|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 19.06.2013 № 637(Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 17.12.2013 г. N 1496) Обязательства по выполнению мероприятий программы представлены в таблице 4. Таблица 4. ---------------------------------------------------------------------- Наименование | Обязательства (по годам) показателя |---------------------------------------------- | ед. измер. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1. Субсидии на всего 45,0 90,0 86,0 возмещение части затрат областной 45,0 90,0 86,0 сельскохозяйственным бюджет товаропроизводителям: на приобретение федеральный 0,0 0,0 0,0 белковых кормов (в том бюджет числе жмых, шрот, мясокостной и рыбной муки), витаминных премиксов, витаминно- минеральных премиксов, аминокислот для свиноводства 2. Субсидирование на всего 0,0 140,0 135,0 возмещение части затрат областной 0,0 140,0 135,0 сельскохозяйственным бюджет товаропроизводителям: на строительство федеральный 0,0 0,0 0,0 мощностей бюджет по производству свинины и приобретение технологического оборудования 3. Реализация всего 1707,2 3262,1 3237,5 инвестиционных проектов по областной 0,0 0,0 0,0 строительству бюджет мощностей по производству мяса федеральный 0,0 0,0 0,0 свинины, цехов по бюджет утилизации отходов животных Внебюджетные 1707,2 3262,1 3237,5 и комбикормового источники производства Итого всего 1752,2 3492,1 3458,5 областной 45,0 230,0 221,0 бюджет федеральный 0,0 0,0 0,0 бюджет ---------------------------------------------------------------------- Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год. Таблица 5. Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации программы (по годам) ---------------------------------------------------------------------- Показатели |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| 2015/ | | | | |2012 годы ---------------------------------------------------------------------- | | | | | Валовое производство в 35,7 90,0 175,0 275,0 в 7,7 сельхозпредприятиях и раза крестьянских фермерских хозяйствах свинины, тыс. тонн Себестоимость произведенной 2533,4 6731,8 13089,6 20569 в 7,7 продукции, млн. руб. раза Чистая прибыль отрасли, 81,0 426,5 829,3 1303,1 в 7,7 млн. руб. раза ---------------------------------------------------------------------- Таблица 6. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам) ---------------------------------------------------------------------- Наименование |Ед. изм.| 2012 г. | 2013 | 2014 г. | 2015 г.| 2015/ показателя | | | | | | 2012 | | | | | | годы ---------------------------------------------------------------------- Выручка от млн. 2534,7 7158,4 13918,9 21872,5 в 8,6 р реализации руб. мяса свинины (ТП) Ежегодный млн. 0,0 4623,1 6760,6 7953,6 х прирост руб. выручки от реализации свинины, (дельта ТП) Финансирование млн. 0,0 45,0 230,0 221,0 х программы руб. из областного бюджета - всего (Ф) Показатели % 0,0 10273 2939 3599 х эффективности Э-бюдж<*> ---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 17.12.2013 г. N 1496) Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 6, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (Дельта ТП) к финансированию программы из областного бюджета (Ф). Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий. 4.6. Социальное развитие села Для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований области, обеспечения инвестиционных проектов рабочими кадрами, продолжится реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания для населения нормальных условий жизнедеятельности путем реализации мероприятий: по улучшению жилищных условий: в 2013 году, с учетом переходящих остатков средств федерального и регионального бюджетов улучшат жилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодые специалисты. За период 2014-2020 годов планируется ввести 116,8 тыс. кв. м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов; по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 году планируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей. За период 2014-2020 годов планируется ввести 340 км водопроводных и 280 км газовых сетей; по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений области: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году. Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн. рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данного мероприятия из бюджета области предусмотрено выделение 105 млн. рублей; по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году запланировано строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов. На эти мероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей из федерального бюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета. В рамках этих мероприятий запланировано также строительство первой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с. Бурнак Жердевского района области на 219 домов. Проект взаимоувязан со строящимися крупными объектами АПК, требующими притока высококвалифицированных молодых кадров. На территории Жердевского района реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон": свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовый завод мощностью 290 тыс. тонн в год. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий программы составит 8702,8000 млн. рублей, в том числе по годам: (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 17.12.2013 г. N 1496) 2013 г. - 1752,2000 млн. руб. (В редакции Постановлений Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032; от 17.12.2013 г. N 1496) 2014 г. - 3492,1 млн. руб. 2015 г. - 3458,5 млн. руб. Конкретные мероприятия и объемы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год. 6. Механизм реализации программы Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы. Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы. Ответственный исполнитель программы: согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования; несет ответственность за реализацию программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий; на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области. Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде. Исполнителями мероприятий программы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, изъявляющие желание реализации инвестиционных проектов по развитию свиноводства в области. ПРИЛОЖЕНИЕ к программе "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области" на 2013-2015 годы ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ "УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ" (Приложение в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 17.12.2013 г. N 1496) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Ответствен-| Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. основного |ный | результаты | мероприятия, |исполнитель|--------------------------------------------------------------------------------- региональной | |наименование |едини-|значение по |по годам, |в том числе: экономически | | |ца |годам |всего |-------------------------------- значимой программы | | |изме- |реализации | |феде- |област-|мест- |внебюд- | | |рения |мероприятий | |ральный|ной |ный |жетные | | | | | |бюджет |бюджет |бюджет|источники -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Мероприятия по Управление Ввод новых Тыс. 2013 - 0 2013 1752,2 0,0 45,0 0 1707,2 развитию свиноводства сельского мощностей по тонн хозяйства производству 2014 - 64,6 2014 3492,1 0,0 230,0 0 3262,1 области мяса свинины 2015 - 50,1 2015 3458,5 0,0 221,0 0 3237,5 итого 8702,8 0,0 496,0 0 8206,8 1.1. Субсидии на Управление Приобретение Тыс. 2013 - 9,1 2013 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 возмещение части сельского белковых тонн затрат хозяйства кормов, 2014 - 20,0 2014 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 сельскохозяйственным области и (жмых, шрот, товаропроизводителям сельскохо- мясокостной, 2015 - 18,6 2015 86,0 0,0 86,0 0,0 0,0 на приобретение зяйствен- рыбной белковых ные товаро- муки), итого 221,0 0,0 221,0 0,0 0,0 кормов (жмых, шроты, производи- витаминных и мясокостной и рыбной тели витаминно- муки), витаминных минеральных премиксов, витаминно- премиксов минеральных премиксов, аминокислот для свиноводства 1.2. Субсидии на Управление Ввод новых Тыс. 2013 - 0 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 возмещение части сельского мощностей по тонн затрат хозяйства производству 2014 - 64,6 2014 90,0 0,0 140,0 0 0,0 сельскохозяйственным области и мяса свинины товаропроизводителям сельскохо- 2015 - 50,1 2015 135,0 0,0 135,0 0 0,0 на строительство зяйствен- мощностей по ные товаро- итого 225,0 0,0 275,0 0 0,0 производству свинины и произво- приобретение дители технологического оборудования 1.3. Реализация Управление Валовое Тыс. 2013 - 90 2013 1707,2 0,0 0,0 0,0 1707,2 инвестиционных сельского производство тонн проектов по хозяйства свинины в 2014 - 175,0 2014 3262,1 0,0 0,0 0,0 3262,1 строительству области и сельскохозяй- мощностей по сельско- ственных 2015 - 275,0 2015 3237,5 0,0 0,0 0,0 3237,5 производству мяса хозяйст- предприятиях свинины, цехов по венные и крестьянских итого 8206,8 0,0 0,0 0,0 8206,8 утилизации отходов товаро- фермерских животных и произ- хозяйствах комбикормового водители производства -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - программа) (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Паспорт программы ---------------------------------------------------------------------- Наименование Региональная экономически значимая программа программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" Основание для Постановление Правительства Российской разработки Федерации от 14.07.2012 N 717 программы "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" Заказчик программы Управление сельского хозяйства области Основной Управление сельского хозяйства области разработчик программы Цель программы Повышение конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства Основные задачи Развитие тепличных комплексов; программы модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей по выращиванию овощей защищенного грунта; обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей по выращиванию овощей защищенного грунта Участники Зарегистрированные сельскохозяйственные программы товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории области Основные Реализация комплекса мер, направленных на мероприятия достижение поставленной цели: программы строительство, реконструкция, модернизация тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте; приобретение новой тракторной и сельскохозяйственной техники для теплиц и тепличных комплексов; приобретение нового оборудования для теплиц и тепличных комплексов; приобретение энергоносителей Сроки реализации 2013-2020 годы программы Целевые индикаторы Увеличение площадей теплиц до 60 га; и показатели рост урожайности в сельскохозяйственных программы, их организациях и крестьянских (фермерских) значения на хозяйствах (далее - КФХ) овощей защищенного последний год грунта до 45,6 кг/кв. м; реализации увеличение объема производства в сельскохозяйственных организациях и КФХ овощей защищенного грунта до 27,4 тыс. тонн; повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонный период за счет собственного производства; увеличение выручки от реализации продукции до 2005,7 млн. рублей; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 910 чел. Объемы и источники Объем финансирования программы на период с финансирования 2013 по 2020 год составит 3146,3945 млн. рублей, программы в том числе: за счет средств областного бюджета - 229,5589 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 5,7589 млн. рублей; 2014 год - 16,3 млн. рублей; 2015 год - 23,5 млн. рублей; 2016 год - 27,0 млн. рублей; 2017 год - 31,5 млн. рублей; 2018 год - 37,0 млн. рублей; 2019 год - 43,0 млн. рублей; 2020 год - 45,5 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 2916,8356 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 23,0356 млн. рублей; 2014 год - 154,3 млн. рублей; 2015 год - 191,0 млн. рублей; 2016 год - 297,6 млн. рублей; 2017 год - 400,9 млн. рублей; 2018 год - 522,7 млн. рублей; 2019 год - 647,0 млн. рублей; 2020 год - 680,3 млн. рублей (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Ожидаемые Будет создано 580 новых рабочих мест в результаты сельской местности; реализации увеличится площадь теплиц до 60 га; программы объем выручки от реализации овощной продукции в закрытом грунте возрастет с 300,1 млн. рублей в 2012 (базовом) году до 2005,7 млн. рублей в 2020 (году реализации программы) году; валовое производство овощей закрытого грунта увеличится с 5,61 тыс. тонн в 2012 (базовом) году до 27,4 тыс. тонн в 2020 (году реализации программы) году ---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема производства овощей. Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и огурцы. Оставшиеся площади используются под баклажаны, сладкий перец, грибы, а также зеленные культуры. По данным Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики в 2012 году в промышленных теплицах Тамбовской области выращено 5,61 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 4,9 кг на каждого жителя Тамбовской области в год. Данный факт объясняется фактическим отсутствием на территории области современных промышленных комплексов. В области осуществляет свою деятельность один тепличный комбинат по производству овощной продукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полную амортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведенной ранее модернизации. Однако урожайность тепличных культур напрямую зависит от типа и состояния тепличного оборудования, используемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию и внедривших элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может быть равен урожайности в современных теплицах. Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем считается выход овощей в размере 35 - 40 кг/кв. м, то в новых средняя урожайность овощных культур повышается до 50 - 60 кг/кв. метр, а с применением досвечивания - до 100 - 120 кг/кв. метра. Расчеты, выполненные в соответствии с рекомендациями Российской академии медицинских наук по минимальной норме потребления овощей защищенного грунта в рационе каждого человека в размере 13 кг, показывают, что для снабжения жителей области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период необходимо заменить старые теплицы и построить новые (для восполнения необходимого количества овощей согласно медицинской нормы) в объеме 25,9 га. При строительстве и реконструкции тепличных комплексов в вышеуказанном объеме будет обеспечен минимально необходимый объем овощей на каждого жителя в год (расчет выполнен с учетом прогноза численности населения и планом по строительству вышеуказанных объемов теплиц в период до 2020 года в рамках разрабатываемой программы развития тепличного овощеводства). В настоящее время единственным крупным тепличным комбинатом является открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Тепличное", расположенное в Тамбовском районе. Площадь теплиц в хозяйстве составляет 12 га старых и 2 га новых, построенных в 2009-2011 годах. За последние 5 лет инвестиции в строительство новых теплиц составили 148309 тыс. руб., в т. ч. собственные средства - 52759 тыс. руб., кредитные средства - 95550 тыс. руб. Введено в эксплуатацию 2,25 га теплиц. Это дало возможность существенно увеличить объемы производства, расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции: совершенствование систем отопления и полива в старых теплицах дает возможность экономить энергоресурсы и удобрения, поддерживать благоприятный микроклимат и получать качественные, полезные овощи с меньшими затратами. В новых построенных теплицах выращиваются томаты современных сортов, обладающих превосходными вкусовыми качествами и привлекательным видом, способные к продолжительному хранению, дающих ранний и высокий урожай. В построенном в 2011 году рассадно-салатном комплексе произведено в 2012 году 23 тонны зеленных культур (салат, редис, базилик, укроп и т.д.) Валовое производство овощей в 2012 году составило 5610 тонн. Отдача от каждого квадратного метра теплиц после проведенной на комбинате реконструкции - 38 - 39 килограммов огурцов, в новой теплице - до 50 кг томатов с 1 кв. метра. В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют около 2%, удобрения - 6%, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) - 35%, прочие затраты - 21%, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение энергоносителей - более 36%. При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает. В 2012 году ОАО "Тепличное" приступило к проектированию и строительству котельной. Объем инвестиций в 2013 году составит около 50 млн. рублей (выручка от реализации овощной продукции на данном предприятии в 2012 году составила 300,1 млн. рублей). Вся продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована, периодически проверяется в аттестованной агрохимической лаборатории на содержание нитратов. В 2013-2014 годах хозяйством планируется дальнейшее увеличение валового сбора продукции за счет увеличения площадей теплиц и внедрения новых технологических приемов. Для реализации крупных инвестиционных проектов в 2010 году создано предприятие под названием "Зеленая долина", которое к 2015 году должно стать одним из крупных агрохолдингов, специализирующихся на выращивании экологически чистого картофеля и овощных культур. В ООО "Зеленая долина", кроме строительства комплекса по хранению картофеля и овощей, линий товарной обработки и упаковки картофеля, орошаемых участков, завода по переработке картофеля и консервирования овощей, в ближайшее время начнется строительство тепличного комплекса для выращивания огурцов, томатов, паприки и салатов. Производственная мощность тепличного комплекса составит 40 га. Объем инвестиций составит 5,5 млрд. рублей. Будет создано дополнительно 500 рабочих мест. Тепличный комплекс будет оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Планируется выращивание огурцов, томата и зеленных культур на основе малообъемной технологии. Целью проекта является создание одного из передовых предприятий по производству экологически чистой овощной продукции и зеленных культур с привлечением лучших компаний и специалистов, работающих в отрасли защищенного грунта. Поэтапно развивая предприятие, планируется занять значительную часть доли рынка овощной продукции российского производства в Тамбовской области и Центральном федеральном округе. Кроме вышеуказанных предприятий развитием овощеводства защищенного грунта на территории области планируют заниматься и ряд крестьянских (фермерских) хозяйств: ИП глава КФХ Рябинина Е.О., ИП глава КФХ Шматов С.С., ИП глава КФХ Меринов А.Л., ИП глава КФХ Бездидько С.Н. Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей, увеличению урожайности препятствует ряд проблем: физический и моральный износ теплиц, построенных в 80-х годах, на сегодняшний день составляет более 90%, в связи с этим необходимы постоянные вложения и ремонт; диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привели к убыточности производства овощей на большинстве тепличных предприятий. Так, например, за период с 2009 по 2012 год цена за 1 тыс. м куб. газа выросла на 54%, а цена реализации 1 кг овощей защищенного грунта - на 26% (по данным ОАО "Тепличное" Тамбовского района). На решение указанных проблем и направлена региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года". Одним из основных мероприятий, в рамках данной программы, предусмотрено субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. На территории многих муниципальных образований области, где преимущественно расположены сельскохозяйственные товаропроизводители в отрасли закрытого грунта, отсутствуют предприятия, которые решали бы вопросы инфраструктуры этих территорий, способствовали бы повышению уровня жизни, социального статуса сельского жителя. Поэтому вопросы социального развития села для функционирования и развития области не просто актуальны, а жизненно важны. Наиболее значимая проблема, требующая больших затрат, - строительство жилья. Ежегодно в Тамбовской области почти 30% от всего жилья строится в сельской местности, и в дальнейшем прирост жилищного строительства предполагается за счет сельских территорий. Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы на селе является федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 (далее - Программа). В рамках данной Программы специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья в течение двух-трех лет. Всего за 2006-2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 - молодые семьи и семьи молодых специалистов, построено (приобретено) - 113,2 тыс. кв. м жилья, в том числе - 51,3 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 761,5 млн. рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе в области с 2011 года принято решение о субсидировании в течение 3-х лет 8-ми процентов ставки ипотечного кредита для работников бюджетной сферы, которые нуждаются в жилье. В целях обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельской местности и создания максимально-благоприятных условий для развития сельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитию инженерной инфраструктуры села. За период 2006-2012 годов введено 2191 км газовых сетей, 418 км водопроводных сетей, что позволило довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджета и 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства. В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактной застройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области, что позволило решить ряд вопросов социального и экономического характера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройство населения, в том числе молодежь с. Гавриловка 2-я и района, на двух линиях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базы, обслуживающей данный свинокомплекс. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн. рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета, 13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета Тамбовской области. В результате реализации проекта подготовлено 47 участков под индивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатацию водопроводные, газовые и электрические сети, построена трансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860 кв. м, проведено озеленение на площади 18497 кв. м. Реализация данного проекта позволила привлечь высококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшить условия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию в районе, повысить уровень благоустройства районного центра. В рамках реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности за период 2006-2012 годы введено сельских школ на 2705 мест. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в том числе 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн. рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средства местных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурными комплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы для осуществления образовательной, воспитательной, культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослого населения села. Реализация мероприятий региональной экономически значимой программы обеспечит доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением администрации области от 22.03.2010 N 306. 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы Приоритетами в сфере реализации программы являются: обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства; рост уровня конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта путем применения новейших низкозатратных технологий; снижение на рынке доли импортной продукции; развитие тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения овощной продукцией населения области; повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для выращивания овощей в защищенном грунте; повышение роли науки в вопросах развития овощеводства защищенного грунта. Целью программы является повышение конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: развитие тепличных комплексов; модернизация материально-технической базы предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта; обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта. 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Целевые индикаторы и показатели программы (в сельскохозяйственных организациях и КФХ): увеличение объема производства овощей защищенного грунта до 27,4 тыс. тонн; увеличение площади теплиц и тепличных комплексов до 60 га; рост урожайности овощей защищенного грунта до 45,6 кг/кв. м; повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонный период за счет собственного производства; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 910 чел./мест. Эффективность программы предусмотрено оценивать по темпам роста площади теплиц и тепличных комплексов, урожайности с 1 кв. м, валовому производству овощной продукции защищенного грунта. Перечень показателей (индикаторов) реализации программы приведен в таблице 1. Таблица 1. Основные целевые индикаторы программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Годы/ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 наименование | (факт) | | | | | | | | показателя | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Площадь 14,2 14,3 15 16 27 38 49 59 60 теплиц в с/х организациях и КФХ, га Валовой сбор 5,61 5,56 6,1 6,55 11,2 16,15 21,32 26,3 27,4 овощей защищенного грунта в с/х организациях и КФХ, тыс. тонн Средняя 39,5 39,0 40,7 40,9 41,5 42,5 43,5 44,5 45,6 урожайность овощей защищенного грунта, кг/кв. м Численность 330 340 355 370 490 620 740 870 910 среднегодовых работников, занятых в отрасли с нарастающим итогом (с учетом сохранения существующих и создания новых рабочих мест), чел./мест. Создание новых 5 10 15 15 120 130 120 130 40 рабочих мест, чел./мест ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Оценка выполнения мероприятий программы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические. Результатом реализации программы станет выполнение следующих плановых показателей в сельскохозяйственных организациях и КФХ: увеличение объема производства овощей защищенного грунта с 5,61 до 27,4 тыс. тонн, или в 4,9 раза; увеличение площадей теплиц под овощными культурами с 14,2 до 60 га или в 4,2 раза; повышение урожайности овощных культур защищенного грунта с 39,5 до 45,6 кг/кв. м, или на 13,4%; обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой; ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов; создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров. Успешное развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты. Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий. Реализация всех программных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы В целях реализации программы, решения задач и достижения намеченных целей предполагается выполнение следующих программных мероприятий: субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте; субсидирование части затрат на приобретение новой тракторной и сельскохозяйственной техники для теплиц и тепличных комплексов; субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и тепличных комплексов; субсидирование части затрат на приобретение энергоносителей. Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". Расчет социально-экономической эффективности программы приведен в таблице 2. Таблица 2. Расчет социально-экономической эффективности реализации программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Годы/ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 наименование | (факт) | | | | | | | | показателя | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Производство 5,61 5,56 6,1 6,55 11,2 16,15 21,32 26,3 27,4 овощной продукции защищенного грунта в с/х организациях и КФХ, тыс. тонн Цена реализации 53,5 55,6 57,9 60,2 62,6 65,1 67,7 70,4 73,2 1 тонны овощей защищенного грунта, тыс. руб. Себестоимость 45,9 47,7 49,6 51,6 53,7 55,8 58,1 60,4 62,8 1 тонны овощей защищенного грунта, тыс. руб. Себестоимость 257,5 265,2 302,6 338,0 601,4 901,2 1238,7 1588,5 1720,7 овощной продукции защищенного грунта, млн. руб. Выручка от 300,1 309,1 353,2 394,3 701,1 1051,4 1443,4 1851,5 2005,7 реализации овощной продукции защищенного грунта, млн. руб. Чистая прибыль 42,6 43,9 50,6 56,3 99,7 150,2 204,7 263,0 285,0 от реализации овощей защищенного грунта, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства характеризуют данные таблицы 3. Таблица 3. Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации программы ---------------------------------------------------------------------- Годы | Выручка от | Ежегодный |Финансирова-| Показатель | реализации овощной |прирост выручки| ние | эффективности | продукции | от реализации |мероприятий | бюджетных |защищенного грунта в| овощной |программы из| средств | сопоставимых ценах | продукции | областного | Эбюд. (%) | (ТП) | защищенного | бюджета, | | (млн. руб.) | грунта | всего (Ф), | | | (Дельта ТП) |(млн. руб.) | | | (млн. руб.) | | ---------------------------------------------------------------------- 2013 309,1000 9,0000 5,7589 156,3 2014 353,2000 44,1000 16,3000 270,5 2015 394,3000 41,1000 23,5000 174,9 2016 701,1000 306,8000 27,0000 1136,3 2017 1051,4000 350,3000 31,5000 1112,1 2018 1443,4000 392,0000 37,0000 1059,5 2019 1851,5000 408,1000 43,0000 949,1 2020 2005,7000 154,2000 45,5000 338,9 Всего 8109,7000 1705,6000 229,5589 649,7 ---------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению прироста выручки от реализации продукции и бюджетных затрат на ее реализацию по формуле: Э бюд. = Дельта ТП / Ф x 100, где Э бюд. - коэффициент эффективности расходования бюджетных средств; Дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции; Ф - объем бюджетного финансирования мероприятий программы. Показатель эффективности использования бюджетных средств за годы реализации программы колеблется от 156,3 до 1136,3%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 1,56 до 11,4 рубля. (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств - Эбюд. составляет 649,7%, что для программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем. (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а также ведомственная отчетность. Перечень мероприятий, необходимых для реализации программы, приведен в приложении к программе. Одновременно с реализацией мероприятий данной программы для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований области, эффективного функционирования агропромышленного производства выполнения селом демографической, трудоресурсной, культурной и других функций необходимо продолжить реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания для населения нормальных условий жизнедеятельности путем реализации мероприятий: по улучшению жилищных условий: в 2013 году с учетом переходящих остатков средств федерального и регионального бюджетов улучшат жилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодые специалисты. За период 2014-2020 годов планируется ввести 116,8 тыс. кв. м жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов; по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 году планируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей. За период 2014-2020 годов планируется ввести 340 км водопроводных и 280 км газовых сетей; по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений области: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году. Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн. рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данного мероприятия из бюджета Тамбовской области предусмотрено выделение 105 млн. рублей; по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году запланировано строительство 8-ми фельдшерско-акушерских пунктов. На эти мероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей из федерального бюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета. В рамках этих мероприятий запланировано также строительство первой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с. Бурнак Жердевского района Тамбовской области на 219 домов. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий программы за счет предусмотренных источников составит 3146,3945 млн. рублей, в том числе: (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) средства областного бюджета, всего - 229,5589 млн. рублей; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) в том числе по годам: 2013 год - 5,7589 млн. рублей; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) 2014 год - 16,3 млн. рублей; 2015 год - 23,5 млн. рублей; 2016 год - 27,0 млн. рублей; 2017 год - 31,5 млн. рублей; 2018 год - 37,0 млн. рублей; 2019 год - 43,0 млн. рублей; 2020 год - 45,5 млн. рублей; внебюджетные источники, всего - 2916,8356 млн. рублей; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) в том числе по годам: 2013 год - 23,0356 млн. рублей; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) 2014 год - 154,3 млн. рублей; 2015 год - 191,0 млн. рублей; 2016 год - 297,6 млн. рублей; 2017 год - 400,9 млн. рублей; 2018 год - 522,7 млн. рублей; 2019 год - 647,0 млн. рублей; 2020 год - 680,3 млн. рублей. Объемы расходов на выполнение программы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию программы. 6. Механизм реализации программы Реализация программы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер. При реализации программы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации программы. Общий контроль исполнения программы осуществляет управление сельского хозяйства области. Управление сельского хозяйства области является ответственным исполнителем и координатором выполнения мероприятий программы: организует и координирует деятельность различных участников программы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию программы; обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства защищенного грунта; контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по модернизации и строительству теплиц и тепличных комплексов; приобретению тракторной и сельскохозяйственной техники, а также оборудования для теплиц и тепличных комплексов и энергоносителей в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области. Управление сельского хозяйства области также осуществляет: подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации программы; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации программы; мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году; уточнение целевых индикаторов, программных мероприятий, затрат по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в программу; при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации программы или ее досрочном прекращении. По завершении программы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период. Срок реализации программы 2013-2020 годы. ПРИЛОЖЕНИЕ к региональной экономически значимой программе "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий региональной экономически значимой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 30.12.2013 г. N 1587) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. программы, основного | исполнитель, | результаты | мероприятия | соисполнители |------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | наименование | единица | значение (по | по годам, всего | в том числе: | | | измере- | годам | |------------------------------------- | | | ния | реализации | |федераль-|областной|местный|внебюд- | | | | мероприятий)| | ный | бюджет |бюджет | жетные | | | | | | бюджет | | |источники ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" 1. Создание Управление Валовой сбор Тыс. 2013 - 5,56 2013 г. 28,7945 0,0000 5,7589 0,0000 23,0356 условий для сельского овощной тонн развития хозяйства продукции 2014 - 6,1 2014 г. 170,6000 0,0000 16,3000 0,0000 154,3000 овощеводства области защищенного 2015 - 6,55 2015 г. 214,5000 0,0000 23,5000 0,0000 191,0000 грунта 2016 - 11,2 2016 г. 324,6000 0,0000 27,0000 0,0000 297,6000 2017 - 16,15 2017 г. 432,4000 0,0000 31,5000 0,0000 400,9000 2018 - 21,32 2018 г. 559,7000 0,0000 37,0000 0,0000 522,7000 2019 - 26,3 2019 г. 690,0000 0,0000 43,0000 0,0000 647,0000 2020 - 27,4 2020 г. 725,8000 0,0000 45,5000 0,0000 680,3000 Итого - 120,58 Итого 3146,3945 0,0000 229,5589 0,0000 2916,8356 1.1. Субсидии на Управление Площадь га 2013 - 14,3 2013 28,7945 0 5,7589 0 23,0356 возмещение сельского защищенного части затрат на хозяйства грунта 2014 - 15 2014 47,5000 0 9,5000 0 38,0000 строительство, области реконструкцию, 2015 - 16 2015 72,5000 0 14,5000 0 58,0000 модернизацию тепличных 2016 - 27 2016 80,0000 0 16,0000 0 64,0000 комплексов по производству 2017 - 38 2017 87,5000 0 17,5000 0 70,0000 плодоовощной продукции в 2018 - 49 2018 100,0000 0 20,0000 0 80,0000 закрытом грунте 2019 - 59 2019 110,0000 0 22,0000 0 88,0000 2020 - 60 2020 112,5000 0 22,5000 0 90,0000 Итого - Итого 638,7945 0 127,7589 0 511,0356 1.2. Субсидии на Управление Количество единиц 2013 - 0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского тракторной и части затрат на хозяйства сельско- 2014 - 3 2014 4,0000 0 0,8000 0 3,2000 приобретение области хозяйственной новой техники 2015 - 5 2015 7,5000 0 1,5000 0 6,0000 тракторной и сельско- 2016 - 6 2016 10,0000 0 2,0000 0 8,0000 хозяйственной техники 2017 - 6 2017 12,5000 0 2,5000 0 10,0000 для теплиц и тепличных 2018 - 8 2018 15,0000 0 3,0000 0 12,0000 комплексов 2019 - 9 2019 17,5000 0 3,5000 0 14,0000 2020 - 9 2020 20,0000 0 4,0000 0 16,0000 Итого - 46 Итого 86,5000 0 17,3000 0 69,2000 1.3. Субсидии на Управление Количество единиц 2013 - 0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского оборудования части затрат на хозяйства 2014 - 2 2014 5,0000 0 1,0000 0 4,0000 приобретение области нового 2015 - 2 2015 7,5000 0 1,5000 0 6,0000 оборудования для теплиц и 2016 - 2 2016 10,0000 0 2,0000 0 8,0000 тепличных комплексов 2017 - 3 2017 12,5000 0 2,5000 0 10,0000 2018 - 3 2018 15,0000 0 3,0000 0 12,0000 2019 - 4 2019 17,5000 0 3,5000 0 14,0000 2020 - 5 2020 20,0000 0 4,0000 0 16,0000 Итого - 21 Итого 87,5000 0 17,5000 0 70,0000 1.4. Субсидии на Управление 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского части затрат на хозяйства 2014 114,1000 0 5,0000 0 109,1000 приобретение области энергоносителей: 2015 127,0000 0 6,0000 0 121,0000 2016 224,6000 0 7,0000 0 217,6000 2017 319,9000 0 9,0000 0 310,9000 2018 429,7000 0 11,0000 0 418,7000 2019 545,0000 0 14,0000 0 531,0000 2020 573,3000 0 15,0000 0 558,3000 Итого 2333,6000 0 67,0000 0 2266,6000 1.4.1. Субсидии на Управление приобретение Млн. 2013 - 0,0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского природного м3 части затрат на хозяйства газа 2014 - 19,1 2014 87,9000 0 4,0000 0 83,9000 приобретение области