|
№
|
Наименование
мероприятия
|
Срок реализации
|
Ответственный исполнитель
|
Ожидаемый результат
|
Целевой показатель
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя по годам
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
Мероприятия по увеличению
налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловской области
|
|
|
1
|
Привлечение инвестиций и
формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности
|
Постоянно
|
Департамент экономического
развития и инвестиционной деятельности Орловской области
|
Увеличение
объема инвестиций, увеличение
поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Орловской
области
|
Рост объема инвестиций в Орловскую область в текущем году к объему
предыдущего года
|
%
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
2
|
Оптимизация налоговых льгот,
установленных законодательством Орловской области
|
Ежегодно до 1 августа
|
Департамент экономического
развития и инвестиционной деятельности Орловской области, Департамент
финансов Орловской области, Управление Федеральной налоговой службы по
Орловской области (по согласованию)
|
Сокращение неэффективных
налоговых льгот
|
Объем налоговых льгот в общем
объеме налоговых доходов
|
%
|
6,3
|
5
|
5
|
5
|
|
|
3
|
Принятие мер по дальнейшему
повышению эффективности
администрирования налогов и снижению задолженности в бюджетную систему
|
Постоянно
|
Управление Федеральной налоговой
службы по Орловской области (по согласованию), органы местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение налоговых и неналоговых
доходов Орловской области
|
Отношение объема доходов
консолидированного бюджета текущего года к объему предыдущего года
|
%
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
|
Снижение недоимки
|
Уменьшение недоимки к уровню
предыдущего года
|
%
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
4
|
Актуализация базы данных для исчисления
имущественных налогов
|
Постоянно
|
Управление
Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Орловской области (по согласованию), филиал федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Орловской области» (по согласованию), органы
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по
согласованию)
|
Увеличение доходов бюджетов
|
Отношение объема поступлений
налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц к уровню
предыдущего года
|
%
|
110
|
110
|
110
|
110
|
|
|
5
|
Сокращение размеров задолженности
по арендной плате за земельные участки,
аренду имущества
|
Постоянно
|
Департамент государственного
имущества и земельных отношений Орловской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение неналоговых
поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области
|
Отношение объема просроченной
задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года
|
%
|
<=50%
|
<=30%
|
<=30%
|
<=30%
|
|
|
6
|
Оптимизация ставок арендной платы
|
Постоянно
|
Департамент государственного
имущества и земельных отношений Орловской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение неналоговых
поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области
|
Увеличение поступлений от
арендной платы к уровню предыдущего года
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
7
|
Претензионноисковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам,
неустойки за фактическое пользование имуществом и земельными участками
|
Постоянно
|
Департамент государственного
имущества и земельных отношений Орловской области
|
Увеличение неналоговых
поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области
|
|
|
8
|
Применение к арендаторам
земельных участков, предоставленных для строительства, повышающих
коэффициентов за просрочку ввода объектов недвижимости в эксплуатацию
|
Постоянно
|
Департамент государственного
имущества и земельных отношений Орловской области
|
Увеличение неналоговых
поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области
|
|
|
9
|
Проведение ежеквартального мониторинга
соответствия фактического объема добычи полезных ископаемых плановому, определенному лицензиями на добычу полезных
ископаемых
|
Постоянно
|
Управление экологической
безопасности и природопользования Орловской области
|
Увеличение поступлений налога на
добычу полезных ископаемых
|
Рост поступлений от налогов на
добычу полезных ископаемых к предыдущему году
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
10
|
Инвентаризация имущества,
находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных учреждений Орловской области, в хозяйственном
ведении государственных унитарных предприятий Орловской области и в
собственности открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Орловской области; включение неэффективно
используемого имущества в программу приватизации Орловской области
|
Постоянно
|
|
|
Увеличение доходов от реализации
имущества, находящегося в собственности Орловской области
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
11
|
Проведение мероприятий по
отражению в статистической отчетности данных о реальной протяженности
автомобильных дорог Орловской области
|
Ежегодно
|
Департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
Увеличение доли Орловской области
в нормативах отчислений акцизов на нефтепродукты
|
Уточненная статистическая
отчетность
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
12
|
Усиление администрирования
прохождения весового контроля на передвижных пунктах с
целью увеличения платежей за причинение вреда при перевозке тяжеловесных
грузов по территории Орловской области
|
Постоянно
|
Казенное учреждение Орловской
области «Орелгосзаказчик», Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение неналоговых
поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области
|
Отношение объема платежей за причинение вреда при перевозке тяжеловесных грузов по
территории Орловской области в текущем финансовом году к объему предыдущего года
|
%
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
|
Мероприятия по оптимизации
расходов областного бюджета
|
|
|
13
|
Оценка эффективности расходов капитального характера: в
первоочередном порядке планирование и выделение средств на завершение
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
|
Ежеквартально
|
Департамент экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области, Департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
Рациональное использование бюджетных средств
|
Отношение объема средств на завершение (реконструкцию)
объектов капитального строительства к общему объему средств на капитальное
строительство
|
%
|
50
|
60
|
70
|
80
|
|
|
14
|
Заключение соглашений о предоставлении субсидий из
федерального бюджета при условии
софинансирования из областного бюджета с учетом возможностей областного
бюджета
|
Постоянно
|
Главные распорядители средств областного бюджета
|
Рациональное использование бюджетных средств
|
Уровень софинансирования из
областного бюджета
|
%
|
<=30
|
<=30
|
<=30
|
<=30
|
|
|
15
|
Инвентаризация социальных выплат
