пп, не соответствует параметрам
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
на 2013 - 2020 годы
|
Обеспечить внесение изменений в
государственную программу Тверской области «Лесное хозяйство Тверской
области» на 2013 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от
18.10.2012 № 618-пп, в части внесения показателей, аналогичных по
наименованиям и значениям показателям
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
на 2013 - 2020 годы
|
Министерство лесного хозяйства Тверской
области
|
01.12.2016
|
