Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Химки от 12.11.2013 № 1228

▼

Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

НА 2014-2018 ГОДЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА КОМИТЕТА

ПО ФКСТИРМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ"

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятий

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

Задача 1. Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы

Итого

2014-2018 гг.

114114,00

22370,00

22594,00

22820,00

23050,00

23280,00

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы

Средства бюджета городского округа

114114,00

22370,00

22594,00

22820,00

23050,00

23280,00

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

1.1.

Мероприятие 1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты муниципальным гражданским служащим (ежемесячно).

Проведение процедур закупок для муниципальных нужд городского округа Химки в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности Комитета (согласно плану муниципальных закупок);

уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально).

Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд городского округа Химки (в части оплаты услуг по повышению профессиональной компетенции муниципальных служащих).

Направление муниципальных служащих для повышения уровня профессиональной компетенции (по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал)

Итого

2014-2018 гг.

114114,00

22370,00

22594,00

22820,00

23050,00

23280,00

Обеспечение бесперебойной деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области; уплата налога на имущество в полном объеме; повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих (увеличение числа гражданских служащих, прошедших курсы и программы повышения профессиональной компетенции)

Средства бюджета городского округа

114114,00

22370,00

22594,00

22820,00

23050,00

23280,00

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Задача 2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТиРМ"

Итого

2014-2018 гг.

69403,00

12559,00

13187,00

13847,00

14540,00

15270,00

МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТиРМ"

Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, ежегодно принимающих участие в реализации муниципальной программы, к общему числу подведомственных учреждений

Средства бюджета городского округа

69403,00

12559,00

13187,00

13847,00

14540,00

15270,00

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

2.1.

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТиРМ"

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда;

проведение процедур закупок для нужд в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности (согласно плану муниципальных закупок);

уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально)

Итого

2014-2018 гг.

69403,00

12559,00

13187,00

13847,00

14540,00

15270,00

МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТиРМ"

Средства бюджета городского округа

69403,00

12559,00

13187,00

13847,00

14540,00

15270,00

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Химки"

на 2014-2018 годы

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ХИМКИ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" НА 2014-2018

ГОДЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

ФОРМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1. Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Средства бюджета городского округа

Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 N 1584 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 1121123,00.

2014 - 202895,00;

2015 - 213040,00;

2016 - 223692,00;

2017 - 234876,00;

2018 - 246620,00

Внебюджетные источники

Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 136859,00.

2014 - 22417,00;

2015 - 24659,00;

2016 - 27125,00;

2017 - 29837,00;

2018 - 32821,00

1.2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта

1.3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений

1.4. Приобретение спортинвентаря и оборудования

1.5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей

1.6. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП "Керчь"

Средства бюджета городского округа

Всего - 108003,00.

2014 - 19546,00;

2015 - 20523,00;

2016 - 21549,00;

2017 - 22627,00;

2018 - 23758,00

Внебюджетные источники

Всего - 18865,00.

2014 - 3090,00;

2015 - 3399,00;

2016 - 3739,00;

2017 - 4113,00;

2018 - 4524,00

1.7. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности

1.8. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта

Средства бюджета городского округа

Всего - 3150953,00.

2014 - 570243,00;

2015 - 598755,00;

2016 - 628693,00;

2017 - 660128,00;

2018 - 693134,00

Внебюджетные источники

Всего - 666066,00.

2014 - 109100,00;

2015 - 120010,00;

2016 - 132011,00;

2017 - 145212,00;

2018 - 159733,00

1.9. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях

Средства бюджета городского округа

Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого постановления администрации городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд, выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях от имени городского округа Химки

Всего - 668602,00.

2014 - 121000,00;

2015 - 127050,00;

2016 - 133403,00;

2017 - 140073,00;

2018 - 147076,00

1.10. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо"

Средства бюджета городского округа

Всего - 58406,00.

2014 - 10570,00;

2015 - 11099,00;

2016 - 11653,00;

2017 - 12236,00;

2018 - 12848,00

1.11. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня

Средства бюджета городского округа

Расчет произведен исходя из численности населения г.о. Химки, умноженной на норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного жителя г.о. Химки. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.

Всего - 65645,00.