и льгот, установленных нормативными правовыми актами Орловской области, и их
пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости
|
Постоянно
|
Департамент здравоохранения
Орловской области, Департамент социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области, Департамент образования Орловской области,
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Управление физической
культуры и спорта Орловской области
|
Формирование областного бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов без увеличения расходов на
социальные выплаты
|
Внесение изменений в
соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие социальные выплаты
и льготы, в течение финансового года
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
16
|
Недопущение роста расходов на
выплату заработной платы работникам органов государственной власти Орловской
области выше темпов, предусмотренных на федеральном уровне
|
Постоянно
|
Органы исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области
|
Рациональное использование
средств областного бюджета
|
Темп роста расходов на выплату
заработной платы работникам органов государственной власти Орловской области
ниже темпов роста, предусмотренных на федеральном уровне
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
17
|
При заключении главными
распорядителями средств областного бюджета с учреждениями соглашений о предоставлении
субсидий на иные цели предусматривать детализацию направлений расходования по
объектам закупки
|
Постоянно
|
Органы исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области, осуществляющие функции и полномочия
учредителей соответствующих государственных учреждений Орловской области
|
Наличие достоверной
информации о возникающей экономии по результатам торгов
|
Наличие
в соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели детализации направлений
расходования по объектам закупки
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
18
|
Проведение работы по повышению
эффективности сети подведомственных государственных учреждений Орловской
области: проведение инвентаризации сети подведомственных учреждений в части
численности и условий оплаты труда работников, расходов на содержание;
проведение инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении
государственных учреждений Орловской области, разработка предложений по
повышению эффективности его использования
|
Постоянно
|
Органы исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области,
осуществляющие функции и полномочия учредителей соответствующих
государственных учреждений Орловской области
|
Рациональное использование
средств областного бюджета, направление высвободившихся в результате
оптимизации средств на социально значимые расходы
|
Достижение показателей
соответствующих «дорожных карт»
|
%
|
В соответствии с «дорожными картами»
|
|
|
19
|
Перераспределение сумм
экономии, сложившейся у главного распорядителя бюджетных средств по итогам
осуществления закупок
|
Постоянно
|
Главные
распорядители средств областного бюджета
|
Обеспечение
сбалансированности областного бюджета
|
Перераспределение экономии,
сложившейся у главного распорядителя бюджетных средств по итогам
осуществления закупок на гашение дефицита бюджета или социально значимые
нужды
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
20
|
Недопущение принятия расходных
обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения
расходов по принятым ранее решениям
|
Постоянно
|
Департамент финансов Орловской
области
|
Ограничение роста дефицита областного
бюджета
|
Отсутствие принятых расходных
обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения
расходов по принятым ранее решениям
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
21
|
Сокращение расходов на содержание
государственных учреждений Орловской области за счет сокращения размера
субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям Орловской
области, и мобилизация ими доходов от платных услуг, рационального
использования ими закрепленного имущества, включая арендную плату за
пользование имуществом
|
Ежегодно
|
Органы исполнительной
государственной власти специальной компетенции, осуществляющие функции и
полномочия учредителей соответствующих бюджетных и автономных учреждений
Орловской области
|
Сокращение расходов на содержание
учреждений всех типов
|
Отношение расходов на содержание
учреждений в текущем году к расходам предыдущего года
|
%
|
98
|
98
|
98
|
98
|
|
|
22
|
Проведение анализа расходов
государственных и муниципальных учреждений в целях выявления неэффективных
расходов и оптимизации неэффективно используемых ресурсов. Оптимизация
расходов, не относящихся к первоочередным и социально значимым расходам,
включая государственные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд, субсидии бюджетным и автономным учреждениям Орловской
области, с направлением сэкономленных средств на повышение заработной платы
работников данных учреждений
|
Постоянно
|
Органы исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по
согласованию)
|
Сокращение расходов областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований Орловской области
|
Ежегодное сокращение расходов, не
относящихся к первоочередным и социально значимым
|
%
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Мероприятия по сокращению
государственного долга Орловской области
|
|
|
23
|
При формировании и исполнении
областного бюджета недопущение принятия решения об увеличении в составе
источников финансирования дефицита областного бюджета и в программе
государственных внутренних заимствований разницы между полученными и
погашенными кредитами кредитных организаций
|
2015–2018 годы
|
Департамент финансов Орловской
области
|
Снижение заимствований в форме
коммерческих кредитов
|
Непревышение разницы между полученными и погашенными коммерческими кредитами относительно первоначально утвержденного
уровня 2014 года
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
24
|
Своевременное и в полном объеме
погашение долговых обязательств перед федеральным бюджетом и кредитными
организациями
|
Постоянно
|
Департамент финансов Орловской
области
|
Отсутствие просроченной задолженности
по государственным долговым обязательствам
|
Количество дней просрочки
задолженности по государственным долговым обязательствам
|
дни
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
При формировании проектов областного бюджета на очередные
годы утверждение предельных объемов расходов на обслуживание государственного
долга Орловской области осуществлять не выше 10 % от суммы расходов
областного бюджета,
за исключением сумм расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
|
Ежегодно
|
Департамент финансов Орловской области
|
Снижение расходов на обслуживание государственного долга
|
Отношение предельного объема расходов на обслуживание
государственного долга Орловской области к сумме расходов областного бюджета,
за исключением сумм расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
|
%
|
<10
|
<10
|
|
|
|
|
