Постановление Главы городского округа Подольск от 13.09.2013 № 1821-п

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при увеличении      объема               финансирования      мероприятий         подпрограммы		Наименование   дополнительных      мероприятий для    реализации в случае увеличения объемов  финансирования      подпрограммы		Объем          финансирования дополнительного мероприятия    (тыс. руб)
Не планируется изменений целевых показателей	2014		2014		2014	Дополнительных мероприятий в случае увеличения объема бюджетных ассигнований не планируется. Дополнительные средства будут направляться на увеличение расходов по организации мероприятий, оказанию мер по дополнительной социально-экономической поддержке педагогических работников, содержание имущества
	2015		2015		2015
	2016		2016		2016
	2017		2017		2017
	2018		2018		2018

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при уменьшении    объема              финансирования      мероприятий    подпрограммы		Наименование   мероприятий, которые будут исключены из   подпрограммы в    случае уменьшения  объемов ее          финансирования		Экономия  бюджетных средств  в      результате     исключения     мероприятия из подпрограммы   (тыс.руб.)
Не планируется изменений целевых показателей	2014		2014		2014	Исключения мероприятий в случае уменьшения объема бюджетных ассигнований не планируется. Будут уменьшены средства  на организацию и проведение мероприятий в сфере общего образования, расходы на содержание имущества
	2015		2015		2015
	2016		2016		2016
	2017		2017		2017
	2018		2018		2018

Паспорт подпрограммы III

«Воспитание и дополнительное образование»

муниципальной программы  «Образование города Подольска»

Наименование подпрограммы		Подпрограмма III «Воспитание и дополнительное образование» (далее – подпрограмма III)
Цель подпрограммы		Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания и профилактики асоциальных явлений в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города; достижение качественных результатов развития творческого потенциала личности.
Муниципальный  заказчик подпрограммы		Комитет по образованию Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы		1.Повышение эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования детей Центра детского творчества и муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома. 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на  профилактику асоциальных явлений.
Сроки реализации подпрограммы		2014 – 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации  и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018*	Итого*
	Подпрограмма III «Воспитание и дополнительное образование»	Комитет по образованию Администрации города Подольска	Всего: в том числе:	42 525	44 012	44 249	44 249*	44 249*	219 284
			Средства бюджета городского округа Подольск	41 093	44 012	44 249	44 249*	44 249*	217 852
			Средства бюджета Московской области*	1 432					1 432
			Средства федерального бюджета	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Планируемые результаты реализации подпрограммы		1.             1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальном  образовательном учреждении дополнительного образования детей Центр детского творчества (далее – ЦДТ), в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, в 2018 году будет составлять не менее 9 %. 2.      Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в ЦДТ в общей численности педагогических работников ЦДТ, в 2018 году будет составлять 26 %. 3.      Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ЦДТ  к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области, в 2018 году будет составлять 100 %. 4.      Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома к средней заработной плате в Московской области в 2018 году будет составлять 100 %. 5.      Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования,  в 2018 году будет составлять 30 %. 6.      Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования,  в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, будет составлять не менее 11,4 %.

Описание целей и задач подпрограммы III

«Воспитание и дополнительное образование»

Цель подпрограммы III «Воспитание и дополнительное образование» - обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания и профилактики асоциальных явлений в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города;

- достижение качественных результатов развития потенциала личности.

Задачи подпрограммы III «Воспитание и дополнительное образование»:

1. Повышение эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования детей Центра детского творчества и муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома.

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на  профилактику асоциальных явлений.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы III

«Воспитание и дополнительное образование»

Несмотря на реализуемые в системе образования города Подольска меры, в подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем обладает система дополнительного образования.

Мероприятия в рамках подпрограммы III «Воспитание и дополнительное образование» включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной  программы в системе воспитания и дополнительного образования:

- обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества (далее-ЦДТ);

- обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома (далее – Детский дом);

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями ЦДТ и Детского дома;

- организацию и проведение мероприятий (в том числе, городских творческих конкурсов) направленных на выявление и поддержку талантливых детей, формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, развитие творческого потенциала, мероприятий спортивной направленности;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, употребления психоактивных веществ,  по организации добровольного диагностического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с целью выявления потребления наркотических веществ.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации № 597, 599, 761, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», государственной программой «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «городской округ Подольск Московской области», утвержденным постановлением Главы города Подольска от 31.07.2013 № 1462-П (далее – План мероприятий),  а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В рамках подпрограммы будет обеспечено выполнение значений показателей, определенных в Указах Президента Российской Федерации № 597, 599, 761:

