Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1848-р/адм

     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                     (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 5 500     | 3 500      | 6 500       | 3 500      | 19 000 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | 25        | 10         | 55          | 10         | 100    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | 2,5        | -           | -          | 2,5    |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 17 200    | 17 150     | 17 260      | 17 500     | 17 500 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1   | 2                             | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 60        | 60         | 60          | 60         | 60     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 10 800    | 9 700      | 11 467      | 9 700      | 10 417 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*

--------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Вид сделки           | Основные условия сделки  | Размер сделки | Сторона по |
| п/п |                      |                          | (рублей)      | сделке**   |
|-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|
| 1.  | Содержание автодорог | государственный контракт | 15 262 700    | -          |
|-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|
| 2.  | Содержание мостов    | государственный контракт | 1 796 000     | -          |
--------------------------------------------------------------------------------------

     * Приводятся  требующие  согласования  сделки,   за   исключением
заимствований,  с  указанием  обоснования  необходимости  и ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
     ** За исключением случаев совершения сделки на торгах.

     Примечание. Сделки,   указанные   в  настоящем  разделе,  включая
заимствования,     не     предусмотренные     планом      (программой)
финансовохозяйственной деятельности предприятия,  могут осуществляться
предприятием  после  внесения   соответствующих   изменений   в   план
(программу)   финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия  на
текущий год.


____________2010 г. __________________________________ К.В. Крисанов
(дата)              (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. ________________________________________ Н.Н. Демидова
(дата)              (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 21
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 14.12.2010 N 1848-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
    государственного унитарного предприятия "Хиславичское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2011 год

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                                   Сведения о предприятии                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | смоленское областное государственное        |
|     | предприятия                             | унитарное предприятие "Хиславичское         |
|     |                                         | дорожное ремонтно-строительное              |
|     |                                         | управление"                                 |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                             |
|     | государственной собственности           |                                             |
|     | Смоленской области:                     |                                             |
|     |-----------------------------------------+---------------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0672320084                                  |
|     |-----------------------------------------+---------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 14.02.2000                                  |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская |
|     |                                         | обл., 216620                                |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская |
|     |                                         | обл., Российская Федерация, 216620          |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | 8-48140-2-26-06                             |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | дорожное хозяйство                          |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | ремонт и содержание автомобильных дорог     |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 200 000 рублей                              |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 3 433 000 рублей                            |
|     | имущества                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Сведения о руководителе предприятия                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Зайцев Сергей Дмитриевич,                   |
|     | занимаемая им должность                 | директор смоленского областного             |
|     |                                         | государственного унитарного предприятия     |
|     |                                         | "Хиславичское дорожное ремонтно-            |
|     |                                         | строительное управление"                    |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     | трудовой договор с Департаментом            |
|     | руководителем предприятия               | дорожного хозяйства и транспорта            |
|     |                                         | Смоленской области                          |
|     |-----------------------------------------+---------------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 25.05.2010                                  |
|     |-----------------------------------------+---------------------------------------------|
|     | номер контракта                         | 05/10                                       |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                             |
|     | руководителем предприятия               | бессрочный                                  |
|     |-----------------------------------------+---------------------------------------------|
|     | начало                                  | 25.05.2010                                  |
|     |-----------------------------------------+---------------------------------------------|
|     | окончание                               | -                                           |
|-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | 8-48140-2-26-06                             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                              (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-    | Производственная | Финансово-       | Социальная       |
