Постановление Администрации Тамбовской области от 11.04.2016 № 368

Годы	Стоимость валовой продукции картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в сельхозформи-рованиях (в фактических ценах), млн. руб.	Ежегодный прирост стоимости валовой продукции картофеля и овощей открытого и защищенного грунта, млн. руб.	Финансирование мероприятий подпрограммы, млн. руб.	Показатель эффективности, %
2015	2402,5	х	х	х
2016	2356,2	-46,3	35,6629	х
2017	2670,4	314,2	77,7925	403,9
2018	3143,8	473,4	21,5901	2192,7
2019	3481,8	338,0	22,5836	1496,7
2020	3802,0	320,2	23,1619	1382,4
2016-2020 гг. (всего)	Х	1399,5	180,7910	774,1

Эффективность расходования бюджетных средств в целом за весь период реализации подпрограммы высокая, так как соотношение конечных результатов программы (прирост стоимости валовой продукции) и затрат на ее реализацию составляет 774,1%.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, картофеля до 214,7 тыс. тонн, овощей открытого грунта – до 19,0 тыс. тонн, овощей защищенного грунта – до 8,0 тыс. тонн;

увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на 51,6 тыс. тонн единовременного хранения;

прирост площадей теплиц на 5 гектаров.

Успешное развитие овощеводства увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Реализация всех программных мероприятий позволит сохранить и приумножить имеющийся потенциал Тамбовской области в части развития подотрасли растениеводства, улучшения агроэкологических последствий за счет внедрения инновационного производства сельскохозяйственных культур, снижения себестоимости, повышения производительности труда, применения перспективных научных разработок, государственной поддержки.

Кроме того, реализация проектов строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса позволит увеличить объем инвестиций в отрасль, налоговые поступления – в консолидированный бюджет региона.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к Государственной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется за счет реализации основных мероприятий.

4.1. Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

Реализация мероприятия предполагает использование механизмов поддержки в рамках решения основных задач подпрограммы: увеличение производства семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; повышение урожайности картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за счет применения современных технологий.

Предусмотрено финансирование по следующим направлениям поддержки:

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта.

Субсидии предоставляются в целях стимулирования проведения комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, включая семена 1-ого и 2-ого полевого поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты и овощей открытого грунта, включая семена овощных культур открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ.

Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ (в размере 20% от фактически произведенных затрат).

Предельные значения стоимости единицы мощности объектов и суммарной мощности объектов, планируемой к вводу в эксплуатацию за счет создания объектов, иные критерии и Порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4.2. Развитие производства овощей защищенного грунта

Мероприятие осуществляется в рамках реализации задачи по увеличению производства семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Реализация мероприятия предполагает возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов (в размере 20% от фактически произведенных затрат).

Предельные значения стоимости единицы мощности объектов и суммарной мощности объектов, планируемой к вводу в эксплуатацию за счет создания объектов, иные критерии и Порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Реализация данного мероприятия будет способствовать созданию на территории области современных тепличных комплексов, предназначенных для круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном грунте и оснащенных необходимым технологическим и агротехническим оборудованием (в том числе включающим теплоэнергетические центры, котельные с соответствующим технологическим оборудованием, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения), а также способствующих импортозамещению овощной продукции на агропродовольственном рынке.

4.3. В качестве программно-целевого инструмента подпрограммы рассматривается реализация ведомственной целевой программы «Региональная экономически значимая программа развития картофелеводства и овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области» (параметры ведомственной целевой программы утверждаются приказом управления сельского хозяйства области).

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении № 2 к Государственной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016-2020 годах за счет предусмотренных источников финансирования составит 1080,5583 млн. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета 119,1630 млн. рублей, из них по годам:

2016 год – 9,6327 млн. рублей;

2017 год – 45,4918 млн. рублей;

2018 год – 20,5338 млн. рублей;

2019 год – 21,4777 млн. рублей;

2020 год – 22,0270 млн. рублей;

за счет средств бюджета области 61,6280 млн. рублей, из них по годам:

2016 год – 26,0302 млн. рублей;

2017 год – 32,3007 млн. рублей;

2018 год – 1,0563 млн. рублей;

2019 год – 1,1059 млн. рублей;

2020 год – 1,1349 млн. рублей;

за счет внебюджетных средств 899,7673 млн. рублей, из них по годам:

2016 год – 549,1758 млн. рублей;

2017 год – 240,4825 млн. рублей;

2018 год – 36,7030 млн. рублей;

2019 год – 36,7030 млн. рублей;

2020 год – 36,7030 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения и внесения изменений в бюджет Тамбовской области, а также по факту уточнения сумм средств, привлекаемых из других источников.

6. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Тамбовской области заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о финансировании подпрограммы за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета области.

Управление сельского хозяйства области является ответственным исполнителем (заказчиком и координатором) выполнения мероприятий подпрограммы:

разрабатывает в пределах полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;

обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства и картофелеводства для увеличения объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции;

контролирует в пределах компетенции проведение работ по основным мероприятиям подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета Тамбовской области для реализации подпрограммы;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;

осуществляет сбор отчетных материалов участников подпрограммы в целях оценки эффективности предоставления субсидий;

проводит мониторинг, подготавливает, представляет в установленные сроки отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств в управление экономической политики администрации области (по ряду мероприятий, реализуемых с участием средств федерального бюджета, – в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации);

при необходимости уточняет целевые индикаторы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму.

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы проводится ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению, – организационные, технические и технологические.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов подпрограммы от первоначально запланированных, относятся:

низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшие хранилища сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также расширить площади возделывания овощей и картофеля;

рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства картофеле-, овощехранилищ, тепличных комплексов сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства.

Зам. главы администрации
области	С.В.Иванов

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
	к постановлению администрации области
	от 11.04.2016 № 368

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

Подпрограмма

«Развитие молочного скотоводства»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства области
Цели подпрограммы	Увеличение производства молока за счет роста поголовья коров и внедрения новых технологий их содержания и кормления
Задачи подпрограммы	Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства; увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров; повышение товарности молока; создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Производство молока в хозяйствах всех категорий – 300,0 тыс. тонн; товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 92,5%; количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) – 10,0 тыс. скотомест; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 116,0 тыс. тонн; удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления – 100,0%; ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) – 5200 скотомест
Срок реализации подпрограммы	2016-2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016-2020 годах составит 3709,1877 млн. рублей, в том числе: 2016 год – 992,1067 млн. рублей; 2017 год – 1728,2020 млн. рублей; 2018 год – 307,9900 млн. рублей; 2019 год – 325,9920 млн. рублей; 2020 год – 354,8970 млн. рублей; за счет средств федерального бюджета – 572,1349 млн. рублей, в том числе: 2016 год – 305,9319 млн. рублей; 2017 год – 62,7040 млн. рублей; 2018 год – 64,8440 млн. рублей; 2019 год – 68,5130 млн. рублей; 2020 год – 70,1420 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 966,3333 млн. рублей, в том числе: 2016 год – 59,4553 млн. рублей; 2017 год – 215,4980 млн. рублей; 2018 год – 213,1460 млн. рублей; 2019 год – 225,4790 млн. рублей; 2020 год – 252,7550 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 2170,7195 млн. рублей, в том числе: 2016 год – 626,7195 млн. рублей; 2017 год – 1450,0000 млн. рублей; 2018 год – 30,0000 млн. рублей; 2019 год – 32,0000 млн. рублей; 2020 год – 32,0000 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Предпринятые меры по развитию молочного скотоводства в рамках реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (2006-2007 гг.) и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы приостановили резкий спад производства молока, но не обеспечили его рост – как в России в целом, так и в границах Тамбовской области.

Достигнутый уровень производства молочной продукции в регионе не покрывает потребности населения области. Согласно данным Тамбовстата, фактическое потребление молока и молокопродуктов в 2014 году составило 179 кг на душу населения в год при рациональной норме 320-340 кг, уровень самообеспечения региона молочной продукцией собственного производства – 97,9%. По сравнению с 2010 годом потребление молочной продукции сократилось на 14 кг, или на 7,3%.

Низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства, высокая капиталоемкость отрасли, диспаритет цен, снижение поголовья в секторе личных подсобных хозяйств и ряд других объективных и субъективных причин привели к сокращению численности поголовья крупного рогатого скота и объема производства молока на территории области (таблица 1).

Таблица 1.