- не менее 11,4 процентов детей в возрасте от 5-18 лет будут принимать участие в творческих мероприятиях в сфере образования;

- увеличение числа детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе  9 процентов детей будут охвачены услугами дополнительного образования в ЦТД;

- доведение среднемесячной заработной платы труда педагогов ЦДТ  до уровня среднемесячной заработной платы учителей в Московской области.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Воспитание и дополнительное образование»

№ п/п	Мероприятия по реализации  подпрограммы	Перечень стандартных  процедур, обеспечивающих   выполнение мероприя-тия, с указанием предельных сроков их исполнения		Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия		Объем финансирования  мероприятия в  текущем финансовом году, (тыс. руб.)	Всего	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)										Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы		Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
									2014		2015		2016		2017		2018*
	Задача 1. Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений дополнительного образования
1.1.	Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества (далее-ЦДТ)	Разработка,  утверждение муниципального задания. Предоставление субсидий в течение финансового года	Средства бюджета городского округа  Подольск		2014-2018		22 707	111 147*	18 785		22 240		23 374		23 374*		23 374*		Комитет по образованию		Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) в установленных объемах
1.2.	Повышение заработной платы работников Центра детского творчества с 1 мая и с 1 сентября  2014 года	Подготовка соответствующих распорядительных  актов	Средства бюджета Московской области		2014-2018		543	970	970		*		*		*		*		Комитет по образованию		Выполнение целевых показателей, определенных Указами президента РФ, подписанными в мае 2012
			Средства бюджета городского округа  Подольск				233	1620	1620		*		*		*		*
1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного  учреждения для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, Детского дома  (далее-Детский дом)	Составле-ние, утвержде-ние и ведение  бюджет-ных смет в течение финансового года	Средства бюджета городского округа  Подольск		2014-2018		16 490	96 331*	17 487		18 985		19 953		19 953*		19 953*		Комитет по образованию		Исполнение бюджетных смет
1.4.	Повышение заработной платы работников муниципального казенного образовательного  учреждения для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, Детский дом с 1 мая 2014 года	Подготовка соответствующих распорди-тельных  актов	Средства бюджета Московской области		2014-2018		395	462	462		*		*		*		*		Комитет по образованию		Выполнение целевых показателей, определенных Указами президента РФ, подписанными в мае 2012
			Средства бюджета городского округа  Подольск				169	772	772		*		*		*		*
1.5.	Организация и проведение мероприятий, направленных на увеличение заработной платы работников дополнительного   образования детей, в том числе, переход на «эффективный контракт», развитие системы платных образовательных услуг	Подготовка соответствующих распорядительных  актов	Средства бюджета городского округа  Подольск		2014-2018		В пределах средств, выделенных на основную деятельность												Комитет по образованию		Выполнение целевых показателей, определенных Указами президента РФ, подписанными в мае 2012
Задача 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений
2.1.	Организация и проведение мероприятий, в том числе, направленных на формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, развитие творческого потенциала и спортивной направленности	Подготов-ка распорядительных актов, смет расходов	Средства бюджета городского округа  Подольск			2014-2018	600	4 477*		834		877		922		922*		922*		Комитет по образованию	Реализован комплекс мер, направленных на выявление талантливых детей, духовно-нравственное, гражданско - патриотическое воспитание,  развитие творческого потенциала, профилактику асоциальных явлений
2.2	Проведение мероприятий по организации добровольного диагностического тестирования обучающихся МОУ с целью выявления потребления наркотических средств	Подготов-ка распорядительных актов	Средства бюджета городского округа  Подольск			2014-2018	1 500	3 505		1 595		1 910		0*		0		0*		Комитет по образованию	Проведение тестирования с выявления потребления наркотических веществ
	ИТОГО по подпрограмме III		Средства бюджета городского округа  Подольск			2014-2018	41 699	217 852		41 093		44 012		44 249		44 249		44 249
			Средства бюджета Московской области			2014-2018	938	1 432		1 432
			Средства федерального бюджета			2014-2018	0	*		*		*		*		*		*
			ВСЕГО:			2014-2018	42 637	219 284		42 525		44 012		44 249		44 249		44 249