Распоряжение Правительства Тверской области от 29.04.2013 № 202-рп

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

образования и науки в Тверской области,

на 2013 - 2018 годы"

Информация о финансовой обеспеченности Плана мероприятий

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки

в Тверской области, на 2013 - 2018 годы" по увеличению

заработной платы отдельных категорий работников

N п/п	Наименование	2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, руб.	23018,0	24730,0	27400,0	30390,0	33440,0	36780,0
2	Средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций Тверской области, руб.	24995,0	24995,0	28359,0	31454,0	34610,0	38067,0
3	Средняя заработная плата в сфере общего образования по Тверской области, руб.	20209,0	21712,9	24057,2	26682,4	29360,3	32292,8
4	Педагогические работники образовательных организаций общего образования
5	Среднесписочная численность работников, чел.	10780,4	10780,4	10780,4	10780,4	10780,4	10780,4
6	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	4086352,3	4109764,5	4109764,5	4109764,5	4109764,5	4109764,5
6.1	в том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.	1473010,5	1049940,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Планируемая среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций общего образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	24261,0	24400,0	24400,0	24400,0	24400,0	24400,0
8	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате по Тверской области, %	105,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области, на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	x	4165347,3	4615063,4	5118677,9	5632398,5	6194964,6
10	Дефицит, тыс. руб.	x	55582,9	505298,9	1008913,5	1522634,0	2085200,2
11	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
12	Среднесписочная численность работников, чел.	5775,1	5939,1	6083,1	6157,1	6226,1	6266,1
13	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	1824814,8	1985750,9	1985750,9	1985750,9	1985750,9	1985750,9
14	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	20224,0	21399,9	20893,3	20642,2	20413,5	20283,1
15	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Тверской области, %	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	x	2014798,0	2286452,9	2566809,6	2856071,7	3161519,0
17	Дефицит, тыс. руб.	x	29047,1	300702,0	581058,7	870320,8	1175768,1
18	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
19	Среднесписочная численность работников, чел. <*>	2049,0	1946,5	1946,5	1946,5	1946,5	1946,5
20	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	607393,6	590692,0	604251,0	618689,2	631771,8	645579,0
21	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	18973,0	19422,9	19868,8	20343,5	20773,7	21227,7
22	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений по Тверской области, %	75,9	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
23	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области, на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	x	608120,7	733084,1	860936,6	1052563,3	1157698,0
24	Дефицит, тыс. руб.	x	17428,6	128833,0	242247,3	420791,5	512119,0
25	Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования
26	Среднесписочная численность работников, чел. <**>	1593,4	1596,4	1596,4	1596,4	1596,4	1596,4
27	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	476894,0	495853,5	554628,3	623812,4	623812,4	623812,4
28	Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	19156,0	19880,1	22236,6	25010,4	25010,4	25010,4
	для расчета от средней ЗП по Тверской области по линейке	17264,0	19784,0	23290,0	27351,0	33440,0	36780,0
29	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате по Тверской области, %	83,2	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
30	Необходимый объем средств на выплату заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области, на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	x	495853,5	580902,8	682192,8	834065,6	917372,4
31	Дефицит, тыс. руб.	x	0,0	26274,4	58380,4	210253,2	293560,0
32	Педагогические работники организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
33	Среднесписочная численность работников, чел. <***>	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0
34	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	121178,8	122305,9	129008,8	139763,1	139763,1	139763,1
35	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	22744,7	22956,2	24214,3	26232,9	26232,9	26232,9
36	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области, %	98,8	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	x	122305,9	145981,3	161911,4	178161,1	195955,9
38	Дефицит, тыс. руб.	x	0,0	16972,5	22148,3	38398,0	56192,8

Примечание:

<*> в 2013 году учтена численность педагогических работников учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, с 2014 года данная категория работников переведена в "специалисты по работе с молодежью";

<**> указана среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования различного ведомственного подчинения;

<***> указана среднесписочная численность педагогических работников организаций, предоставляющих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.