Расширенный поиск

Постановление Главы городского округа Подольск от 13.09.2013 № 1821-п

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

 

Наименование
показателя 

Целевое значение   
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой     

Изменение целевых  
значений показателя
при уменьшении    объема             
финансирования     
мероприятий    подпрограммы       

Наименование   мероприятий, которые будут исключены из   подпрограммы в   
случае уменьшения  объемов ее         
финансирования     

Экономия  бюджетных средств  в     
результате     исключения    
мероприятия из
подпрограммы   (тыс.руб.)

Не планируется изменений целевых показателей

 

 

 

 

 

 

 

2014      

 

2014      

 

2014      

Исключения мероприятий в случае уменьшения объема бюджетных ассигнований не планируется. Будут уменьшены средства  на расходы по содержанию имущества

 

 

 

2015   

 

2015   

 

2015   

 

2016  

 

2016  

 

2016  

 

2017   

 

2017   

 

2017   

 

2018   

 

2018   

 

2018   

 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы,

необходимых для реализации подпрограмм

 

№ п/п

Мероприятия по реализации  подпрограммы

Источники финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные     
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

 

1.

Строительство объектов дошкольного образования

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Объемы финансирования определены исходя из проектно-сметной документации и расходов на строительство в 2013 году

326 170 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014-326 170 тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017*-0

2018*-0

 

 

2.

Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организаций (путем возврата в систему дошкольного образования зданий, использующихся не по назначению, рационального использования помещений)

Средства бюджета городского округа  Подольск 

Объемы финансирования определены исходя из проектно-сметной документации и расходов на строительство в 2013 году

   354 000 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014-54  000 тыс. руб.

2015-150 000 тыс. руб

  2016- 150 000 тыс. руб.

2017*-0

2018*-0

 

 

3.

Софинансирование расходов на поддержку частных дошкольных образовательных организаций в части возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование  помещений

Средства бюджета городского округа  Подольск 

Объемы финансирования определены согласно приложению № 5 к подпрограмме I «Дошкольное образование» государственной программы «Образование Подмосковья»  на 2014-2018 годы

1 370 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014-274 тыс. руб.

2015-274 тыс. руб.

2016-274 тыс. руб.

2017-274 тыс. руб.

2018-274 тыс. руб.

 

4

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций в части   расходов на присмотр и уход, общехозяйственные нужды, содержание имущества (в том числе,  содержание зданий-новостроек и зданий, находящихся на капитальном ремонте)

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Расчет необходимых ресурсов производится на основе смет расходов и нормативов на выполнение муниципального задания, в том числе, нормативов на обеспечение деятельности МАДОУ № 13 «Золотая рыбка»

834 474 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-183  430 тыс. руб.,

2015-156 155 тыс. руб.,

2016-164 963 тыс. руб.,

2017-164 963 тыс. руб.,

2018-164 963 тыс. руб.

 

 

5

Предоставление субсидии муниципальным дошкольным образовательным организациям  на возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот по родительской плате за присмотр и уход

Средства бюджета городского округа  Подольск     

Расчет необходимых ресурсов производится на основе смет расходов и нормативов на выполнение муниципального задания

67 524 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-12 232 тыс. руб.

2015-13 304 тыс. руб.

2016-13 996 тыс. руб.

2017-13 996 тыс. руб.

2018-13 996 тыс. руб.

 

 

6

Закупка оборудования для муниципальных дошкольных образовательных организаций- победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Расчет необходимых ресурсов производится по результатам областного конкурса в соответствии с условиями предоставления субсидий и методикой расчета

1 500 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-300 тыс. руб.,

2015-300 тыс. руб.

2016-300 тыс. руб.

2017-300 тыс. руб.

2018-300 тыс. руб.

 

 

7

Организация мастер-классов, семинаров (в том числе, выездных) для  работников муниципальных дошкольных образовательных организаций  по обмену опытом в целях повышения профессиональной компетенции

Средства бюджета городского округа  Подольск     

Расчет необходимых ресурсов производится на основе смет расходов в 2013 году

806 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-150 тыс. руб.

2015-158 тыс. руб.

2016-166 тыс. руб.