природного газа 2015 - 20,5 2015 98,4000 0 5,0000 0 93,4000 2016 - 34,8 2016 174,0000 0 6,0000 0 168,0000 2017 - 49,1 2017 245,5000 0 7,0000 0 238,5000 2018 - 63,4 2018 329,7000 0 9,0000 0 320,7000 2019 - 76,4 2019 420,2000 0 10,0000 0 410,2000 2020 - 77,8 2020 443,5000 0 11,0000 0 432,5000 Итого - 358,9 Итого 1799,2000 0 52,0000 0 1747,2000 1.4.2. Субсидии на Управление приобретение Тыс. 2013 - 0,0 2013 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 возмещение сельского электрической КВт- части затрат на хозяйства энергии час 2014 - 6100 2014 26,2000 0 1,0000 0 25,2000 приобретение области электрической 2015 - 6500 2015 28,6000 0 1,0000 0 27,6000 энергии 2016 - 11000 2016 50,6000 0 1,0000 0 49,6000 2017 - 15500 2017 74,4000 0 2,0000 0 72,4000 2018 - 20000 2018 100,0000 0 2,0000 0 98,0000 2019 - 24000 2019 124,8000 0 4,0000 0 120,8000 2020 - 24500 2020 129,8000 0 4,0000 0 125,8000 Итого - 113300 Итого 534,4000 0 15,0000 0 519,4000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации области от 19.06.2013 N 637 Региональная экономически значимая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - программа) (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Паспорт программы ---------------------------------------------------------------------- Ответственный Управление сельского хозяйства области исполнитель программы Цель программы Повышение устойчивости, конкурентоспособности и рентабельности сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации земель в условиях глобальных изменений климата и региональных природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель в целях обеспечения продовольственной безопасности Тамбовской области и Российской Федерации в целом Задачи программы Восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель; экологически регламентируемое использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня; развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья крупного рогатого скота, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур; экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса области Основные Строительство, реконструкция и мероприятия техническое перевооружение программы и их (модернизация) мелиоративных систем характеристика общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (по данному мероприятию в 2013 году осуществляется строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования); проведение культуртехнической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, а также землевание территории для защиты земель от затопления и подтопления Целевые индикаторы Ввод в эксплуатацию мелиорируемых и показатели земель - 9,5 тыс. га; программы, их предотвращение выбытия из значения на сельскохозяйственного оборота последний год сельскохозяйственных угодий за счет реализации проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации - 1,3 тыс. га; защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 4,4 тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 450 чел./мест Сроки реализации 2013-2020 годы программы Объемы и источники Общий объем финансирования программы финансирования в 2013-2020 годах составит 1236,1700 млн. программы рублей, в том числе: (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств федерального бюджета - 9,3 млн. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) в том числе по годам: 2013 год - 9,3 млн. рублей (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств областного бюджета 415,00 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 63,00 млн. рублей; 2014 год - 38,75 млн. рублей; 2015 год - 57,5 млн. рублей; 2016 год - 38,75 млн. рублей; 2017 год - 59,5 млн. рублей; 2018 год - 40,75 млн. рублей; 2019 год - 67,75 млн. рублей; 2020 год - 49,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 811,87 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 141,12 млн. рублей; 2014 год - 76,25 млн. рублей; 2015 год - 113,75 млн. рублей; 2016 год - 76,25 млн. рублей; 2017 год - 115,75 млн. рублей; 2018 год - 78,25 млн. рублей; 2019 год - 124,0 млн. рублей; 2020 год - 86,5 млн. рублей Ожидаемые Ввод в эксплуатацию мелиорируемых результаты земель по годам: реализации 2013 год - 1,0 тыс. га; программы 2014 год - 1,0 тыс. га; 2015 год - 1,5 тыс. га; 2016 год - 1,0 тыс. га; 2017 год - 1,5 тыс. га; 2018 год - 1,0 тыс. га; 2019 год - 1,5 тыс. га; 2020 год - 1,0 тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест по годам: 2013 год - 20 чел./мест; 2014 год - 20 чел./мест; 2015 год - 50 чел./мест; 2016 год - 60 чел./мест; 2017 год - 70 чел./мест; 2018 год - 70 чел./мест; 2019 год - 80 чел./мест; 2020 год - 80 чел./мест; прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях по годам: 2013 год - 42,0 тыс. тонн; 2014 год - 43,5 тыс. тонн; 2015 год - 71,3 тыс. тонн; 2016 год - 31,9 тыс. тонн; 2017 год - 59,1 тыс. тонн; 2018 год - 32,2 тыс. тонн; 2019 год - 56,0 тыс. тонн; 2020 год - 32,7 тыс. тонн ---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации программы Тамбовская область занимает центральную часть Окско-Донской низменности, находится в климатической зоне рискованного земледелия. Климат данной территории - умеренно-континентальный с годовой суммой осадков в среднем - 450 - 500 мм и характеризуется засушливым летним периодом. По условиям влагообеспеченности для сельскохозяйственных культур область находится в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения. Основная часть (86,8%) сельскохозяйственных угодий области находится на типичных и выщелоченных черноземных почвах, обладающих самым высоким естественным плодородием не только в России, но и в мире. Однако, располагая таким потенциалом, агроландшафты не могут обеспечить получение стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур из-за сложных погодных условий, в первую очередь - дефицита влагообеспеченности культур в период вегетации. Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации является мощным средством создания стабильных условий функционирования сельскохозяйственного производства нашего региона, позволяющим наиболее полно и рационально использовать имеющийся природно-ресурсный потенциал. На мелиорированных землях активизируются все процессы: усиливается биологическая аккумуляция и деятельность микроорганизмов в почве, улучшается водно-воздушный режим, физические, химические, ионообменные свойства почвы, обеспечивается наибольшая эффективность применения средств химизации. Таким образом, гидромелиорация позволяет существенно стабилизировать и повысить урожайность культур (в 2 - 3 раза и более). При использовании орошения урожайность картофеля в хозяйствах области составляет более 300 ц/га (по отдельным сортам 500 ц/га), овощных - 300 - 350 ц/га (до 500 ц/га), плодово-ягодных культур - 300 - 400 ц/га (до 600 ц/га). Основным источником водоснабжения для орошения в области является зарегулированный в пруды и водоемы местный сток, средняя величина которого составляет 800 - 900 кубических метров воды с одного гектара. По территории области протекает около 1400 рек, речек и ручьев, 40 из них являются объектами федерального контроля, а также насчитывается около 300 озер с общей площадью зеркала 88,6 кв. км, 764 пруда, 137 водохранилищ, в том числе 21 рыбоводное. Общий объем воды, зарегулированный гидроузлами, составляет 97,5 млн. кубических метров, а прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод - 717 млн. кубических метров в год. Располагая такими водными ресурсами, область имеет большой потенциал для развития мелиоративного фонда. Социально-экономические трудности переходного периода 90-х годов стали причиной кризисных явлений в мелиоративной отрасли. Децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и мелиоративных организаций. В федеральной собственности остались только крупные гидротехнические сооружения и системы, а внутрихозяйственная сеть перешла в пользование регионов и отдельных хозяйств, которые оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли. Такая ситуация складывается в Тамбовской области до настоящего времени. По данным инвентаризации 2012 года, площадь орошаемых сельскохозяйственных земель в Тамбовской области составила 41,64 тыс. га, или 2% от площади всех сельскохозяйственных угодий региона. Основная часть гидромелиоративных систем (83,4%) технически изношена на 100% и подлежит списанию, реконструкции подлежат 15,2% систем на площади 6324 га. На начало 2012 года в области эксплуатировалось 407,0 га орошаемых земель или 1,0% инвентаризированных систем. В сельхозпредприятиях области имеется в наличии 27 дождевальных и поливных машин и установок, а также 12 насосно-силовых агрегатов, обеспечивающих работу ирригационной сети. Фактически в 2011 году 12 сельскохозяйственных организаций выращивали культуры с использованием орошения. В нашей климатической зоне для создания устойчивой кормовой базы животноводства в сельхозпредприятиях необходимо, чтобы кормозаготовка проводилась на 30 - 40% от общего объема с орошаемых сельскохозяйственных угодий. В настоящее время обеспеченность кормопроизводства функционирующими мелиоративными системами практически отсутствует. Отсутствие орошения при выращивании кормовых культур снижает их продуктивность в 3 - 5 раз, а также сдерживает расширение посевов новых высокопродуктивных сортов. Наряду со строительством гидротехнических сооружений программа предусматривает государственную поддержку проведения культуртехнической, агролесомелиоративной мелиорации земель и рыбоводческих водоемов. При этом основное внимание планируется уделять очистке водоемов от ила и жесткой растительности (тростника, камыша, осоки) и укреплению гидротехнических сооружений. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс комплексной мелиорации земель, особенно в вопросах технологий. Важной проблемой, сдерживающей развитие комплексной мелиорации земель, остается нехватка квалифицированных специалистов в области проектно-изыскательских и конструкторских работ, специалистов-строителей, экологов, консультантов и обслуживающего персонала мелиоративных систем. 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы Приоритетами в сфере реализации программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" являются: увеличение площади мелиорируемых земель путем реализации мер по орошению и осушению земель сельскохозяйственного назначения; сохранение плодородия почв за счет проведения противоэрозионной, пастбищной, полезащитной мелиорации и агролесомелиорации; повышение плодородия почв за счет проведения культуртехнической мелиорации, применения инновационных технологий при мелиорировании сельскохозяйственных угодий. Целью программы является - повышение устойчивости, конкурентоспособности и рентабельности сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях глобальных изменений климата и региональных природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель в целях обеспечения продовольственной безопасности области и Российской Федерации в целом. Орошение сельскохозяйственных культур должно обязательно сочетаться с конкретными условиями хозяйств, экономически обоснованными севооборотами, внедрением оптимальной системы удобрений и рациональной системы обработки почвы, а также с использованием на посев семян высокопродуктивных сортов гибридов. В экономических условиях развития агропромышленного комплекса региона орошаемые земли планируется использовать под наиболее ценные и отзывчивые на хорошее увлажнение культуры: картофель, овощные, плодовые, ягодные, сахарную свеклу, кукурузу на силос и зерно, многолетние травы на зеленый корм и сено. Этот фактор будет способствовать росту производства растениеводческой продукции, развитию животноводства с увеличением объемов производства мяса, молока и продуктов его переработки. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель сельскохозяйственных угодий; экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня; развитие на мелиорированных землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур; экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса области. 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы Комплексная оценка выполнения мероприятий программы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению - организационные, технические и технологические. Результатом реализации программы станет выполнение к 2020 году следующих плановых показателей-индикаторов: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на общей площади 9,5 тыс. га; предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации - 1,3 тыс. га; защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 4,4 тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 450 чел./места. В результате реализации программы к 2020 году планируется также: внедрение инновационных НИОКР по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечение населения овощами - 4 проекта; внедрение инновационных НИОКР по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях - 8 проектов; внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды - 4 проекта. Перечень показателей (индикаторов), используемых для оценки реализации программы мелиорации, отражающих состояние мелиоративных систем и мелиорируемых земель по годам и направлениям, представлен в приложении N 1 к программе. 4. Обобщенная характеристика мероприятий программы Для достижения поставленных программой задач предусматривается выполнение комплекса мероприятий. Мероприятия для решения задачи восстановления и развития мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), орошения и осушения земель: строительство, реконструкция и техническое перевооружение (модернизация) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке. При выполнении данных мероприятий необходимо соблюдение следующих требований: строительство мелиоративных систем с использованием наукоемких инновационных технологий, обеспечивающих коэффициенты эксплуатационной надежности и полезного действия не ниже 95% и экономию водных ресурсов до 20%, в том числе использование малообъемного орошения, обеспечивающего экономию водных и энергетических ресурсов, приобретение современной мелиоративной и поливной техники, а также строительство оросительных систем, позволяющих использовать сточные воды и животноводческие стоки, предназначенные для почвенной очистки, доочистки и обезвреживания при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий; реконструкция морально устаревших и физически изношенных мелиоративных систем с применением новых технологий и средств механизации, включая оснащение рыбоводных водоемов, используемых как источник водозабора, современными гидротехническими сооружениями, в том числе улавливающими и очищающими бытовые и животноводческие стоки; модернизация - техническое перевооружение функционирующих в настоящее время мелиоративных систем, включая их оснащение средствами водоучета, автоматизации и телемеханизации. Мероприятия для решения задачи "Экологически регламентируемое использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня": проведение культуртехнической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, а также землевание территории для защиты земель от затопления и подтопления; проведение противоэрозионной агролесомелиорации земель - защита земель от водной и ветровой эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и водоемов; проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорации земель - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения. Мероприятия для решения задачи "Развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья крупного рогатого скота, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур": внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечение населения овощами; внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях. Мероприятия для решения задачи "Экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов": внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды. Информация о конкретных мероприятиях, необходимых для реализации программы, приведена в приложении N 2 к программе. При использовании принципов государственного партнерства и привлечении внебюджетных источников выполнение программы предполагает достижение высоких социально-экономических показателей. Реализация программных мероприятий будет способствовать: повышению конкурентоспособности перерабатывающей промышленности Тамбовской области и выпускаемой продукции, увеличению доли ее присутствия на местном продовольственном рынке; увеличению ассортимента и объемов продаж продукции тамбовских производителей на продовольственных рынках других регионов Российской Федерации. Программа позволит стимулировать строительство новых и реконструкцию существующих, но невостребованных оросительных систем, а также ремонт эксплуатируемых орошаемых площадей с увеличением эксплуатируемых мелиорируемых земель к 2020 году на 9,5 тыс. га (в 8,3 раза), при 10 - 12%-ном приросте эксплуатации орошаемых земель в год. Мелиорируемая орошаемая площадь увеличится в первую очередь под овощными культурами и картофелем, сахарной свеклой, а в перспективе под плодовыми культурами и кукурузой на зерновые цели (таблица 1). Таблица 1. Увеличение эксплуатируемой орошаемой площади в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах при реализации программы мелиорации к 2020 году (тыс. га) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|2020 | | | | | | | | | | |г. к | | | | | | | | | | |2012 | | | | | | | | | | |г., % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Мелиорируемая 0,6 1,3 2,6 3,6 5,1 6,1 7,6 8,6 10,1 11,1 8,5 площадь, раз находящаяся в эксплуатации 2. Ежегодный 0,2 0,7 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 9,5 прирост эксплуатируемой мелиорируемой площади - всего в том числе для возделывания: 2.1. кукурузы 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Х на зерно 2.2. картофеля 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,4 2.3. овощных 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 3,6 культур 2.4. плодовых 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,0 1,2 культур 2.5. сахарной 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,4 свеклы 3. Темп 6,6 350 143 100 150 66,6 150 66,6 150 66,6 Х ежегодного роста эксплуатируемой мелиорируемой площади, % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- К 2020 году только с орошаемых земель (11,1 тыс. га) сельхозтоваропроизводители области смогут ежегодно гарантированно получать более 101 тыс. тонн картофеля, 140 тыс. тонн овощей и 42,0 тыс. тонн плодов. В настоящее время сельхозтоваропроизводители области в среднем получают 383,4 тыс. тонн картофеля, 135,1 тыс. тонн овощей и 35,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции со всей площади их возделывания (59,7 тыс. га). Показатели социально-экономической эффективности программы по годам реализации и по культурам подробно представлены в таблице 2. Анализ данных показывает, что в результате реализации программы к 2020 году станет возможным получение ежегодной прибыли с орошаемых площадей в объеме 2892,7 млн. рублей, при среднем уровне рентабельности выращивания продукции в 136%. Таблица 2. Эффективность реализации мероприятий программы ------------------------------------------------------------------------------------------ Показатели |2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|2020 г. | | | | | | | | | к | | | | | | | | |2013 г. | | | | | | | | | % ----------------------------------------------------------------------------------------- Общая выручка от 694,6 1135 1852,2 2440,5 3120,8 3659,6 4489,2 5027,2 В 7 реализации раз продукции с орошаемых земель, млн. рублей Себестоимость 336,8 537 833,4 1068,8 1370,2 1549,4 1907,7 2134,5 В 6,3 выращивания раза продукции на орошаемых землях, млн. рублей Прибыль от 357,8 598 1018,8 1371,7 1750,6 2110,2 2581,5 2892,7 В 8,1 реализации раза продукции с орошаемых земель, млн. рублей Рентабельность 106 111 122 128 128 136 135 136 128 выращивания продукции с использованием орошения, % Сохранение 20 40 90 150 220 290 370 450 В 22,5 существующих и раза создание новых рабочих мест (с нарастающим итогом), чел./мест Фонд оплаты 0,5 1,2 2,7 5,0 7,3 9,9 12,6 15,8 В 31,6 труда с раза начислениями, млн. руб. Поступление в 64,4 107,6 183,4 246,9 315,1 379,9 464,7 520,7 В 8,1 бюджеты всех раза уровней в виде налога на прибыль, млн. