Расширенный поиск

Постановление Главы городского округа Подольск от 20.09.2013 № 1906-п

 

 

 

 


ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Наименование  
мероприятия   
подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых  
для реализации         
мероприятия, в том числе
по годам****

Эксплуатационные     
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения

 

 

 

 

Бюджет города Подольска

 

На основании смет аналогичных видов работ

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

0

 

Внебюджетные источники

44760.0 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2014г. – 0.

2015г. –34540 ,0 тыс.руб.

2016г. – 9820,0 тыс.руб.

2017г. – 0 тыс.руб.

2018г. – 4000,0 тыс.руб

 

Замена ветхих тепловых сетей

Бюджет города Подольска

 

На основании проведения конкурса на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы

 

 

Средства бюджета Московской области

 

 

 

Внебюджетные источники

122080.0 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2014г. – 0,0 тыс.руб.

2015г. – 22000,0 тыс.руб.

2016г. – 24200,0 тыс.руб.

2017г. –26600, 0 тыс.руб.

2018г. – 29280,0 тыс.руб

 

Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства

Бюджет города Подольска

 

2014г. – 2539,0 тыс.руб.;

2015г. – 2539,0 тыс.руб.;

2016г. – 2540,0 тыс.руб..

(Софинансирование на приобретение техники)

 

Средства бюджета Московской области

На основании проведения конкурса

2014г. – 5925,0 тыс.руб;

2015г. – 5925,0 тыс.руб.;

2016г. – 5926,0 тыс.руб.

(Субсидии Моск.обл. на приобретение техники)

 

Внебюджетные источники

 

 

 

Замена устаревшего игрового оборудования на детских и спортивных площадках и обустройство новых детских площадок

Бюджет города Подольска

На основании смет аналогичных видов работ

2014г-0

2015г. – 10000,0 тыс.руб.

2016г. – 10588,0 тыс.руб.

2017г. –13706, 0 тыс.руб.

2018г. – 10000,0 тыс.руб

 

 

Средства бюджета Московской области

 

 

 

Внебюджетные источники

 

 

 

 

Бюджет города Подольска

 

2015г. – 19627,0 тыс. руб.

2016г. – 20549,0 тыс. руб.

2017г. – 21453, 0 тыс. руб.

2018г. – 23694,0 тыс. руб.

 

Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Подольска.

Средства бюджета Московской области

 

 

 

Внебюджетные источники

 

 

 

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**-  бюджет города Подольска, внебюджетные источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

 


ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование
показателя 

Целевое значение  
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой     

Изменение целевых  
значений показателя
при увеличении     
объема             
финансирования     
мероприятий        
подпрограммы       

Наименование       
дополнительных     
мероприятий для    
реализации в случае
увеличения объемов 
финансирования
подпрограммы       

Объем         
финансирования
дополнительного
мероприятия  

(тыс.руб.)

Обустройство новых детских площадок

 

2014г.

4

2014г.

5

2014г.

Дополнительные  мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется.

Дополнительные средства будут направлены на  установку нового оборудования детских площадок

 

2015г.

4

2015г.

5

2015г.

2016г.

4

2016г.

5

2016г.

2017г.

4

2017г.

5

2017г.

2018г.

4

2018г.

5

2018г.

Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Подольска

2014г.

0

2014г.

0

2014г.

Обеспечение реализации полномочий Управления

ЖКХ-100 %

Увеличение бюджетных ассигнований, направленных на на реализацию мероприятия на 5% не планируется

2015г.

19627,0 тыс.руб.

2015г.

19627,0 тыс.руб.

.2015г.

2016г.

20549,0 тыс.руб.

2016г.

20549,0 тыс.руб.

2016г.

2017г.

21453,0 тыс.руб.

2017г.

21453,0 тыс.руб.

2017г.

2018г.

23694,0 тыс.руб

2018г.

23694,0 тыс.руб

2018г.

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование
показателя 

Целевое значение  
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой     

Изменение целевых  
значений показателя
при увеличении     
объема             
финансирования     
мероприятий        
подпрограммы       

Наименование       
дополнительных     
мероприятий для    
реализации в случае
увеличения объемов 
финансирования
подпрограммы       

Объем         
финансирования
дополнительного
мероприятия  

(тыс.руб.)

 

Обустройство новых детских площадок

 

2014г.

4

2014г.

3

2014г.

 

Дополнительные  мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется.

Дополнительные средства будут направлены на  установку нового оборудования детских площадок

 

2015г.

4

2015г.

3

2015г.

 

2016г.

4

2016г.

3

2016г.

 

2017г.

4

2017г.

3

2017г.

 

2018г.

4

2018г.

3

2018г.

 

Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Подольска

2014г.

0

2014г.

0

2014г.

Обеспечение реализации полномочий Управления ЖКХ-100 %

Уменьшение бюджетных ассигнований, направленных на на реализацию мероприятия на 5% не планируются

2015г.

19627,0 тыс.руб.

2015г.

19627,0 тыс.руб.

.2015г.

2016г.

20549,0 тыс.руб.

2016г.

20549,0 тыс.руб

2016г.

2017г.

21453,0 тыс.руб.

2017г.

21453,0 тыс.руб

2017г.

2018г.

23694,0 тыс.руб

2018г.

23694,0 тыс.руб

2018г.

 

 


 


Информация по документу
Читайте также