2017-166 тыс. руб.

2018-166 тыс. руб.

 

 

8

Оказание мер дополнительной социально-экономической поддержки работникам  муниципальных дошкольных образовательных организаций (выплата поощрения к 1 сентября)

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Объем расходов определен исходя из объемов финансирования на 2013 год

23 575 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-4 715 тыс. руб.

2015-4 715 тыс. руб.

2016-4 715 тыс. руб.

2017-4 715 тыс. руб.

2018-4 715 тыс. руб.

 

 

9

Организация и проведение мероприятий в сфере образования

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Объем расходов определен исходя из сметы расходов на мероприятия в 2013 году

1 675 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-312 тыс.руб.

2015-328 тыс.руб.

2016-345 тыс.руб.

2017-345 тыс.руб.

2018-345 тыс.руб.

 

 

10

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования с 01 мая 2014  года

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

2 196 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 - 2 196 тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

 

Средства бюджета Московской области

1 317 тыс. руб., в том числе  по годам:

2014 - 1 317 тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

 

 

 

Подпрограмма II «Общее образование»

 

1

 

 

Проектирование, строительство и реконструкция общеобразовательных школ

 

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объем расходов определен исходя из проектно-сметной документации

110 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-4 741 тыс.руб.

2015-31 578 тыс.руб.

2016-73 681 тыс.руб.

2017-0

2018-0

 

 

 

 

 

 

2

Создание дополнительных мест в дошкольных группах МОУ для детей дошкольного и  младшего школьного возраста прогимназии № 58 за счет рационального использования помещения

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объем расходов определен исходя из проектно-сметной документации

0 тыс. руб, в том числе по годам:

2014-0

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

3

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций  (в том числе содержание зданий-новостроек)

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

754 597  тыс. руб., в том числе по годам:

2014-138 539 тыс.руб.

2015-148 337 тыс.руб.

2016-155 907 тыс.руб.

2017-155 907 тыс.руб.

2018-155 907 тыс.руб.

 

 

4

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья школ – интернатов V  и VIII видов

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

107 622 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-19 536 тыс.руб.

2015-21 210 тыс.руб.

2016-22 292 тыс.руб.

2017-22 292 тыс.руб.

2018-22 292 тыс.руб.

 

 

5

Предоставление субсидии образовательным учреждениям для детей дошкольного и младшего школьного возраста  на возмещение затрат, связанных с определением льгот по родительской плате за присмотр и уход

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объем расходов определен, исходя из расходов в 2013 году

3 342 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-623 тыс.руб.

2015-655 тыс.руб.

2016-688 тыс.руб.

2017-688 тыс.руб.

2018-688 тыс.руб

 

 

6.

Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса среди общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объем расходов определяется по результатам областного конкурса соответствующим постановлением Правительства Московской области

2 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-400 тыс.руб.

2015-400 тыс.руб.

2016-400 тыс.руб.

2017-400 тыс.руб.

2018-400 тыс.руб

 

 

7

Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса среди общеобразовательных учреждений, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объем расходов определяется по результатам областного конкурса соответствующим постановлением Правительства Московской области

2 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-400 тыс.руб.

2015-400 тыс.руб.

2016-400 тыс.руб.

2017-400 тыс.руб.

2018-400 тыс.руб.

 

 

8

Внедрение современных образовательных технологий

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объем расходов определен, исходя из объемов финансирования мероприятия в 2013 году

3 763  тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014-659 тыс.руб.

2015-776 тыс.руб.

2016-776 тыс.руб.

2017-776 тыс.руб.

2018-776 тыс.руб.

 

 

9

Закупка технологического оборудования для  столовых и мебели для залов питания  общеобразовательным учреждениям- победителям областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объем расходов определяется по результатам областного конкурса соответствующим постановлением Правительства Московской области

8 250 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-1 650 тыс.руб.

2015-1 650 тыс.руб.

2016-1 650 тыс.руб.

2017-1 650 тыс.руб.

2018-1 650тыс.руб

 

 

10.

Организация мастер-классов, семинаров (в том числе, выездных) для  работников МОУ по обмену опытом в целях повышения профессиональной компетенции.