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------- Представленные в таблице 2 показатели показывают положительный экономический эффект от использования мелиорации земель, что неизбежно скажется на улучшении социальной обстановки сельских территорий области, а также вблизи перерабатывающих производств. Ежегодные поступления в бюджеты всех уровней к 2020 году при реализации подпрограммы в полном объеме составят 520 млн. рублей. Планируется создание новых рабочих мест в сельской и городской местности в количестве 450 единиц. Таблица 3. Эффективность расходования бюджетных средств по программе (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) ------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели |2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Объем выручки от 694,6 1135,0 1852,2 2440,5 3120,8 3659,6 4489,2 5027,2 22419,1 реализации продукции, полученной с орошаемых земель, млн. рублей Ежегодный уровень 335,7 440,4 717,2 588,3 680,3 538,8 829,6 538,0 4668,3 прироста объема выручки от реализации продукции, полученной с орошаемых земель, млн. рублей Процент ежегодного 193,5 163,4 163,2 131,8 127,8 117,3 122,7 112,0 В 7,2 прироста объема раза выручки, % Финансирование 213,42 115,0 171,25 115,0 175,25 119,0 191,75 135,5 1236,17 программы всего, млн. рублей (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Коэффициент общей 157,3 383 419 512 388 453 433 397 377,6 эффективности расходования финансовых средств (Э общая), % (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) Эффективность 464,3 1137 1247 1518 1143 1322 1225 1098 1100,2 расходования бюджетных средств (Э бюджетная), % (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) ------------------------------------------------------------------------------------------- Исходя из вышеуказанных плановых показателей расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (таблица 3) показывает, что ежегодный прирост выручки от реализации продукции, полученной с мелиорируемых площадей, составит от 335,7 до 829,6 млн. рублей, при ежегодном приросте 12 - 90%. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле: Э общая = ПВ / Ф * 100 где: Э общая - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств; ПВ - ежегодный уровень прироста объема выручки от реализации продукции, полученной с орошаемых земель (млн. рублей); Ф - финансирование программы всего (млн. рублей); Представленный в таблице 3 коэффициент эффективности программы показывает, что эффективность использования средств, направленных на реализацию программы, очень высокая (от 165 до 512%), при этом можно прогнозировать, что на каждый рубль бюджетных средств, вложенных в программу, выручка от реализации полученной продукции составит 5 - 15 рублей. Реализация мероприятий сопряжена с определенными рисками: макроэкономические риски, вызванные снижением темпов экономического развития страны, конъюнктуры цен на растениеводческую продукцию, кризисом и низкой эффективностью банковской системы; операционные риски, обусловленные несоблюдением рекомендуемых технологий, недостаточным финансированием, дефицитом государственной поддержки или изменением государственной политики. Перечисленные факторы риска способны снизить эффективность настоящей программы, но в целом можно предположить, что достижение цели будет происходить по инновационному сценарию, который обеспечит положительный экономический и социальный эффект. Реализация программы позволит повысить продуктивность и устойчивость земледелия, а также создать необходимые условия для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель, что самым положительным образом скажется на социально-экономическом развитии Тамбовской области и Российской Федерации в целом. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Основными источниками финансирования программы являются средства областного бюджета, внебюджетные источники. Планируемый объем финансирования программы за счет всех предусмотренных источников финансирования в 2013-2020 годах составит 1236,1700 млн. рублей, в том числе: (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств федерального бюджета 9,3000 млн. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) в том числе по годам: 2013 год - 9,3000 млн. рублей (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) за счет средств областного бюджета 415,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 63,00 млн. рублей; 2014 год - 38,75 млн. рублей; 2015 год - 57,50 млн. рублей; 2016 год - 38,75 млн. рублей; 2017 год - 59,50 млн. рублей; 2018 год - 40,75 млн. рублей; 2019 год - 67,75 млн. рублей; 2020 год - 49,00 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 811,87 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 141,12 млн. рублей; 2014 год - 76,25 млн. рублей; 2015 год - 113,75 млн. рублей; 2016 год - 76,25 млн. рублей; 2017 год - 115,75 млн. рублей; 2018 год - 78,25 млн. рублей; 2019 год - 124,00 млн. рублей; 2020 год - 86,50 млн. рублей. Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых управлению сельского хозяйства области на указанные цели в бюджете области на очередной финансовый год и плановый период. Программой предусматривается оказание государственной поддержки в отношении мероприятий программы, в том числе: субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнической мелиорации земель из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение противоэрозионной агролесомелиорации земель из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорации земель из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий в овощеводстве и плодоводстве из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях, из областного бюджета; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по очистке дренажных и сточных вод, детоксикации загрязненных почв, орошению животноводческими стоками, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды, из областного бюджета. Основное направление государственной поддержки направляется на проведение строительства, реконструкции и модернизации мелиоративных систем в структуре мероприятий программы, как мероприятиям наиболее сложным, затратным и значимым. Размеры затрат и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем корректируются ежегодно на основании утвержденной и представленной в установленном порядке проектной документации по мероприятиям программы, имеющей положительные заключения экспертизы, к которой применяются соответствующие индексы-дефляторы пересчета, доведенные Минэкономразвития России на очередной финансовый год. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации. Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию программы. 6. Механизм реализации программы Механизм реализации программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, охраны окружающей среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований области и частно-государственного партнерства. Управление сельского хозяйства области является заказчиком программы (далее - Заказчик). Участниками программы (далее - Участники) являются сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированные на территории Тамбовской области и участвующие в мероприятиях программы. Застройщиками объектов мелиорации программы являются Участники, проводящие строительство, реконструкцию и модернизацию внутрихозяйственных мелиоративных систем в рамках, предусмотренных программой (далее - Застройщики). Заказчик осуществляет координацию деятельности Участников в ходе реализации программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение. Заказчик является распорядителем средств областного бюджета, направляемых в виде субсидий для финансовой поддержки программы. Финансовый контроль и сбор оперативной отчетности по строящимся и введенным в эксплуатацию объектам программы в год оказания Участникам государственной поддержки и последующий период реализации программы осуществляет Заказчик. Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовку проектно-сметной документации, выполняют в соответствии с ней строительство, восстановление и модернизацию объектов программы. Остальные Участники за счет собственных средств осуществляют проведение прочих мероприятий программы. Строительный контроль и технический надзор за строительством и реконструкцией мелиоративных объектов осуществляет специализированная организация на основании соглашения, заключенного с Заказчиком. Исполнители проектной документации, строительно-монтажных и прочих работ по объектам программы и ее мероприятиям определяются Участниками самостоятельно. Ежегодно в срок до 01 ноября года, предшествующего плановому году, сельскохозяйственные товаропроизводители, решившие стать Участниками программы в плановом году, представляют Заказчику заявку по форме, утвержденной управлением сельского хозяйства области. По истечении срока подачи заявок Заказчик формирует перечень объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения в Тамбовской области на плановый год, который утверждается приказом управления сельского хозяйства области. При разработке проекта закона о бюджете области на очередной финансовый год Заказчик представляет в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы. На основании сведений, представленных Участниками, Заказчик корректирует финансирование мероприятий программы в соответствии с объемом бюджетных ассигнований по направлениям господдержки программы. Участники обязаны представлять Заказчику оперативную отчетность о ходе выполнения мероприятий ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме, утвержденной приказом управления сельского хозяйства области. При осуществлении (для Застройщиков - вводе в эксплуатацию заявленного объекта строительства, восстановления и модернизации) мероприятий в соответствии с правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлением администрации области, Участники представляют Заказчику необходимую документацию, а Заказчик проводит выплату соответствующих субсидий и вносит корректировки в перечень Участников подпрограммы в плановом году. Заказчик является исполнителем-координатором выполнения мероприятий программы: осуществляет общий контроль исполнения программы; организует и координирует деятельность различных Участников программы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию программы; контролирует в пределах своих полномочий проведение мелиоративных работ в соответствии с земельным и водным законодательством Российской Федерации и законодательством области. Заказчик программы одновременно осуществляет: подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации программы; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации программы; проведение мониторинга реализации программы. При завершении программы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к региональной экономически значимой программе "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) региональной экономически значимой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" ------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование показателей | Единицы | Значение показателей (индикаторов) |измерения|----------------------------------------------------- | | 2011 |2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020 | | год - |год |год |год |год |год |год |год |год |год | |отчетный| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Ввод в эксплуатацию Тыс. га 0,7 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 мелиорируемых земель 2. Предотвращение Тыс. га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации 3. Защита земель от водной Тыс. га 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 эрозии, затопления и подтопления 4. Сохранение Тыс. мест 20 20 50 60 70 70 80 80 существующих и создание новых рабочих мест ------------------------------------------------------------------------------------------ ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к региональной экономически значимой программе "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий региональной экономически значимой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 13.09.2013 г. N 1032) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование |Ответственный| Ожидаемые непосредственные | Объемы финансирования, млн. руб. мероприятия |исполнитель, | результаты | программы |соисполнители|---------------------------------------|---------------------------------------------------------- | | наименование | единица |значение | по годам, всего | в том числе: | | | измерения |(по годам | |-------------------------------------- | | | |реализации | | федераль-| област- | мест- | внебюд- | | | |мероприятий)| | ный | ной | ный | жетные | | | | | | бюджет | бюджет | бюджет| источ- | | | | | | | | | ники --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по Управление Площадь Тыс. 2013 - 2,6 213,420 9,300 63,000 0 141,120 развитию мелиорации сельского мелиорируе- га хозяйства мых земель 2014 - 3,6 115,000 0 38,750 0 76,250 области 2015 - 5,1 171,250 0 57,500 0 113,750 2016 - 6,1 115,000 0 38,750 0 76,250 2017 - 7,6 175,250 0 59,500 0 115,750 2018 - 8,6 119,000 0 40,750 0 78,250 2019 - 10,1 191,750 0 67,750 0 124,000 2020 - 11,1 135,500 0 49,000 0 86,500 Итого 1236,170 9,300 415,000 0 811,870 1. Субсидии на Управление Ввод в Тыс. 2013 - 1,0 2013 213,420 9,300 63,000 0 141,120 возмещение части сельского эксплуатацию га затрат сельхоз- хозяйства мелиорируе- 2014 - 1,0 2014 112,500 0 37,500 0 75,000 товаропроизводителей области мых земель на строительство, 2015 - 1,5 2015 168,750 0 56,250 0 112,500 реконструкцию и техническое 2016 - 1,0 2016 112,500 0 37,500 0 75,000 перевооружение (модернизация) 2017 - 1,5 2017 168,750 0 56,250 0 112,500 мелиоративных систем общего и 2018 - 1,0 2018 112,500 0 37,500 0 75,000 индивидуального пользования и отдельно 2019 - 1,5 2019 168,750 0 56,250 0 112,500 расположенных гидротехнических 2020 - 1,0 2020 112,500 0 37,500 0 75,000 сооружений, принадлежащих им на Итого - 9,5 Итого 1169,670 9,300 381,750 0 778,62 праве собственности или переданным им в пользование в установленном порядке 2. Проведение Управление Проведение Тыс. 2013 - 0,0 2013 0 0 0 0 0 культуртехнической сельского культуртехни- га мелиорации: расчистка хозяйства ческой 2014 - 0,1 2014 2,500 0 1,250 0 1,250 мелиорируемых земель области мелиорации от древесной и 2015 - 0,1 2015 2,500 0 1,250 0 1,250 травянистой растительности, кочек, 2016 - 0,1 2016 2,500 0 1,250 0 1,250 пней и мха, камней и иных предметов, 2017 - 0,1 2017 2,500 0 1,250 0 1,250 землевание территории 2018 - 0,1 2018 2,500 0 1,250 0 1,250 2019 - 0,2 2019 5,000 0 2,500 0 2,500 2020 - 0,2 2020 5,000 0 2,500 0 2,500 Итого - 1,0 Итого 22,500 0 11,250 0 11,250 3. Проведение Управление Проведение Тыс. 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0 противоэрозионной сельского агролесомели- га агролесомелиорации хозяйства орации 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0 земель - защита земель области противо- от эрозии путем эрозивной 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0 создания лесных насаждений на оврагах, 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0 балках, песках, берегах рек и водоемов 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0 2019 - 0,1 2019 3,000 0 1,500 0 1,500 2020 - 0,1 2020 3,000 0 1,500 0 1,500 Итого - 0,2 Итого 6,000 0 3,000 0 3,000 4. Проведение Управление Проведение Тыс. 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0 полезащитной и сельского агролесомели- га пастбищезащитной хозяйства орации 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0 агролесомелиорации области полезащитной земель - защита земель и пастбищеза- 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0 от воздействия щитной неблагоприятных 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0 явлений природного, антропогенного и 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0 техногенного происхождения путем 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0 создания защитных лесных насаждений по 2019 - 0,1 2019 3,000 0 1,500 0 1,500 границам земель сельскохозяйственного 2020 - 0,1 2020 3,000 0 1,500 0 1,500 назначения Итого - 0,2 Итого 6,000 0 3,000 0 3,000 5. Внедрение Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0 инновационных сельского проектов научно- хозяйства 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0 исследовательских области опытно- 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0 конструкторских работ (далее - НИОКР) по 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0 повышению плодородия 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0 мелиорируемых сельскохозяйственных 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0 угодий, гарантирующих 2019 - 2 2019 4,000 0 2,000 0 2,000 обеспечение населения овощами, продукцией 2020 - 2 2020 4,000 0 2,000 0 2,000 плодовых и ягодных культур Итого - 4 Итого 8,000 0 4,000 0 4,000 6. Внедрение НИОКР Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0 по применению сельского проектов специальных хозяйства 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0 мелиоративных области севооборотов, 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0 включающих высокобелковые 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0 кормовые культуры, обеспечивающие 2017 - 0 2017 4,000 0 2,000 0 2,000 гарантированное кормопроизводство на 2018 - 0 2018 4,000 0 2,000 0 2,000 мелиорируемых землях 2019 - 4 2019 4,000 0 2,000 0 2,000 2020 - 4 2020 4,000 0 2,000 0 2,000 Итого - 8 Итого 16,000 0 8,000 0 8,00 7. Внедрение НИОКР Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0 по очистке дренажных сельского проектов и сточных вод, хозяйства 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0 обеспечивающих области экологическую 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0 безопасность и сохранность природной 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0 среды 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0 2019 - 2 2019 4,000 0 2,000 0 2,000 2020 - 2 2020 4,000 0 2,000 0 2,000 Итого - 4 Итого 8,000 0 4,000 0 4,000 Всего по программе Управление 2013 213,420 9,300 63,000 0 141,120 сельского хозяйства 2014 115,000 0 38,750 0 76,250 области 2015 171,250 0 57,500 0 113,750 2016 115,000 0 38,750 0 76,250 2017 175,250 0 59,500 0 115,750 2018 119,000 0 40,750 0 78,250 2019 191,750 0 67,750 0 124,000 2020 135,500 0 49,000 0 86,500 Итого 1236,170 9,300 415,000 0 811, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
