Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Химки от 12.11.2013 № 1228
Таблица 2. При уменьшении
бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с
программой
|
Изменение целевых значений показателя при
уменьшении объема финансирования мероприятий программы
|
Наименование мероприятий, которые будут
исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
|
Экономия бюджетных средств в результате
исключения мероприятия из программы
|
|
Показатель
1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации
государственной программы, по которым утверждены административные регламенты
их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг
|
2014
|
100
|
2014
|
100
|
2014
|
Привлечение
фирм- подрядчиков для независимой экспертизы административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
|
|
|
2015
|
100
|
2015
|
100
|
2015
|
|
|
2016
|
100
|
2016
|
100
|
2016
|
|
|
2017
|
100
|
2017
|
100
|
2017
|
|
|
2018
|
100
|
2018
|
100
|
2018
|
|
|
Показатель
1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках
реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему
числу процедур закупок
|
2014
|
100
|
2014
|
100
|
2014
|
|
|
|
2015
|
100
|
2015
|
100
|
2015
|
|
|
2016
|
100
|
2016
|
100
|
2016
|
|
|
2017
|
100
|
2017
|
100
|
2017
|
|
|
2018
|
100
|
2018
|
100
|
2018
|
|
|
Показатель
1.3. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации
муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, от числа всех
муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной
программы
|
2014
|
83
|
2014
|
|
2014
|
Увеличение
количества курсов повышения квалификации на 1 муниципального служащего
|
|
|
2015
|
86
|
2015
|
|
2015
|
|
|
2016
|
89
|
2016
|
|
2016
|
|
|
2017
|
92
|
2017
|
|
2017
|
|
|
2018
|
95
|
2018
|
|
2018
|
|
|
Показатель
1.4. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы,
успешно прошедших аттестацию, от числа представленных к аттестации
|
2014
|
100
|
2014
|
100
|
2014
|
|
|
|
2015
|
100
|
2015
|
100
|
2015
|
|
|
2016
|
100
|
2016
|
100
|
2016
|
|
|
2017
|
100
|
2017
|
100
|
2017
|
|
|
2018
|
100
|
2018
|
100
|
2018
|
|
|
Показатель
1.5. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета к общему числу
подведомственных учреждений
|
2014
|
100
|
2014
|
100
|
2014
|
|
|
|
2015
|
100
|
2015
|
100
|
2015
|
|
|
2016
|
100
|
2016
|
100
|
2016
|
|
|
2017
|
100
|
2017
|
100
|
2017
|
|
|
2018
|
100
|
2018
|
100
|
2018
|
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"
на 2014-2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"
НА 2014-2018 ГОДЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации подпрограммы
|
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок исполнения мероприятия
|
Всего
(тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Задача
1. Подготовка спортивного резерва городского округа Химки
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
1257982,00
|
225312,00
|
237699,00
|
250817,00
|
264713,00
|
279441,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
Увеличение
количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно- спортивной
направленности городского округа Химки с 5008 до 5490 чел.;
-
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров- преподавателей физкультурно-
спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел.,
из них штатных - с 147 до 165;
-
увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в
городском округе Химки с 1384 до 1407;
-
увеличение количества образовательных учреждений физкультурно- спортивной
направленности с 12 до 12 (+ 1 отделение) единиц
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
1121123,00
|
202895,00
|
213040,00
|
223692,00
|
234876,00
|
246620,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
136859,00
|
22417,0
0
|
24659,00
|
27125,00
|
29837,00
|
32821,00
|
|
1.1.
|
Мероприятие
1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
1257982,00
|
225312,00
|
237699,00
|
250817,00
|
264713,00
|
279441,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
1121123,00
|
202895,00
|
213040,00
|
223692,00
|
234876,00
|
246620,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
136859,00
|
22417,00
|
24659,00
|
27125,00
|
29837,00
|
32821,00
|
|
1.2.
|
Мероприятие
2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и
руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования,
физической культуры и спорта
|
Повышение
средней заработной платы и достижение целевых индикаторов
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
Повышение
средней заработной платы работников дополнительного образования, физической
культуры и спорта
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Задача
2. Развитие материально- технической базы и инфраструктуры для занятий
массовым спортом как в образовательных учреждениях,
так и по месту жительства
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
Увеличение
количества образовательных учреждений физкультурно- спортивной направленности с 12 до 12 (+ 1 отделение)
единиц
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Мероприятие
1. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Мероприятие
2. Приобретение спортинвентаря и оборудования
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Мероприятие
3. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Задача
3. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП
"Керчь"
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
126868,00
|
22636,00
|
23922,00
|
25288,00
|
26740,00
|
28282,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
108003,00
|
19546,00
|
20523,00
|
21549,00
|
22627,00
|
23758,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
18865,00
|
3090,00
|
3399,00
|
3739,00
|
4113,00
|
4524,00
|
|
3.1.
|
Мероприятие
1. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП "Керчь"
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
126868,00
|
22636,00
|
23922,00
|
25288,00
|
26740,00
|
28282,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
108003,00
|
19546,00
|
20523,00
|
21549,00
|
22627,00
|
23758,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
18865,00
|
3090,00
|
3399,00
|
3739,00
|
4113,00
|
4524,00
|
|
3.2.
|
Мероприятие
2. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Задача
4. Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях
различного уровня
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
4485621,00
|
800343,00
|
845815,00
|
894107,00
|
945413,00
|
999943,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
Увеличение
количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного,
всероссийского и международного уровней с 1503 до 1557
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
3819555,00
|
691243,00
|
725805,00
|
762096,00
|
800201,00
|
840210,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
666066,00
|
109100,00
|
120010,00
|
132011,00
|
145212,00
|
159733,00
|
|
4.1.
|
Мероприятие
1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений
физической культуры и спорта
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
3817019,00
|
679343,00
|
718765,00
|
760704,00
|
805340,00
|
852867,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
3150953,00
|
570243,00
|
598755,00
|
628693,00
|
660128,00
|
693134,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
666066,00
|
109100,00
|
120010,00
|
132011,00
|
145212,00
|
159733,00
|
|
4.2.
|
Мероприятие
2. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки",
выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и
международных официальных спортивных мероприятиях
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
668602,00
|
121000,00
|
127050,00
|
133403,00
|
140073,00
|
147076,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
668602,00
|
121000,00
|
127050,00
|
133403,00
|
140073,00
|
147076,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Задача
5. Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для
занятий адаптивной физической культурой
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
58406,00
|
10570,00
|
11099,00
|
11653,00
|
12236,00
|
12848,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
Увеличение
количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, с 356 до 380;
-
увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов,
с 47 до 60
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
58406,00
|
10570,00
|
11099,00
|
11653,00
|
12236,00
|
12848,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Мероприятие
1. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного
учреждения физкультурно- спортивный клуб инвалидов "Благо"
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
58406,00
|
10570,00
|
11099,00
|
11653,00
|
12236,00
|
12848,00
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
58406,00
|
10570,00
|
11099,00
|
11653,00
|
12236,00
|
12848,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Задача
6. Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия
физической культурой и спортом
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
142657,00
|
25817,00
|
27108,00
|
28464,00
|
29887,00
|
31381,00
|
Комитет
по ФКСТиРМ администрации г.о.
Химки
|
Увеличение
численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
с 59985 до 65100 чел.;
-
увеличение доли жителей городского округа Химки, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, с 27,84 до 29,06 процента от общего числа
жителей городского округа;
-
увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на
коньках, с 27453 до 32500 чел.;
-
увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на
лыжах, с 12869 до 16600 чел.;
-
увеличение количества спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного
ранга с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки - с 529 до 765;
-
увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых
мероприятиях, с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки - с
64647 до 93330 чел., на выезде - с 30348 до 33354 чел.
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
142657,00
|
25817,00
|
27108,00
|
28464,00
|
29887,00
|
31381,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Мероприятие
1. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного
уровня
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
65645,00
|
11880,00
|
12474,00
|
13098,00
|
13753,00
|
14440,00
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
65645,00
|
11880,00
|
12474,00
|
13098,00
|
13753,00
|
14440,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.
|
Мероприятие
2. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения
спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"
|
|
Итого
|
2014-2018
гг.
|
77012,00
|
13937,00
|
14634,00
|
15366,00
|
16134,00
|
16941,00
|
|
Средства
бюджета городского округа
|
2014-2018
гг.
|
77012,00
|
13937,00
|
14634,00
|
15366,00
|
16134,00
|
16941,00
|
|
Средства
федерального бюджета
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
2014-2018
гг.
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