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы расходов определяются исходя из объемов финансирования в 2013 году

806 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-150 тыс.руб.

2015-158 тыс.руб.

2016-166 тыс.руб.

2017-166 тыс.руб.

2018-166 тыс.руб

 

 

11

Оказание мер дополнительной социально-экономической поддержки  работников (выплаты молодым специалистам МОУ, единовременное поощрение к 1 сентября)

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы расходов определяются исходя из объемов финансирования в 2013 году

59 130 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-11 826 тыс. руб.

2015-11 826 тыс.руб.

2016-11 826 тыс.руб.

2017-11 826 тыс.руб.

2018-11 826 тыс.руб.

 

 

12

Организация и проведение мероприятий в сфере образования

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы расходов определяются исходя из объемов финансирования в 2013 году

5 634 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-1 050  тыс. руб.

2015-1 104 тыс.руб.

2016-1 160 тыс. руб.

2017-1 160 тыс.руб.

2018-1 160 тыс.руб.

 

 

13

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования с 01 мая 2014 года

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

68  тыс. руб., в том числе по годам:

2014 – 68 тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

 

Средства бюджета Московской области

41 тыс. руб., в том числе  по годам:

2014 – 41  тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

 

 

 

Подпрограмма III «Воспитание  и дополнительное  образование детей» 

 

 

1

Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

111 147 тыс. руб., в том числе по годам:

2014- 18 785 тыс. руб.

2015- 22 240 тыс.руб.

2016- 23 374 тыс.руб.

2017- 23 374 тыс.руб.

2018- 23 374 тыс.руб.

 

 

2

Повышение заработной платы работников Центра детского творчества с 01 мая и с 01 сентября 2014 года

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

893 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 – 893 тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

 

Средства бюджета Московской области

970 тыс. руб., в том числе  по годам:

2014 – 970  тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

3

Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения  для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, Детского дома

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

96 331 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-  17 487 тыс. руб.

2015- 18 985 тыс.руб.

2016- 19 953 тыс.руб.

2017- 19 953 тыс.руб.

2018- 19 953 тыс.руб.

 

 

4

Организация и проведение мероприятий, в том числе, направленных на выявление и поддержку талантливых детей,  формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, развитие творческого потенциала и спортивной направленности

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы расходов определяются исходя из объемов финансирования в 2013 году

4 477 тыс. руб., в том числе по годам:

2014- 834 тыс. руб.

2015- 877 тыс.руб.

2016- 922 тыс.руб.

2017- 922 тыс.руб.

2018- 922 тыс.руб.

 

 

5

Проведение мероприятий по организации добровольного диагностического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с целью выявления потребления наркотических средств

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы расходов определяются исходя из объемов финансирования в 2013 году

3 505 тыс. руб., в том числе по годам:

2014-  1 595 тыс. руб.

2015- 1 910 тыс.руб.

2016- 0 тыс.руб.

2017- 0 тыс.руб.

2018- 0 тыс.руб.

 

 

Подпрограмма  IV «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

 

1.

Обеспечение деятельности муниципального образовательного  учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр»

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

94 991 тыс. руб., в том числе по годам:

2014- 17 242 тыс. руб.

2015- 18 721 тыс.руб.

2016- 19 676 тыс.руб.

2017- 19 676 тыс.руб.

2018- 19 676 тыс.руб.

 

 

2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения  ЦТО МОУ

Средства бюджета городского округа Подольск  

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

220 353 тыс. руб., в том числе по годам:

2014- 40 000 тыс. руб.

2015- 43 427 тыс.руб.

2016- 45 642 тыс.руб.

2017- 45 642 тыс.руб.

2018- 45 642 тыс.руб.

 

 

3.

Повышение заработной платы работников образования с 01 мая 2014 года

Средства бюджета городского округа  Подольск    

Объемы финансирования определяются исходя из нормативов на выполнение муниципального задания

1 193 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 – 1 193 тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 

Средства бюджета Московской области

715 тыс. руб., в том числе  по годам:

2014 – 715  тыс. руб.

2015-0

2016-0

2017-0

2018-0

 


Информация по документу
Читайте также