Постановление Главы городского округа Подольск от 13.09.2013 № 1821-п

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при увеличении      объема              финансирования      мероприятий         подпрограммы		Наименование   дополнительных      мероприятий для    реализации в случае увеличения объемов  финансирования      подпрограммы		Объем          финансирования дополнительного мероприятия    (тыс. руб)
Не планируется изменений целевых показателей	2014		2014		2014	Дополнительных мероприятий в случае увеличения объема бюджетных ассигнований не планируется. Дополнительные средства будут направляться на увеличение расходов по организации мероприятий, оказанию мер по дополнительной социально-экономической поддержке педагогических работников, содержание имущества
	2015		2015		2015
	2016		2016		2016
	2017		2017		2017
	2018		2018		2018

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при уменьшении    объема              финансирования      мероприятий    подпрограммы		Наименование   мероприятий, которые будут исключены из   подпрограммы в    случае уменьшения  объемов ее           финансирования		Экономия  бюджетных средств  в      результате     исключения     мероприятия из подпрограммы   (тыс.руб.)
Не планируется изменений целевых показателей	2014		2014		2014	Исключения мероприятий в случае уменьшения объема бюджетных ассигнований не планируется. Будут уменьшены средства  на организацию и проведение мероприятий в сфере дошкольного образования, расходы на содержание имущества
	2015		2015		2015
	2016		2016		2016
	2017		2017		2017
	2018		2018		2018

Паспорт подпрограммы II «Общее образование»

муниципальной программы  «Образование города Подольска»

Наименование подпрограммы		Подпрограмма II «Общее образование» (далее – подпрограмма II)
Цель подпрограммы		Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики, независимо от их места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.
Муниципальный  заказчик подпрограммы		Комитет по образованию Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы		1. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций. 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. 3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, повышение качества работы.
Сроки реализации подпрограммы		2014 – 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	Итого*
	Подпрограмма II «Общее образование»		Всего: в том числе:	198810	218 094	268 946	195 265*	195 265*	1 076 380
			Средства бюджета городского округа Подольск	179 897	218 094	268 946	195 265*	195 265*	1 057 467
			Средства бюджета Московской области	18913	*	*	*	*	18 913
			Средства федерального бюджета	0*	*	*	*	*	0*
		Комитет по образованию Администрации города Подольска	Всего*: в том числе:	194 069	186 516*	195 265*	195 265*	195 265*	966 380
			Средства бюджета городского округа Подольск	175 156	186 516	195 265	195 265*	195 265*	947 467
			Средства бюджета Московской области*	18913	*	*	*	*	18 913
		Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска	Всего: в том числе:	4 741	31 578	73 681	0*	0*	110 000*
			Средства бюджета городского округа Подольск	4 741	31 578	73 681	0*	0*	110 000*
Планируемые результаты реализации подпрограммы		1.      Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлены от 80 до 100 %  условий обучения, соответствующих  современным требованиям, в общей численности обучающихся, в 2018 году составит не менее 95,3 %. 2.      Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году будет составлять 1,5 %. 3.      Доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций, в 2018 году составит 55 %. 4.      Доля школьников муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования,  в 2018 году составит 82 %. 5.      Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, в 2018 году будет составлять 20%. 6.      Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Московской области сохранится на уровне 100%. 7.      Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, в 2015 году будет составлять 100 %.

Описание целей и задач подпрограммы II «Общее образование»

Цель подпрограммы II «Общее образование» - обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики, независимо от их места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.

Задачи подпрограммы II:

1. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций.

2. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, повышение качества работы.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

Подпрограмма II «Общее образование» включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной  программы в системе общего  образования:

- проектирование, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций;

- создание дополнительных мест в дошкольных группах муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии № 58 за счет рационального использования помещений;

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе, содержание зданий-новостроек) и муниципальных общеобразовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том числе, оказание мер дополнительной социально-экономической поддержки работников школ-интернатов V и VIII видов);

- предоставление субсидий образовательным учреждением для детей дошкольного и младшего школьного возраста на возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот по родительской плате за присмотр и уход;

- поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования: закупка оборудования для общеобразовательных организаций-победителей областных конкурсов среди общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты, и на присвоение статуса Региональной инновационной площадки;

- внедрение современных образовательных технологий;

- закупка технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательным организациям-победителям областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания;

- организация мастер-классов, семинаров (в том числе, выездных) для работников муниципальных общеобразовательных организаций в целях повышения их профессиональной компетенции;

- оказание мер дополнительной социально-экономической поддержки работников (в том числе, выплаты молодым специалистам, поощрения к 1 сентября);

- организация и проведение мероприятий в сфере образования (в том числе, профессиональных конкурсов среди учителей, педагогических работников и др.);

- организация и проведение мероприятий по обеспечению жильем учителей;

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями муниципальных общеобразовательных организаций.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