|             | сбытовая сфера   | сфера            | инвестиционная   | сфера            |
|             |                  |                  | сфера            |                  |
|             |------------------+------------------+------------------+------------------|
|             | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  |
|             | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат |
|             | рования |        | рования |        | рования |        | рования |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            3. Повышение квалификации кадров                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники финансирования                                  |
| мероприятия  |-----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|              | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                              |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование     | Единица   | Отчет за | 2010 г.            | Проект  | Прогноз до       |
| п/п | показателя       | измерения | 2009 г.  |                    | плана   | 2013 г.          |
|     |                  |           |          |--------------------| (план)  |------------------|
|     |                  |           |          | План   | Ожидаемое | на      | 2012 г. | 2013 г.|
|     |                  |           |          |        | выполне-  | 2011 г. |         |        |
|     |                  |           |          |        | ние       |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1   | 2                | 3         | 4        | 5      | 6         | 7       | 8       | 9      |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от       | тыс.      | 13 660   | 15 000 | 15 300    | 17 000  | 20 000  | 25 000 |
|     | продажи          | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | товаров,         |           |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг (за |           |          |        |           |         |         |        |
|     | минусом налога   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | на добавленную   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | стоимость,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | акцизов и        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | аналогичных      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | обязательных     |           |          |        |           |         |         |        |
|     | платежей)        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость    | тыс.      | 13 593   | 14 400 | 14 400    | 16 200  | 19 900  | 24 800 |
|     | произведенной    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг     |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость        | тыс.      | 8 000    | 8 100  | 8 100     | 8 200   | 8 300   | 8 500  |
|     | чистых активов   | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль   | тыс.      | 54       | 60     | 60        | 80      | 100     | 150    |
|     | (убыток)         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма            | тыс.      | 2,7      | 3      | 3         | 4       | 5       | 7,5    |
|     | отчислений от    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | чистой прибыли   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | в областной      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджет           |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в     | тыс.      | -        | -      | -         | -       | -       | -      |
|     | основной         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | капитал          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия за   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | счет всех        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | источников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | финансирования   |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписоч-    | человек   | 45       | 46     | 46        | 47      | 50      | 53     |
|     | ная численность  |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия      |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты      | тыс.      | 3 851    | 4 200  | 4 200     | 4 400   | 5 300   | 5 600  |
|     | труда и иные     | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | выплаты          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | социального      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | характера        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства         | тыс.      | 14 700   | 17 000 | 17 000    | 20 000  | 23 000  | 27 000 |
|     | областного       | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджета на       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | выполнение       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | государствен-    |           |          |        |           |         |         |        |
|     | ного заказа      |           |          |        |           |         |         |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                     (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 4 000     | 4 000      | 6 500       | 5 500      | 20 000 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | 15        | 20         | 25          | 20         | 80     |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | 3          | -           | -          | 3      |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 8 052     | 8 056      | 8 071       | 8 092      | 8 120  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1   | 2                             | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 46        | 46         | 46          | 46         | 46     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 7 700     | 7 900      | 8 200       | 8 100      | 7 975  |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | 23        | 7          | 8           | 8          | 46     |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | 40        | 40         | 15          | 7          | 102    |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. __________________________________ С.Д. Зайцев
(дата)              (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _________________________________________ Н.А. Доронькина
(дата)              (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 22
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 14.12.2010 N 1848-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
  государственного унитарного предприятия "Холм-Жирковское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2011 год

