|
№
|
Наименование мероприятия
|
Срок реализации
|
Ответственный исполнитель
|
Ожидаемый результат
|
Целевой показатель
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя
по годам
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
Мероприятия
по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловской области
|
|
|
1
|
Привлечение инвестиций и формирование
инфраструктуры инвестиционной деятельности
|
Постоянно
|
Департамент экономического развития и
инвестиционной деятельности Орловской области
|
Увеличение
объема инвестиций, увеличение поступления
налоговых платежей в консолидированный бюджет Орловской
области
|
Рост объема инвестиций в Орловскую область в текущем году к объему
предыдущего года
|
%
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
2
|
Оптимизация налоговых льгот, установленных
законодательством Орловской области
|
Ежегодно до 1 августа
|
Департамент экономического развития и
инвестиционной деятельности Орловской области, Департамент финансов Орловской
области, Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по
согласованию)
|
Сокращение неэффективных налоговых льгот
|
Объем налоговых льгот в общем объеме
налоговых доходов
|
%
|
6,3
|
5
|
5
|
5
|
|
|
3
|
Принятие мер по дальнейшему повышению
эффективности администрирования налогов
и снижению задолженности в бюджетную систему
|
Постоянно
|
Управление Федеральной налоговой службы по
Орловской области (по согласованию), органы местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение налоговых и неналоговых доходов
Орловской области
|
Отношение объема доходов консолидированного
бюджета текущего года к объему предыдущего года
|
%
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
|
Снижение недоимки
|
Уменьшение недоимки к уровню предыдущего года
|
%
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
4
|
Актуализация базы данных для исчисления
имущественных налогов
|
Постоянно
|
Управление Федеральной
налоговой службы по Орловской области (по согласованию), Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Орловской области (по согласованию), филиал
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Орловской области» (по согласованию), органы
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по
согласованию)
|
Увеличение доходов бюджетов
|
Отношение объема поступлений налога на
имущество организаций и налога на имущество физических лиц к уровню
предыдущего года
|
%
|
110
|
110
|
110
|
110
|
|
|
5
|
Сокращение размеров задолженности по арендной
плате за земельные участки, аренду
имущества
|
Постоянно
|
Департамент государственного имущества и
земельных отношений Орловской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение неналоговых поступлений в доход
консолидированного бюджета Орловской области
|
Отношение объема просроченной задолженности
по арендной плате к уровню предыдущего года
|
%
|
<=50%
|
<=30%
|
<=30%
|
<=30%
|
|
|
6
|
Оптимизация ставок арендной платы
|
Постоянно
|
Департамент государственного имущества и
земельных отношений Орловской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение неналоговых поступлений в доход
консолидированного бюджета Орловской области
|
Увеличение поступлений от арендной платы к
уровню предыдущего года
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
7
|
Претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование
имуществом и земельными участками
|
Постоянно
|
Департамент государственного имущества и
земельных отношений Орловской области
|
Увеличение неналоговых поступлений в доход
консолидированного бюджета Орловской области
|
|
|
8
|
Применение к арендаторам земельных участков,
предоставленных для строительства, повышающих коэффициентов за просрочку ввода
объектов недвижимости в эксплуатацию
|
Постоянно
|
Департамент государственного имущества и
земельных отношений Орловской области
|
Увеличение неналоговых поступлений в доход
консолидированного бюджета Орловской области
|
|
|
9
|
Проведение
ежеквартального мониторинга соответствия фактического объема добычи
полезных ископаемых плановому, определенному
лицензиями на добычу полезных ископаемых
|
Постоянно
|
Управление экологической безопасности и
природопользования Орловской области
|
Увеличение поступлений налога на добычу
полезных ископаемых
|
Рост поступлений от налогов на добычу
полезных ископаемых к предыдущему году
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
10
|
Инвентаризация имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений Орловской области, в хозяйственном ведении
государственных унитарных предприятий Орловской области и в собственности
открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в
собственности Орловской области; включение неэффективно используемого
имущества в программу приватизации Орловской области
|
Постоянно
|
|
|
Увеличение доходов от реализации имущества,
находящегося в собственности Орловской области
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
11
|
Проведение мероприятий по отражению в
статистической отчетности данных о реальной протяженности автомобильных дорог
Орловской области
|
Ежегодно
|
Департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
Увеличение доли Орловской области в
нормативах отчислений акцизов на нефтепродукты
|
Уточненная статистическая отчетность
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
12
|
Усиление администрирования прохождения
весового контроля на передвижных пунктах с целью увеличения
платежей за причинение вреда при перевозке тяжеловесных грузов по территории
Орловской области
|
Постоянно
|
Казенное учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик», Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
|
Увеличение неналоговых поступлений в доход
консолидированного бюджета Орловской области
|
Отношение объема платежей за
причинение вреда при перевозке тяжеловесных грузов по территории Орловской
области в текущем финансовом году к
объему предыдущего года
|
%
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
|
Мероприятия по оптимизации расходов областного бюджета
|
|
|
13
|
Оценка эффективности расходов капитального
характера: в первоочередном порядке планирование и выделение средств на
завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
|
Ежеквартально
|
Департамент экономического развития и
инвестиционной деятельности Орловской области, Департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
Рациональное использование бюджетных средств
|
Отношение объема средств на завершение
(реконструкцию) объектов капитального строительства к общему объему средств
на капитальное строительство
|
%
|
50
|
60
|
70
|
80
|
|
|
14
|
Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета
при условии
софинансирования из областного бюджета с
учетом возможностей областного бюджета
|
Постоянно
|
Главные распорядители средств областного бюджета
|
Рациональное использование бюджетных средств
|
Уровень софинансирования из областного бюджета
|
%
|
<=30
|
<=30
|
<=30
|
<=30
|
|
|
15
|
Инвентаризация социальных выплат и льгот,