Характеристика развития молочного скотоводства в Тамбовской области в 2010-2015 гг.

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Поголовье КРС на конец года, тыс. гол.
хозяйства всех категорий	146,0	144,1	141,8	141,6	139,8	120,7
в том числе сельскохозяйственные организации	30,1	29,3	29,8	31,0	32,9	32,7
хозяйства населения	106,9	102,4	99,9	95,1	89,0	70,1
крестьянские (фермерские) хозяйства	9,0	12,4	12,1	15,5	17,9	17,9
Поголовье коров, тыс. гол.
хозяйства всех категорий	50,1	49,2	48,1	48,5	46,4	41,4
в том числе сельскохозяйственные организации	11,6	11,7	11,1	11,2	12,1	12,2
хозяйства населения	34,8	32,7	32,1	30,6	26,6	21,1
крестьянские (фермерские) хозяйства	3,7	4,8	4,9	6,7	7,7	8,1
Производство молока, тыс. тонн
хозяйства всех категорий	232,9	221,0	221,1	221,6	223,8	219,7
в том числе сельскохозяйственные организации	43,8	44,0	44,4	45,4	55,0	59,7
хозяйства населения	177,7	159,8	155,9	152,9	142,7	129,9
крестьянские (фермерские) хозяйства	11,4	17,2	20,8	23,3	26,1	30,1
Надой молока на 1 корову, кг
хозяйства всех категорий	4417	4495	4556	4684	4854	5133
в том числе сельскохозяйственные организации	3676	3760	3898	4265	4907	5161
хозяйства населения	4665	4786	4824	4864	4892	5222
крестьянские (фермерские) хозяйства	4259	4270	4340	4471	4560	4745
Уровень товарности молока во всех категориях хозяйств, %	60,0	60,6	62,0	61,6	63,9	65,0
в том числе в сельскохозяйственных организациях	92,3	92,1	92,9	92,6	93,6	93,3
Рентабельность производства молока в сельскохозяйственных организациях, %	8,8	-1,5	-10,2	-4,4	2,4	0,5

За анализируемый период 2010-2015 гг. производство молока в хозяйствах всех категорий Тамбовской области уменьшилось с 232,9 до 219,7 тыс. тонн или на 5,7%.

В структуре производства молока наибольшая доля приходится на хозяйства населения. В данной категории хозяйств производится 59,1% общего объема производимого сырого молока в регионе. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 27,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 13,7%.

Основной причиной спада производства молока в Тамбовской области является сокращение поголовья скота. За 2010-2015 гг. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 146,0 до 120,7 тыс. голов, или на 17,3%, в том числе коров – с 50,1 до 41,4 тыс. голов, или на 17,4%.

При этом спад производства молока в области обусловлен преимущественно сокращением объемов производства и поголовья крупного рогатого скота молочного направления в хозяйствах населения. В данной категории хозяйств в 2010-2015 гг. производство сократилось с 177,7 до 129,9 тыс. тонн, или на 26,9%; поголовье крупного рогатого скота в секторе личных подсобных хозяйств уменьшилось с 106,9 до 70,1 тыс. голов, или на 34,4%, в том числе коров – с 34,8 до 21,1 тыс. голов, или на 39,4%.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота наблюдается только в хозяйствах населения. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечается рост как объемов производства молока, так и численности скота (общее поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях стабильно).

В сельскохозяйственных организациях в рассматриваемый период 2010-2015 гг. производство молока увеличилось с 43,8 до 59,7 тыс. тонн, или на 36,3%; поголовье крупного рогатого скота возросло с 30,1 до 32,7 тыс. голов, или на 8,6%, в том числе коров – с 11,6 до 12,2 тыс. голов, или на 5,2%.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах в рассматриваемый период 2010-2015 гг. производство молока увеличилось с 11,4 до 30,1 тыс. тонн, или в 2,6 раза; поголовье крупного рогатого скота возросло с 9,0 до 17,9 тыс. голов, или почти в 2,0 раза, в том числе коров – с 3,7 до 8,1 тыс. голов, или в 2,2 раза. По уровню активности малых форм хозяйствования в сфере молочного скотоводства Тамбовская область занимает 3-е место на территории Центрального федерального округа (по итогам 2015 года доля региона в совокупном объеме производства по округу составила 11,0%).