----------------------------------------------------------------------------------------------
|                                   Сведения о предприятии                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | смоленское областное государственное       |
|     | предприятия                             | унитарное предприятие "Холм-Жирковское     |
|     |                                         | дорожное ремонтно-строительное             |
|     |                                         | управление"                                |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                            |
|     | государственной собственности           |                                            |
|     | Смоленской области:                     |                                            |
|     |-----------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0672640085                                 |
|     |-----------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 30.12.99                                   |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | ул. Свердлова, д. 4, пос. Холм-Жирковский, |
|     |                                         | Смоленская обл., 215650                    |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | ул. Свердлова, д. 4, пгт. Холм-Жирковский, |
|     |                                         | Смоленская обл., Российская Федерация,     |
|     |                                         | 215650                                     |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | 8-48139-2-12-67                            |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | дорожное хозяйство                         |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | ремонт и содержание автомобильных дорог    |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 100 000 рублей                             |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 794 000 рублей                             |
|     | имущества                               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Сведения о руководителе предприятия                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Лапаренок Сергей Петрович, директор        |
|     | занимаемая им должность                 | смоленского областного государственного    |
|     |                                         | унитарного предприятия "Холм-Жирковское    |
|     |                                         | дорожное ремонтно-строительное             |
|     |                                         | управление"                                |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     |                                            |
|     | руководителем предприятия:              |                                            |
|     |-----------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 18.06.2010                                 |
|     |-----------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | номер контракта                         | 06/10                                      |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                            |
|     | руководителем предприятия               | бессрочный                                 |
|     |-----------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | начало                                  | 06.04.2010                                 |
|     |-----------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | окончание                               | -                                          |
|-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | 8-48139-2-20-40                            |
----------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                              (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-    | Производственная | Финансово-       | Социальная       |
|             | сбытовая сфера   | сфера            | инвестиционная   | сфера            |
|             |                  |                  | сфера            |                  |
|             |------------------+------------------+------------------+------------------|
|             | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  |
|             | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат |
|             | рования |        | рования |        | рования |        | рования |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            3. Повышение квалификации кадров                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники финансирования                                  |
| мероприятия  |-----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|              | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                              |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование     | Единица   | Отчет за | 2010 г.            | Проект  | Прогноз до       |
| п/п | показателя       | измерения | 2009 г.  |                    | плана   | 2013 г.          |
|     |                  |           |          |--------------------| (план)  |------------------|
|     |                  |           |          | План   | Ожидаемое | на      | 2012 г. | 2013 г.|
|     |                  |           |          |        | выполне-  | 2011 г. |         |        |
|     |                  |           |          |        | ние       |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1   | 2                | 3         | 4        | 5      | 6         | 7       | 8       | 9      |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от       | тыс.      | 10 483   | 16 089 | 11 782    | 16 500  | 18 200  | 19 100 |
|     | продажи          | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | товаров,         |           |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг (за |           |          |        |           |         |         |        |
|     | минусом налога   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | на добавленную   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | стоимость,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | акцизов и        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | аналогичных      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | обязательных     |           |          |        |           |         |         |        |
|     | платежей)        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость    | тыс.      | 12 158   | 13 350 | 13 350    | 16 220  | 17 800  | 18 000 |
|     | произведенной    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг     |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость        | тыс.      | 8 371    | 13 500 | 9 860     | 14 100  | 15 200  | 15 420 |
|     | чистых активов   | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль   | тыс.      | - 2 489  | 2 489  | -         | 100     | 200     | 220    |
|     | (убыток)         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма            | тыс.      | -        | 124    | -         | 5       | 10      | 11     |
|     | отчислений от    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | чистой прибыли   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | в областной      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджет           |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в     | тыс.      | -        | -      | -         | -       | -       | -      |
|     | основной         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | капитал          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия за   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | счет всех        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | источников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | финансирования   |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписоч-    | человек   | 42       | 44     | 40        | 46      | 48      | 52     |
|     | ная численность  |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия      |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты      | тыс.      | 4 497    | 5 900  | 4 120     | 7 700   | 10 000  | 10 500 |
|     | труда и иные     | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | выплаты          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | социального      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | характера        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства         | тыс.      | 10 061   | 13 000 | 10 711    | 15 300  | 17 000  | 17 100 |
|     | областного       | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджета на       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | выполнение       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | государствен-    |           |          |        |           |         |         |        |
|     | ного заказа      |           |          |        |           |         |         |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                     (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 3 800     | 4 200      | 4 800       | 3 700      | 16 500 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | -         | 30         | 50          | 20         | 100    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 9 860     | 9 890      | 9 940       | 14 100     | 14 100 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1   | 2                             | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 42        | 42         | 54          | 46         | 46     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 14 000    | 11 000     | 16 000      | 14 188     | 13 949 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | 6         | 9          | 15          | 10         | 40     |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | 10        | 12         | 14          | 14         | 50     |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. _________________________________ С.П. Лапаренок
(дата)              (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _________________________________________ В.И. Николаева
(дата)              (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 23
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 14.12.2010 N 1848-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Шумячское дорожное ремонтно-
                       строительное управление"
                             на 2011 год