установленных нормативными правовыми актами Орловской области, и их пересмотр
на основе принципов адресности и нуждаемости
|
Постоянно
|
Департамент здравоохранения Орловской
области, Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской
области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и
архивного дела Орловской области, Управление физической культуры и спорта
Орловской области
|
Формирование областного бюджета на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов без увеличения расходов на социальные
выплаты
|
Внесение изменений в соответствующие
нормативные правовые акты, устанавливающие социальные выплаты и льготы, в
течение финансового года
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
16
|
Недопущение роста расходов на выплату
заработной платы работникам органов государственной власти Орловской области
выше темпов, предусмотренных на федеральном уровне
|
Постоянно
|
Органы исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области
|
Рациональное использование средств областного
бюджета
|
Темп роста расходов на выплату заработной
платы работникам органов государственной власти Орловской области ниже темпов
роста, предусмотренных на федеральном уровне
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
17
|
При
заключении главными распорядителями средств областного бюджета с учреждениями
соглашений о предоставлении субсидий на иные цели предусматривать детализацию
направлений расходования по объектам закупки
|
Постоянно
|
Органы исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющие функции и
полномочия учредителей соответствующих государственных учреждений Орловской
области
|
Наличие достоверной
информации о возникающей экономии по результатам торгов
|
Наличие в соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели
детализации направлений расходования по объектам закупки
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
18
|
Проведение работы по повышению эффективности
сети подведомственных государственных учреждений Орловской области:
проведение инвентаризации сети подведомственных учреждений в части
численности и условий оплаты труда работников, расходов на содержание;
проведение инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении
государственных учреждений Орловской области, разработка предложений по
повышению эффективности его использования
|
Постоянно
|
Органы исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющие функции и
полномочия учредителей соответствующих государственных учреждений Орловской
области
|
Рациональное использование средств областного
бюджета, направление высвободившихся в результате оптимизации средств на
социально значимые расходы
|
Достижение показателей соответствующих
«дорожных карт»
|
%
|
В соответствии с «дорожными
картами»
|
|
19
|
Перераспределение
сумм экономии, сложившейся у главного распорядителя бюджетных средств по итогам
осуществления закупок
|
Постоянно
|
Главные распорядители
средств областного бюджета
|
Обеспечение
сбалансированности областного бюджета
|
Перераспределение
экономии, сложившейся у главного распорядителя бюджетных средств по итогам
осуществления закупок на гашение дефицита бюджета или социально значимые
нужды
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
20
|
Недопущение принятия расходных обязательств,
не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по
принятым ранее решениям
|
Постоянно
|
Департамент финансов Орловской области
|
Ограничение роста дефицита областного бюджета
|
Отсутствие принятых расходных обязательств,
не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по
принятым ранее решениям
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
21
|
Сокращение расходов на содержание
государственных учреждений Орловской области за счет сокращения размера
субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям Орловской
области, и мобилизация ими доходов от платных услуг, рационального
использования ими закрепленного имущества, включая арендную плату за
пользование имуществом
|
Ежегодно
|
Органы исполнительной государственной власти
специальной компетенции, осуществляющие функции и полномочия учредителей
соответствующих бюджетных и автономных учреждений Орловской области
|
Сокращение расходов на содержание учреждений
всех типов
|
Отношение расходов на содержание учреждений в
текущем году к расходам предыдущего года
|
%
|
98
|
98
|
98
|
98
|
|
|
22
|
Проведение анализа расходов государственных и
муниципальных учреждений в целях выявления неэффективных расходов и
оптимизации неэффективно используемых ресурсов. Оптимизация расходов, не
относящихся к первоочередным и социально значимым расходам, включая
государственные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд, субсидии бюджетным и автономным учреждениям Орловской
области, с направлением сэкономленных средств на повышение заработной платы
работников данных учреждений
|
Постоянно
|
Органы исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области (по согласованию)
|
Сокращение расходов областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований Орловской области
|
Ежегодное сокращение расходов, не относящихся
к первоочередным и социально значимым
|
%
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Мероприятия по сокращению государственного долга Орловской области
|
|
|
23
|
При формировании и исполнении областного
бюджета недопущение принятия решения об увеличении в составе источников
финансирования дефицита областного бюджета и в программе государственных
внутренних заимствований разницы между полученными и погашенными кредитами
кредитных организаций
|
2015–2018 годы
|
Департамент финансов Орловской области
|
Снижение заимствований в форме коммерческих
кредитов
|
Непревышение разницы между полученными и
погашенными коммерческими
кредитами относительно первоначально
утвержденного уровня 2014 года
|
+/-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
24
|
Своевременное и в полном объеме погашение
долговых обязательств перед федеральным бюджетом и кредитными организациями
|
Постоянно
|
Департамент финансов Орловской области
|
Отсутствие просроченной задолженности по
государственным долговым обязательствам
|
Количество дней просрочки задолженности по
государственным долговым обязательствам
|
дни
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
При формировании проектов областного бюджета на очередные годы утверждение
предельных объемов расходов на обслуживание государственного долга Орловской
области осуществлять не выше 10 % от суммы расходов областного бюджета,
за исключением сумм расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
|
Ежегодно
|
Департамент финансов Орловской области
|
Снижение расходов на обслуживание
государственного долга
|
Отношение предельного объема расходов на обслуживание государственного
долга Орловской области к сумме расходов областного бюджета, за исключением
сумм расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета
|
%
|
<10
|
<10
|
<10
|
<10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