Продуктивность коров за анализируемый период 2010-2015 гг. во всех категориях хозяйств Тамбовской области растет. Особенно высокие темпы роста наблюдаются в сельскохозяйственных организациях. Надой молока на 1 корову в этой категории хозяйств увеличился с 3676 до 5161 кг, или на 40,4%, в хозяйствах населения – с 4665 до 5222 кг, или на 11,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 4259 до 4745 кг, или на 11,4%.

Уровень товарности молока, производимого в регионе, также имеет тенденцию роста. За 2010-2015 гг. показатель во всех категориях хозяйств повысился с 60,0 до 65,0%. Наиболее высокий уровень товарности молока соответственно обеспечен сельскохозяйственными организациями (в 2015 году уровень товарности молока в этой категории хозяйств составил 93,3%). В крестьянских (фермерских) хозяйствах уровень товарности молока по итогам 2015 года равнялся более 60%. Самый низкий уровень товарности молока отмечается в хозяйствах населения, поскольку в данной категории хозяйств производимая продукция потребляется, преимущественно, в счет обеспечения собственных нужд (по предварительным расчетам, в 2015 году в этой категории хозяйств показатель составил менее 50%).

На сегодняшний день наращивать производство молока в Тамбовской области возможно только на основе развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных формированиях. По состоянию на конец 2015 года 34 сельскохозяйственных предприятия имеют поголовье коров, превышающее 100 голов. Из них наиболее крупными являются федеральное государственное унитарное предприятие «Племенной завод (далее – ФГУППЗ) «Пригородный» Тамбовского района с поголовьем крупного рогатого скота 3183 голов, в том числе коров 950 голов, общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Мегаферма «Шереметьево» Пичаевского района – 2189 голов крупного рогатого скота, в том числе 660 голов коров, ООО «Молочная ферма «Жупиков» с поголовьем крупного скота 2071 голов, в том числе коров 882 головы, ООО «Суворово» Уваровского района с поголовьем крупного рогатого скота 2008 голов, в том числе коров 1220 голов, акционерное общество (далее – АО) «Агрокомплекс «Тамбовский» Тамбовского района с поголовьем крупного рогатого скота 1749 голов, в том числе коров – 810 голов.

Согласно оперативным данным, более 100 голов коров имеют 12 крестьянских (фермерских) хозяйств. Наиболее крупными хозяйствами являются ИП глава КФХ Фаразян К.С. Бондарского района – 1461 голова крупного рогатого скота и 615 голов коров, ИП глава КФХ Бичахчян В.А. Инжавинского района, который имеет 898 голов крупного рогатого скота, из них 600 голов коров, ИП глава КФХ Копылов В.А. Бондарского района – 760 голов крупного рогатого скота и 435 голов коров.

Вместе с тем производство молока в сельскохозяйственных организациях низкорентабельное, а в отдельные годы – убыточное. Это не позволяет вести расширенное воспроизводство в отрасли. Повышение рентабельности молочного скотоводства будет способствовать росту инвестиционной привлекательности отрасли. Опыт работы некоторых сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области, осуществляющих деятельность в сфере молочного скотоводства (АО «Агрокомплекс «Тамбовский», ООО «Мегаферма «Шереметьево», колхоз-племенной завод им. Ленина Тамбовского района, АО учхоз-племзавод «Комсомолец» Мичуринского района, ФГУППЗ «Пригородный», ООО «Суворово»), свидетельствует о том, что в сложившихся условиях экономической среды возможно достичь высоких показателей коммерческой эффективности в рамках развития производства товарного молока.

Основными причинами медленного развития молочного скотоводства в области являются:

низкие темпы структурно-технологической модернизации и обновления основных производственных фондов субъектов хозяйствования подотрасли;

недостаточно высокий уровень производства высококачественных кормов по причине высокого морального и физического износа кормозаготовительной техники;

низкая продуктивность молочного скота в ряде действующих предприятий, обусловленная низким удельным весом ферм с современными технологиями и оборудованием, недостаточным уровнем сбалансированности кормления;

дефицит обеспеченности свободными финансовыми и инвестиционными ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей области;

наличие низкопродуктивного скота и ежегодное сокращение поголовья в личных подсобных хозяйствах;

дефицит квалифицированных кадров в сельской местности, вызванный тенденцией урбанизации и недостаточным развитием социальной инфраструктуры, определяющей качество жизни на селе.