-------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 Сведения о предприятии                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | смоленское областное государственное    |
|     | предприятия                             | унитарное предприятие "Шумячское        |
|     |                                         | дорожное ремонтно-строительное          |
|     |                                         | управление"                             |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                         |
|     | государственной собственности           |                                         |
|     | Смоленской области:                     |                                         |
|     |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0672560018                              |
|     |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 08.06.99                                |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | ул. Базарная, д. 43, пос. Шумячи,       |
|     |                                         | Смоленская обл., 216410                 |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | ул. Базарная, д. 43, пос. Шумячи,       |
|     |                                         | Смоленская обл., Российская Федерация,  |
|     |                                         | 216410                                  |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | 8-48133-4-23-64                         |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | дорожное хозяйство                      |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | ремонт и содержание автомобильных дорог |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 83 000 рублей                           |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 2 468 000 рублей                        |
|     | имущества                               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Сведения о руководителе предприятия                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Буяков Аркадий Стефанович,              |
|     | занимаемая им должность                 | директор смоленского областного         |
|     |                                         | государственного унитарного предприятия |
|     |                                         | "Шумячское дорожное ремонтно-           |
|     |                                         | строительное управление"                |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     | трудовой договор с Департаментом        |
|     | руководителем предприятия               | дорожного хозяйства и транспорта        |
|     |                                         | Смоленской области                      |
|     |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 03.09.2010                              |
|     |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|     | номер контракта                         | 24/10                                   |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                         |
|     | руководителем предприятия:              |                                         |
|     |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|     | начало                                  | 07.09.2010                              |
|     |-----------------------------------------+-----------------------------------------|
|     | окончание                               | 06.09.2015                              |
|-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | 8-48133-4-23-78                         |
-------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                              (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-    | Производственная | Финансово-       | Социальная       |
|             | сбытовая сфера   | сфера            | инвестиционная   | сфера            |
|             |                  |                  | сфера            |                  |
|             |------------------+------------------+------------------+------------------|
|             | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  |
|             | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат |
|             | рования |        | рования |        | рования |        | рования |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            3. Повышение квалификации кадров                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники финансирования                                  |
| мероприятия  |-----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|              | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                              |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование     | Единица   | Отчет за | 2010 г.            | Проект  | Прогноз до       |
| п/п | показателя       | измерения | 2009 г.  |                    | плана   | 2013 г.          |
|     |                  |           |          |--------------------| (план)  |------------------|
|     |                  |           |          | План   | Ожидаемое | на      | 2012 г. | 2013 г.|
|     |                  |           |          |        | выполне-  | 2011 г. |         |        |
|     |                  |           |          |        | ние       |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1   | 2                | 3         | 4        | 5      | 6         | 7       | 8       | 9      |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от       | тыс.      | 19 048   | 20 000 | 20 100    | 21 000  | 22 000  | 23 000 |
|     | продажи          | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | товаров,         |           |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг (за |           |          |        |           |         |         |        |
|     | минусом налога   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | на добавленную   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | стоимость,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | акцизов и        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | аналогичных      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | обязательных     |           |          |        |           |         |         |        |
|     | платежей)        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость    | тыс.      | 18 965   | 19 850 | 19 850    | 20 420  | 21 200  | 22 200 |
|     | произведенной    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг     |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость        | тыс.      | 12 720   | 13 000 | 13 000    | 13 200  | 13 400  | 13 500 |
|     | чистых активов   | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль   | тыс.      | 344      | 360    | 160       | 380     | 400     | 420    |
|     | (убыток)         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма            | тыс.      | 17,2     | 18     | 8         | 19      | 20      | 21     |
|     | отчислений от    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | чистой прибыли   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | в областной      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджет           |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в     | тыс.      | 88       | 1 000  | 92        | -       | -       | -      |
|     | основной         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | капитал          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия за   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | счет всех        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | источников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | финансирования   |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписоч-    | человек   | 53       | 51     | 50        | 50      | 49      | 50     |
|     | ная численность  |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия      |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты      | тыс.      | 6 531    | 7 500  | 6 102     | 6 700   | 7 370   | 8 000  |
|     | труда и иные     | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | выплаты          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | социального      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | характера        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства         | тыс.      | 9 967    | 12 417 | 12 417    | 10 500  | 11 000  | 11 500 |
|     | областного       | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджета на       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | выполнение       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | государствен-    |           |          |        |           |         |         |        |
|     | ного заказа      |           |          |        |           |         |         |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                     (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 4 000     | 4 500      | 9 000       | 3 500      | 21 000 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | 150       | -          | 230         | -          | 380    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | 8          | -           | -          | 8      |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 12 800    | 12 800     | 12 900      | 13 200     | 13 200 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1   | 2                             | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 50        | 50         | 50          | 50         | 50     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 11 022    | 11 022     | 11 606      | 11 022     | 11 168 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | 50        | 50         | 50          | 50         | 200    |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. _________________________________ А.С. Буяков
(дата)              (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _________________________________________ Н.И. Барбакова
(дата)              (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 24
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 14.12.2010 N 1848-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Ярцевское дорожное ремонтно-
                       строительное управление"
                             на 2011 год