2014 - 11880,00;

2015 - 12474,00;

2016 - 13098,00;

2017 - 13753,00;

2018 - 14440,00

1.12. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"

Средства бюджета городского округа

Всего - 77012,00.

2014 - 13937,00;

2015 - 14634,00;

2016 - 15366,00;

2017 - 16134,00;

2018 - 16941,00

2. Молодежь городского округа

2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 1934,00.

2014 - 350,00;

2015 - 368,00;

2016 - 386,00;

2017 - 405,00;

2018 - 425,00

2.2. Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 1106,00.

2014 - 200,00;

2015 - 210,00;

2016 - 221,00;

2017 - 232,00;

2018 - 243,00

2.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 4696,00.

2014 - 850,00;

2015 - 892,00;

2016 - 937,00;

2017 - 984,00;

2018 - 1033,00

2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной среде

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 6687,00.

2014 - 1210,00;

2015 - 1271,00;

2016 - 1334,00;

2017 - 1401,00;

2018 - 1471,00

2.5. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи

2.6. Организация и проведение летней трудовой кампании

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 22124,00.

2014 - 4004,00;

2015 - 4204,00;

2016 - 4414,00;

2017 - 4635,00;

2018 - 4867,00

2.7. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 1824,00.

2014 - 330,00;

2015 - 347,00;

2016 - 364,00;

2017 - 382,00;

2018 - 401,00

2.8. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 1658,00.

2014 - 300,00;

2015 - 315,00;

2016 - 331,00;

2017 - 347,00;

2018 - 365,00

2.9. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 2961,00.

2014 - 536,00;

2015 - 562,00;

2016 - 591,00;

2017 - 620,00;

2018 - 652,00

2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 1216,00.

2014 - 220,00;

2015 - 231,00;

2016 - 243,00;

2017 - 255,00;

2018 - 267,00

2.11. Разработка и изготовление информационно-методических материалов

Средства бюджета городского округа

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего - 2497,00.

2014 - 452,00;

2015 - 475,00;

2016 - 498,00;

2017 - 523,00;

2018 - 549,00

2.12. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:

1. АУ МЦ "Восход".

2. АУ МЦ "Каскад".

3. МАУ ЦПППМ "Луч".

4. АУ ДСМДМ

Средства бюджета городского округа

Всего - 185372,00.

2014 - 33548,00;

2015 - 35225,00;

2016 - 36985,00;

2017 - 38836,00;

2018 - 40778,00

Внебюджетные источники

Всего - 56748,00.

2014 - 9295,00;

2015 - 10225,00;

2016 - 11247,00;

2017 - 12372,00;

2018 - 13609,00

2.13. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики

3. Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТиРМ администрации г.о. Химки

3.1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Химки Московской области

Средства бюджета городского округа

Ро = Рфот + Рмз, где:

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности аппарата управления КФКСТиРМ г.о. Химки;

Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников аппарата управления КФКСТиРМ г.о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;

Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата управления КФКСТиРМ г.о. Химки, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.

Рфот = (Рз + Рпв) x (1 + Кнач), где:

Рз - прогнозируемые расходы на оплату труда;

Рпв - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;

Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Рз = Ск x Ро x Кдо + Ксекр, где:

Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников аппарата управления КФКСТиРМ г.о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;

Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);

Кдо - количество должностных окладов, установленное решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 N 1/5 "Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области;

Ксекр - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Всего - 114114,00.

2014 - 22370,00;

2015 - 22594,00;

2016 - 22820,00;

2017 - 23050,00;

2018 - 23280,00

3.2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТиРМ"

Средства бюджета городского округа

Ро = Рфот + Рмз, где:

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;

Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда (на основании постановления администрации г.о. Химки Московской области от 15.07.2013 N 631 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Химки "Центр бухгалтерского учета отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью";

Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов

Всего - 69403,00.

2014 - 12559,00;

2015 - 13187,00;

2016 - 13847,00;

2017 - 14540,00;

2018 - 15270,00

1 5 6 7 8 9 10

Постановление Администрации городского округа Химки от 12.11.2013 № 1228

Информация по документу

« Постановление Администрации городского округа Химки от 23.07.2012 № 1164

Постановление Администрации городского округа Химки от 06.04.2010 № 376 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД