Нумерация приложений дана в соответствии с
официальным текстом документа.
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"
на 2014-2018 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" НА
2014-2018 ГОДЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ФКСТИРМ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ"
|
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
|
Показатели, характеризующие достижение цели
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало
реализации программы)
|
Планируемое значение показателя по годам
реализации
|
|
бюджет городского округа
|
другие источники
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Задача
1. Повышение эффективности управления подведомственными
учреждениям и в целях реализации муниципальной программы
|
114114,00
|
0,00
|
Показатель
1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации
государственной программы, по которым утверждены административные регламенты
их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель
1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках
реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему
числу процедур закупок
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель
2.1. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации
муниципальной программы, прошедших повышение квалификации, от числа всех
муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной
программы
|
%
|
80
|
83
|
86
|
89
|
92
|
95
|
|
Показатель
2.2. Доля муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы,
успешно прошедших аттестацию, от числа представленных к аттестации
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.
|
Задача
2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТиРМ"
|
69403,00
|
0,00
|
Показатель
2.1. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета к общему числу
подведомственных учреждений
|
%
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"
на 2014-2018 годы
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА
ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" НА
2014-2018 ГОДЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"
Таблица 1. При увеличении
бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой
|
Изменение целевых значений показателя при
увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
|
Наименование дополнительных мероприятий для
реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
|
Объем финансирования дополнительного мероприятия
|
|
1.1.
Количество занимающихся в образовательных учреждениях
физкультурно-спортивной направленности
|
2014
|
5130
|
2014
|
5130
|
2014
|
|
|
|
2015
|
5140
|
2015
|
5140
|
2015
|
|
|
|
2016
|
5160
|
2016
|
5160
|
2016
|
|
|
|
2017
|
5480
|
2017
|
5480
|
2017
|
|
|
|
2018
|
5490
|
2018
|
5490
|
2018
|
|
|
|
1.2.
Количество тренеров- преподавателей в образовательных учреждениях
физкультурно-спортивной направленности/штат
|
2014
|
223/164
|
2014
|
223/164
|
2014
|
|
|
|
2015
|
224/164
|
2015
|
224/164
|
2015
|
|
|
|
2016
|
225/164
|
2016
|
225/164
|
2016
|
|
|
|
2017
|
226/165
|
2017
|
226/165
|
2017
|
|
|
|
2018
|
227/165
|
2018
|
227/165
|
2018
|
|
|
|
1.3.
Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о.
Химки
|
2014
|
1388
|
2014
|
1388
|
2014
|
|
|
|
2015
|
1392
|
2015
|
1392
|
2015
|
|
|
|
2016
|
1400
|
2016
|
1400
|
2016
|
|
|
|
2017
|
1405
|
2017
|
1405
|
2017
|
|
|
|
2018
|
1407
|
2018
|
1407
|
2018
|
|
|
|
1.4.
Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности
|
2014
|
12
(+ 1 отд.)
|
2014
|
12
(+ 1 отд.)
|
2014
|
|
|
|
2015
|
12
(+ 1 отд.)
|
2015
|
12
(+ 1 отд.)
|
2015
|
|
|
|
2016
|
12
(+ 1 отд.)
|
2016
|
12
(+ 1 отд.)
|
2016
|
|
|
|
2017
|
12
(+ 1 отд.)
|
2017
|
12
(+ 1 отд.)
|
2017
|
|
|
|
2018
|
12
(+ 1 отд.)
|
2018
|
12
(+ 1 отд.)
|
2018
|
|
|
|
1.5.
Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по
муниципальному заданию
|
2014
|
100
|
2014
|
100
|
2014
|
|
|
|
2015
|
100
|
2015
|
100
|
2015
|
|
|
|
2016
|
100
|
2016
|
100
|
2016
|
|
|
|
2017
|
100
|
2017
|
100
|
2017
|
|
|
|
2018
|
100
|
2018
|
100
|
2018
|
|
|
|
1.6.
Количество призеров городского округа на соревнованиях областного,
всероссийского и международного уровней
|
2014
|
1510
|
2014
|
1510
|
2014
|
|
|
|
2015
|
1530
|
2015
|
1530
|
2015
|
|
|
|
2016
|
1550
|
2016
|
1550
|
2016
|
|
|
|
2017
|
1555
|
2017
|
1555
|
2017
|
|
|
|
2018
|
1557
|
2018
|
1557
|
2018
|
|
|
|
1.7.
Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом
|
2014
|
360
|
2014
|
360
|
2014
|
|
|
|
2015
|
365
|
2015
|
365
|
2015
|
|
|
|
2016
|
371
|
2016
|
371
|
2016
|
|
|
|
2017
|
375
|
2017
|
375
|
2017
|
|
|
|
2018
|
380
|
2018
|
380
|
2018
|
|
|
|
1.8.
Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов
|
2014
|
49
|
2014
|
49
|
2014
|
|
|
|
2015
|
52
|
2015
|
52
|
2015
|
|
|
|
2016
|
55
|
2016
|
55
|
2016
|
|
|
|
2017
|
57
|
2017
|
57
|
2017
|
|
|
|
2018
|
60
|
2018
|
60
|
2018
|
|
|
|
1.9.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
2014
|
61531
|
2014
|
61531
|
2014
|
|
|
|
2015
|
63617
|
2015
|
63617
|
2015
|
|
|
|
2016
|
64407
|
2016
|
64407
|
2016
|
|
|
|
2017
|
64755
|
2017
|
64755
|
2017
|
|
|
|
2018
|
65100
|
2018
|
65100
|
2018
|
|
|
|
1.10.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
2014
|
28,19
|
2014
|
28,19
|
2014
|
|
|
|
2015
|
28,84
|
2015
|
28,84
|
2015
|
|
|
|
2016
|
28,99
|
2016
|
28,99
|
2016
|
|
|
|
2017
|
29,03
|
2017
|
29,03
|
2017
|
|
|
|
2018
|
29,06
|
2018
|
29,06
|
2018
|
|
|
|
1.11.
Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках
|
2014
|
30000
|
2014
|
30000
|
2014
|
|
|
|
2015
|
31500
|
2015
|
31500
|
2015
|
|
|
|
2016
|
32000
|
2016
|
32000
|
2016
|
|
|
|
2017
|
32300
|
2017
|
32300
|
2017
|
|
|
|
2018
|
32500
|
2018
|
32500
|
2018
|
|
|
|
1.12.
Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах
|
2014
|
15000
|
2014
|
15000
|
2014
|
|
|
|
2015
|
15700
|
2015
|
15700
|
2015
|
|
|
|
2016
|
16300
|
2016
|
16300
|
2016
|
|
|
|
2017
|
16500
|
2017
|
16500
|
2017
|
|
|
|
2018
|
16600
|
2018
|
16600
|
2018
|
|
|
|
1.13.
Количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий различного ранга
(Комитет), из них: в г.о. Химки
|
2014
|
1500
(90);
600
(65)
|
2014
|
1500
(90);
600
(65)
|
2014
|
|
|
|
2015
|
1640
(105);
700
(77)
|
2015
|
1640
(105);
700
(77)
|
2015
|
|
|
|
2016
|
1725
(115);
750
(85)
|
2016
|
1725
(115);
750
(85)
|
2016
|
|
|
|
2017
|
1740
(120);
760
(88)
|
2017
|
1740
(120);
760
(88)
|
2017
|
|
|
|
2018
|
1746
(123);
765
(90)
|
2018
|
1746
(123);
765
(90)
|
2018
|
|
|
|
1.14.
Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, из
них: в городском округе Химки; на выезде
|
2014
|
103800;
73200;
30600
|
2014
|
103800;
73200;
30600
|
2014
|
|
|
|
2015
|
117360;
85400;
31960
|
2015
|
117360;
85400;
31960
|
2015
|
|
|
|
2016
|
124650;
91500;
33150
|
2016
|
124650;
91500;
33150
|
2016
|
|
|
|
2017
|
126040;
92720;
33320
|
2017
|
126040;
92720;
33320
|
2017
|
|
|
|
2018
|
126684;
93330;
33354
|
2018
|
126684;
93330;
33354
|
2018
|
|
|