В то же время Тамбовская область располагает необходимыми ресурсами для ускоренного развития молочного скотоводства:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства кормов (обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей и строящихся новых молочных комплексов сельскохозяйственными угодьями для кормопроизводства – 100 процентов);

высокопродуктивные породы молочного скота (черно-пестрая, симментальская);

наличие трудовых ресурсов в регионе (согласно сведениям статистического учета среднегодовая численность занятых в отрасли по итогам 2014 года составила 117668 человек).

Наиболее перспективным направлением является строительство молочных комплексов, где реализуются современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и повышению продуктивности дойного стада.

Проведенный анализ показал, что крестьянские (фермерские) хозяйства также имеют большой потенциал для развития молочного скотоводства. В отличие от крупных предприятий они работают без лишнего управленческого аппарата, способны организовать производство молока в рамках семейных животноводческих ферм. Для развития молочного скотоводства в малых формах хозяйствования необходимо обеспечить их высокопродуктивным молочным скотом и обеспечить государственной поддержкой при создании собственной кормовой базы.

Кроме того, развитие молочного скотоводства в малых формах хозяйствования имеет социально-экономическую значимость: позволяет повысить доступность молока для населения, обеспечивает получение дополнительного дохода от его реализации, способствует росту занятости (самозанятости) сельского населения.

Дополнительным стимулом к развитию молочного скотоводства в личных подсобных хозяйствах является дальнейшая активизация деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих закупку молока у крестьянских (фермерских) хозяйств и местного населения, его сдачу на молокоперерабатывающие предприятия.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

доведение уровня потребления населением области молока и молочной продукции до научно-обоснованных норм;

снижение доли импортной продукции, укрепление позиций региона на внешних рынках сбыта;

строительство современных молочных комплексов с созданием соответствующей кормовой базы;

улучшение кормопроизводства с целью обеспечения поголовья крупного рогатого скота в полном объеме полноценными кормами собственного производства;

повышение технической оснащенности существующих животноводческих ферм, совершенствование технологии производства;

строительство, реконструкция и модернизация помещений для выращивания высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота молочного направления;

развитие инфраструктуры, эффективного взаимодействия между товаропроизводителями;

реализация мер по регулированию рынка молока.

Целью подпрограммы является увеличение производства молока за счет роста поголовья коров и внедрения новых технологий их содержания и кормления.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства;

увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров;

повышение товарности молока;

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки.

Срок реализации подпрограммы – 2016-2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

производство молока в хозяйствах всех категорий, млн. тонн;

товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, процентов;

количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), тыс. скотомест;

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;

удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления, процентов;

ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), скотомест.

Анализ экономической эффективности реализации подпрограммы при условии финансирования в полном объеме осуществляется посредством отслеживания динамики прироста объемов производства продукции молочного скотоводства (таблица 2).

Таблица 2.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы	Стоимость валовой продукции молочного скотоводства в фактических ценах, млн. руб.	Ежегодный прирост стоимости валовой продукции молочного скотоводства, млн. руб.	Финансирование мероприятий программы, млн. руб.	Показатель эффективности, %
2015	6596,9	х	х	х
2016	6969,2	372,3	365,3872	101,9
2017	7320,9	351,7	278,2020	126,4
2018	7880,5	559,6	277,9900	201,3
2019	8682,0	801,5	293,9920	272,6
2020	9211,3	529,3	322,8970	163,9
2016-2020 гг. (всего)	Х	2614,4	1538,4682	169,9

Эффективность расходования бюджетных средств достаточно высокая, так как соотношение конечных результатов подпрограммы (прирост стоимости валовой продукции молочного скотоводства) и затрат на ее реализацию составляет в среднем 169,9%.

Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить:

увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 219,7 до 300 тыс. тонн, или на 36,5%;

повышение товарности молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 82 до 92,5%;

увеличение количества скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) с 4,8 до 10,0 тыс. скотомест, или в 2,1 раза;

увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 89,8 до 116,0 тыс. тонн, или на 29,2%;

повышение удельного веса идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления с 0,0 в 2015 году до 100%;

ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) – 5200 скотомест.

Решение поставленных задач обеспечит повышение производительности труда на фермах, занятость сельского населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к Государственной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется за счет реализации основных мероприятий.

4.1. Развитие молочного скотоводства в Тамбовской области

Основное мероприятие включает в себя следующие направления поддержки, ориентированные на развитие молочного скотоводства:

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Осуществление данного направления поддержки нацелено на стимулирование увеличения производства и реализации молочной продукции, роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров; повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования, создание условий для расширенного воспроизводства в молочном скотоводстве.

Выделение субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета области;

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

Целью реализации данного направления поддержки является стимулирование строительства и модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), приводящих к вводу в эксплуатацию дополнительных скотомест.

Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в размере 20% от фактически произведенных затрат.

Предельные значения стоимости единицы мощности объектов и суммарной мощности объектов, планируемой к вводу в эксплуатацию за счет создания объектов, иные критерии и Порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) предусмотрено для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

4.2. Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства

Реализация основного мероприятия ориентирована на нивелирование последствий роста процентных ставок по привлекаемому заемному капиталу и предусматривает следующие виды государственной поддержки:

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.

Целью реализации данного направления поддержки является повышение доступности краткосрочных заемных средств, получаемых в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на обеспечение текущей производственной деятельности;

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства.

Целью реализации данного направления поддержки является повышение доступности инвестиционных кредитных ресурсов, получаемых в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для молочного скотоводства; обновление основных производственных фондов (строительство и модернизацию пунктов по приемке, первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции, а также приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации).

Указанное направление поддержки обеспечит ускоренный темп технологической модернизации молочного скотоводства, рост его инвестиционной привлекательности, наращивание мощностей молокоперерабатывающих предприятий.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета области.

4.3. Мероприятия по увеличению производства молока

Реализация основного мероприятия ориентирована на увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий и предусматривает следующие виды государственной поддержки:

субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм крупного и мелкого рогатого скота, приобретение технологического оборудования (в том числе кормозаготовительной техники, машин и материалов) по производству молока и выращиванию молодняка крупного и мелкого рогатого скота молочных пород;

субсидии молокоперерабатывающим предприятиям области и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку молока, на возмещение части затрат на закупку молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных товаропроизводителей области;

субсидии на приобретение семени быков производителей;

субсидирование приобретения оборудования, машин и механизмов, кормозаготовительной техники для молочного скотоводства.

Мероприятие финансируется за счет средств бюджета области.

4.4. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов по увеличению производства молока

Реализация мероприятия предполагает предоставление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Мероприятие финансируется за счет средств бюджета области.

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении № 2 к Государственной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016-2020 годах составит 3709,1877 млн. рублей, в том числе:

2016 год – 992,1067 млн. рублей;

2017 год – 1728,2020 млн. рублей;

2018 год – 307,9900 млн. рублей;

2019 год – 325,9920 млн. рублей;

2020 год – 354,8970 млн. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 572,1349 млн. рублей, в том числе:

2016 год – 305,9319 млн. рублей;

2017 год – 62,7040 млн. рублей;

2018 год – 64,8440 млн. рублей;

2019 год – 68,5130 млн. рублей;

2020 год – 70,1420 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 966,3333 млн. рублей, в том числе:

2016 год – 59,4553 млн. рублей;

2017 год – 215,4980 млн. рублей;

2018 год – 213,1460 млн. рублей;

2019 год – 225,4790 млн. рублей;

2020 год – 252,7550 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 2170,7195 млн. рублей, в том числе:

2016 год – 626,7195 млн. рублей;

2017 год – 1450,0000 млн. рублей;

2018 год – 30,0000 млн. рублей;

2019 год – 32,0000 млн. рублей;

2020 год – 32,0000 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения и внесения изменений в бюджет Тамбовской области, а также по факту уточнения сумм средств, привлекаемых из других источников.

6. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление сельского хозяйства области.

Механизм управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

согласовывает с участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет текущую работу по координации реализации подпрограммы, обеспечивая согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

осуществляет сбор отчетных материалов участников подпрограммы в целях оценки эффективности предоставления субсидий;

формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы, представляет его в управление экономической политики администрации области (по ряду мероприятий, реализуемых с участием средств федерального бюджета, – в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации).

Лимит финансирования программных мероприятий на очередной финансовый год уточняется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.