№ п/п	Мероприятия по реализации  подпрограммы	Перечень стандартных  процедур, обеспечивающих   выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприя-тия	Объем финансирования  мероприятия в  текущем финансовом году, (тыс. руб.)		Всего	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)								Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы				Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
								2014		2015		2016		2017	2018
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11	12		13				14
Задача 1. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций
1.1.	Проектирование, строитель-ство и реконструкция общеобразова-тельных школ (ул. Тепличная,4; Комсомольская, 84; Армейский проезд, 11; микр-н  «Кузне-чики»; Флотский проезд, 9; Армейский проезд, 5; микр. «Восточный»; микр. «Южный»; Бородинский пре., 9;  микр. «Меж-шоссейный»	Осуществление мероприятий по проектированию и строительству объектов общего образования	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2016	0		110 000	4 741		31 578		73 681		0*	0*				Комитет по строительству и архитектуре		Строитель ство 8 и реконструкция 3 школ
			Средства бюджета Московской области*		0
1.2	Создание дополнительных мест в дошкольных группах МОУ для детей дошкольного и  младшего школьного возраста прогимназии № 58 за счет рационального использования помещения	Проведение конкурсных и аукционных процедур	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014	0		0	0		0		0		0	0				Комитет по образованию		Создание в 2014 году  60 дополнительных мест в дошкольных группах МОУ прогимназии     № 58
1.3	проведение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях	Проведение конкурсных и аукционных процедур	Средства бюджета Московской области	2014			12 250	12 250											Комитет по образованию		Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлены от 80-100 %  условий обучения, соответствующих, современным требованиям, в общей численности обучающихся  в 2014 году составит – 93,3
Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
2.1.	Обеспечение деятельности муниципаль-ных общеобразовательных организаций  (в том числе, содержание зданий-новостроек)	Разработка и утверждение муниципаль-ных заданий. Предоставле-ние субсидий муниципаль-ным  общеобразова-тельным организациям в течение финансового года	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	146 780		754 597	138 539		148 337		155 907		155 907	155 907				Комитет по образованию		Выполнение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленных объемах
2.2.	Обеспечение деятельности муниципаль-ных  обще-образователь-ных организаций для обучающихся, воспитанников с ограничен-ными возможностями здоровья. Школ – интернатов V  и VIII видов	Составление, утверждение и ведение  бюджетных смет в течение финансового года	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	17 437		107 622	19 536		21 210		22 292		22 292	22 292				Комитет по образованию		Исполнение бюджетных смет
2.3.	Предоставле-ние субсидии муниципаль-ным образовательным учреждениям для детей дошкольного и младшего школьного возраста  на возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот по родительской плате за присмотр и уход	Предоставле-ние субсидий муниципаль-ным  общеобразова-тельным организациям в течение финансового года	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	332		3 342	623		655		688		688	688				Комитет по образованию		Возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот по родительской плате
2.4.	Поддержка муниципаль-ных общеобразовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования: в том числе: закупка оборудования для общеобразова-тельных учреждений-победителей областного конкурса среди общеобразова-тельных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты;	Проведение конкурсного отбора на муниципальном уровне. Заключение соглашения о поставке оборудования, проведение аукционных процедур. Контроль за поставкой оборудования	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	400		2 000	400		400		400		400	400				Комитет по образованию		Обновление содержания и технологий образования, оснащение муниципальных общеобразовательных организаций - победителей областных конкурсов
			Средства бюджета Московской области		2 000		2000	2000		*		*		*	*
2.5.	Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса среди общеобразова-тельных учреждений, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки		Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	400		2 000	400		400		400		400	400				Комитет по образованию		Обновление содержания и технологий образования, оснащение муниципальных общеобразова-тельных организаций- победителей областных конкурсов
			Средства бюджета Московской области		1 000		1000	1000		*		*		*	*
2.6.	Внедрение современных образователь-ных технологий	Подготовка необходимых документов, заключение соглашения	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	738		3 763	659		776		776		776	776				Комитет по образованию		Предоставлена возможность доступа к высокоскоростному Интернету 36 общеобразовательным организациям
			Средства бюджета Московской области		595		630*	630*		*		*		*	*
2.7.	Закупка технологического оборудования для  столовых и мебели для залов питания  обще-образователь-ным учреждениям - победителям областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся  в целях создания условий для совершенствования организации питания обучающихся	Подготовка необходимых документов, заключение соглашения	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	1 700		8 250	1 650		1 650		1 650		1 650	1 650				Комитет по образованию		Созданы условия для совершенствования организации питания обучающихся
			Средства бюджета Московской области		5 500		2992	2992		*		*		*	*
Задача 3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров муниципальных общеобразовательных организаций, повышение качества работы
3.1.	Организация мастер-классов, семинаров (в том числе, выездных) для  работников муниципальных общеобразова-тельных организаций по обмену опытом в целях повышения профессиональной компетенции.	Подготовка необходимых распорядительных документов	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	0		806	150		158		166		166	166				Комитет по образованию		Проведены мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций педагогических работников
3.2.	Оказание мер дополнительной социально-экономической поддержки  работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Подготовка необходимых распорядительных документов	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	11 576		59 130	11 826		11 826		11 826		11 826	11 826				Комитет по образованию		Начисления и выплаты молодым специалистам, работникам муниципальных общеобразовательных организаций к 1 сентября
3.3.	Организация и проведение мероприятий в сфере образования	Подготовка необходимых распорядительных актов	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	995		5 634	1 050		1 104		1 160		1 160	1 160				Комитет по образованию		Ежегодное проведение массовых мероприятий городского значения, профессиональных конкурсов
3.4.	Организация и проведение мероприятий, направленных на увеличение заработной платы работников общего  образования, в том числе, переход на «эффективный контракт», развитие системы платных образовательных услуг	Подготовка соответствующих распорядительных  актов	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	В пределах средств, выделенных на основную деятельность													Комитет по образованию		Выполнение целевых показателей, определенных Указами президента РФ, подписанными в мае 2012
3.5.	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования с 1 мая 2014 Года	Подготовка соответствующих распорядительных  актов	Средства бюджета Московской области	2014- 2018	0	41			41		*		*	*	*			Комитет по образованию		Выполнение целевых показателей, определенных Указами президента РФ, подписанными в мае 2012 года.
			Средства бюджета городского округа  Подольск		0		68		68		*		*	*	*
3.6.	Социальная поддержка лиц, направленных на целевое обучение	Подготовка необходимых  документов	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	0		255		255		0		0	0	0				Комитет по образованию		Доля учителей в возрасте до 30 лет (молодые специалисты)
	ИТОГО по подпрограмме II		Средства бюджета городского округа  Подольск*	2014-2018	180 358		1 057 467		179 897		218 094		268 946	195 265*	195 265*
			Средства бюджета Московской области	2014-2018	9 095		18913		18913		*		*	*	*
			Средства федерального  бюджета*	2014-2018	0		*		*		*		*	*	*
			ВСЕГО:		189 453		1 076 380		198 810		218 094		268 946	195 265	195 265