--------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  Сведения о предприятии                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | смоленское областное государственное     |
|     | предприятия                             | унитарное предприятие "Ярцевское         |
|     |                                         | дорожное ремонтно-строительное           |
|     |                                         | управление"                              |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                          |
|     | государственной собственности           |                                          |
|     | Смоленской области:                     |                                          |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0674260023                               |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 08.07.99                                 |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | г. Ярцево-4, Ярцевский район, Смоленская |
|     |                                         | обл., 215800                             |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | г. Ярцево-4, Ярцевский район, Смоленская |
|     |                                         | обл., Российская Федерация, 215800       |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | 8-48143-3-63-11                          |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | дорожное хозяйство                       |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | ремонт и содержание автомобильных дорог  |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 500 000 рублей                           |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 2 901 000 рублей                         |
|     | имущества                               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Сведения о руководителе предприятия                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Левин Игорь Владимирович,                |
|     | занимаемая им должность                 | директор смоленского областного          |
|     |                                         | государственного унитарного предприятия  |
|     |                                         | "Ярцевское дорожное ремонтно-            |
|     |                                         | строительное управление"                 |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     | трудовой договор с Департаментом         |
|     | руководителем предприятия               | дорожного хозяйства и транспорта         |
|     |                                         | Смоленской области                       |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 28.06.2010                               |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | номер контракта                         | 012/10                                   |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                          |
|     | руководителем предприятия:              |                                          |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | начало                                  | 01.07.2010                               |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | окончание                               | 30.06.2015                               |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | 8-48143-3-69-01                          |
--------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                              (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-    | Производственная | Финансово-       | Социальная       |
|             | сбытовая сфера   | сфера            | инвестиционная   | сфера            |
|             |                  |                  | сфера            |                  |
|             |------------------+------------------+------------------+------------------|
|             | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  |
|             | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат |
|             | рования |        | рования |        | рования |        | рования |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|             |         |        |         |        |         |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            3. Повышение квалификации кадров                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источники финансирования                                  |
| мероприятия  |-----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|              | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                              |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование     | Единица   | Отчет за | 2010 г.            | Проект  | Прогноз до       |
| п/п | показателя       | измерения | 2009 г.  |                    | плана   | 2013 г.          |
|     |                  |           |          |--------------------| (план)  |------------------|
|     |                  |           |          | План   | Ожидаемое | на      | 2012 г. | 2013 г.|
|     |                  |           |          |        | выполне-  | 2011 г. |         |        |
|     |                  |           |          |        | ние       |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
|  1  |        2         |     3     |    4     |   5    |     6     |    7    |    8    |   9    |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от       | тыс.      | 19 878   | 27 994 | 16 700    | 28 900  | 31 600  | 32 600 |
|     | продажи          | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | товаров,         |           |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг (за |           |          |        |           |         |         |        |
|     | минусом налога   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | на добавленную   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | стоимость,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | акцизов и        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | аналогичных      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | обязательных     |           |          |        |           |         |         |        |
|     | платежей)        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость    | тыс.      | 22 049   | 26 000 | 16 600    | 28 800  | 31 450  | 32 450 |
|     | произведенной    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг     |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость        | тыс.      | 7 907    | 6 900  | 6 202     | 7 200   | 7 200   | 7 200  |
|     | чистых активов   | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль   | тыс.      | - 994    | 1 094  | 100       | 100     | 150     | 150    |
|     | (убыток)         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма            | тыс.      | -        | 55     | 5         | 5       | 7,5     | 7,5    |
|     | отчислений от    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | чистой прибыли   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | в областной      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджет           |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в     | тыс.      | -        | 16 514 | -         | 12 000  | 15 000  | 15 000 |
|     | основной         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | капитал          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия за   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | счет всех        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | источников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | финансирования   |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписоч-    | человек   | 49       | 42     | 37        | 40      | 38      | 39     |
|     | ная численность  |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия      |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты      | тыс.      | 6 510    | 6 650  | 6 510     | 8 100   | 8 900   | 8 900  |
|     | труда и иные     | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | выплаты          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | социального      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | характера        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства         | тыс.      | 15 283   | 7 900  | 14 510    | 11 500  | 13 800  | 13 800 |
|     | областного       | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджета на       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | выполнение       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | государствен-    |           |          |        |           |         |         |        |
|     | ного заказа      |           |          |        |           |         |         |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                     (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 4 300     | 6 750      | 12 350      | 5 500      | 28 900 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | 20        | 30         | 30          | 20         | 100    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | 5          | -           | -          | 5      |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 7 200     | 7 200      | 7 200       | 7 200      | 7 200  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1   | 2                             | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 37        | 40         | 42          | 41         | 40     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 16 875    | 16 875     | 16 875      | 16 875     | 16 875 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | 6         | 7          | 6           | 7          | 26     |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | 10        | 12         | 5           | 5          | 32     |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. __________________________________ И.В. Левин
(дата)              (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _________________________________________ М.М. Осадчая
(дата)              (подпись главного бухгалтера предприятия)